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1、此材料由网络搜集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享，我们负责传递知识。治理体系OHSMS审核程序 1 目的 为了验证OHSMS所规定的活动是否符合OHS治理工作的计划安排和标准的要求，以确保OHSMS持续有效地运转，特制定本成效。 2 范围 本程序适用于公司OHSMS内部审核活动 3 职责 31 最高治理者批准聘任OHSMS内审员。 32 治理者代表负责组织年度内审计划的制定和施行，并负责审核报告的批准。 33 平安处负责制定年度内审计划，组织内审组，提出审核组长，审核员名单。 4 工作程序 41 内审员的资历与聘任 411 内审员的资历要求 a中专以上学历和初级以上职称。 b具有
2、一定的专业知识。 c具有一定的组织才能、沟通才能和综合评价才能。 d接受培训机构的培训，并获得合格证书。 e坚持原则，保持公正客观的立场。 41. 2内审员的聘任 内审员需经最高治理者正式批准聘用，一次聘任有效期3年，有效期满后由总公司重新考核后聘用。 42每年年初平安处编制年度审核计划，经治理者代表审核，于每年1月底前报最高治理者批准后发至有关单位。一般情况下，每年开展12次内审活动，必要时，经最高 治理者批准可增加审核次数。 421年度审核计划的内容： a审核的目的和范围。 b审核的时间。 c审核的频次(可按照需要安排)等。 43审核预备 431每次审核前，平安处编制“审核工作计划”，其主
3、要内容是： a审核的目的。 b审核的范围。 c审核的按照。 d审核组成员及分工。 e审核日程安排。 432按照受审单位及工作内容，由平安处提出审核组长及审核员人选，审核组成员需由具有内审员资历并与所审核活动无直截了当责任的人员担任。审核组长负责审核的详细组织工作。 433“审核工作计划”经平安处处长审核，治理者代表批准后，平安处于审核前5天编号发至受审核单位； 434审核组由2人或2人以上组成，由审核组长按照审核计划进展分工。 435审核组长组织审核员学习有关文件，编制审核检查表，并预备好审核工作记录及审核所按照的材料。 436受审核单位收到“审核工作计划”后，假设对审核的日程安排有异议，可在
4、接到“审核工作计划”的2日内与平安处联络，通过协调另行安排；协商后仍不能一致时，由平安处汇报治理者代表予以处理。 437审核前受审核单位应做好必要的预备工作，包括研究确定陪同人员及所需要的资源等。 44审核施行 441审核组长组织召开审核的初次会议，安排本次审核。初次会议内容包括： a明确审核的目的和范围； b介绍审核组成员，与陪同人员见面，建立审核组与受审核方的联络。 c确认审核中各次会议的时间，澄清审核计划中不明确的征询题等。 442审核员使用编制好的审核检查表进展审核检查，搜集证据，并将审核情况记人审核检查表。 443当现场觉察征询题时，应让现场的工作人员或陪同人员确认；觉察的征询题应尽
5、早给予口头反响，以利于纠正。 444审核的目的是寻找符合或不符适宜用标准、法规及文件的客观证据，审核员不应在任何觉察的征询题中参加个人的主观见解。 445审核完成后，审核员向受审核单位对所觉察的征询题作一次口头通知，对这些征询题将发布不符合项报告或观察项汇总表。 446对不符合标准、法规和体系文件的征询题下发“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”；对可能开展为不符合项但尚未构成不符合的征询题下发“观察项汇总表”。 447按审核工作计划召开末次会议，审核组成员和受审核单位参加，审核组长主持召开，宣读所觉察征询题。 45审核报告 451审核组长组织编写“审核报告”，审核报告内容为： a审核目的、范
6、围。 b审核按照及审核组成员。 c审核综述。 d不符合项分析。 452审核报告经治理者代表批准后，平安处在5日内编号发放。 453审核报告的发放范围： a最高治理者、治理者代表、公司有关领导； b受审核单位； c不符合项涉及的相关单位。 46不符合项的纠正 461对每一份报告单，由审核员填写“不符合事实陈述”规定期限并下发，由责任单位负责人确认签字。 462责任单位要对不符合项进展研究，分析缘故，提出纠正措施，经单位负责人确认后施行。 463责任单位完成纠正措施后，经施行人确认签字后将报告单交回审核员。 47不符合项的验证 471验证人员在检查纠正措施施行有效后，在报告 单的“验证”栏中记录验证情况并签字。 472在下次按计划对单位进展审核时，审核员要跟踪检查此纠正措施是否仍然有效，如不再有效，则应发一张新的报告单，在表中证明原来觉察的征询题。 473责任单位如在规定期限内未能完成纠正工作，应报告平安处，经调查属实后，由平安处落实考核，必要时应向治理者代表报告，以协调处理。 48内审中构成的记录，由审核组长移交平安处，平安处按OHSMS记录操纵程序进展妥善保管。 5相关文件 1999OHSMS记录操纵程序 审核报告 6相关记录 不符合、纠正与预防措施报告单 观察项汇总表 内审会议记录 审核检查表