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1、财务经理自我鉴定参考财务治理操纵为统一财务会计行为，提高财务会计信息质量，加强财务会计内部操纵，明确财务会计相关人员工作职责，保证财务会计工作的顺利施行，制定了公司的财务治理制度。公司的财务治理制度涵盖了货币资金及应收账款的治理、存货治理、固定资产治理、本钱操纵与费用治理、投资及产权治理、预算治理、票据治理、公司会计档案治理规定等。公司设立了专职的财务治理部门和人员，所有财务工作人员都具备岗位相关财务知识和多年的财务工作经历。公司财务部门严格按照制订的财务治理制度、财务工作程序，对公司的财务活动施行治理和操纵。保证了公司财务活动按章有序的进展。20XX年度，公司进一步对财务会计治理关键岗位的职
2、责进展梳理，制定了财务会计负责人治理制度，保障了财务工作的良性运作。20XX年度，公司制定了年报信息披露严峻过失责任追查制度，对年报、半年报、季报等定期报告中的财务报告出现的严峻会计过失、严峻遗漏、不符合会计法、企业会计准则的情况作出了界定，并明确了相应的处理程序和责任追查820XX年度内部操纵自我评价报告措施。经严格自查，公司在报告期内未觉察财务报告内部操纵存在严峻缺陷情况。20XX年度公司积极响应深圳证监局关于在深圳辖区上市公司全面深化开展标准财务会计根底工作专项活动的通知，在4-10月份期间开展了“加强财务会计根底工作专项活动”。专项活动历经预备阶段、施行自查阶段、整改提高阶段。在公司拟定的关于加强财务会计根底工作专项活动的工作方案指导下，对公司的财务会计根底工作展开了实在的自查。依照自查结果编写了关于加强财务会计根底工作专项活动的自查报告。在整改提高阶段，公司相关部门针对自查工作觉察的征询题进展了整改，并编写了关于加强财务会计根底工作专项活动的整改报告，经董事会审议后上报深圳证监局。此次专项活动后，公司的财务会计根底工作的标准性得到了加强，财务核算和财务内部操纵水平得到了提升，财务信息的披露质量得到了更有力的保证。