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2、理和控制。保证了公司财务活动按章有序的进行。20XX年度，公司进一步对财务会计管理关键岗位的职责进行梳理，制定了财务会计负责人管理制度，保障了财务工作的良性运作。20XX年度，公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，对年报、半年报、季报等定期报告中的财务报告出现的重大会计差错、重大遗漏、不符合会计法、企业会计准则的情况作出了界定，并明确了相应的处理程序和责任追究820XX年度内部控制自我评价报告措施。经严格自查，公司在报告期内未发现财务报告内部控制存在重大缺陷情况。20XX年度公司积极响应深圳证监局关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知，在 4-10月份期间开展了“加强财务会计基础工作专项活动”。专项活动历经准备阶段、实施自查阶段、整改提高阶段。在公司拟定的关于加强财务会计基础工作专项活动的工作方案指导下，对公司的财务会计基础工作展开了切实的自查。依据自查结果编写了关于加强财务会计基础工作专项活动的自查报告。在整改提高阶段，公司相关部门针对自查工作发现的问题进行了整改，并编写了关于加强财务会计基础工作专项活动的整改报告，经董事会审议后上报深圳证监局。此次专项活动后，公司的财务会计基础工作的规范性得到了加强，财务核算和财务内部控制水平得到了提升，财务信息的披露质量得到了更有力的保证。3