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1、郑州华威焊业有限公司 页脚内容 版本状态 第一版 版 次 A/0 文件编号 ZX/QS-17 页 码 第 1 页 共 5页 文件名称 采购物料验收入库管理制度 生效日期 2013.9.28 编制.日期 眭秀云 2013.9.25 审核.日期 宋其华 确认.日期 尤光兴 批准.日期 杨敬赛 1.0、目的 为了规范管理公司采购物料（毛坯和成品外协件、生产用辅料）的报检、入库流程,明确相关人员职责，特制定本制度。2.0、范围外协件 本制度适用毛坯和成品外协件、生产用辅料的验收及入库作业。毛坯外协：a、我公司生产模壳，交由分公司浇铸后交付我公司。b、由外协生产模壳及浇铸后，交付我公司。成品外协：毛坯及
2、机加均有外协方生产，直接成品交付我公司。生产用辅料:包含五金设备配件、生产用件等支持性工具、劳保用品等。3.0、职责 3.1、采购部负责所采购物料核收报检入库工作。3.2、品质部来料检验员负责原材料、外协件材料成分的检验工作。3.3、毛坯检验负责毛坯外协件的检验入材料库工作。3.4、品质检验车间负责成品外协件的检验入成品库工作。3.5、材料仓库负责对验收好的外协毛坯件的出入库工作。3.6、毛坯仓库员负责从原料仓调拨物料的出入库及保管工作。3.7、成品仓库负责检验合格的外协成品的出入库工作。3.8、五金、量具仓库负责生产用辅料的出入库及保管工作。3.9、财务部负责单据登记入账、核对及对过程进行财
3、务管控。3.10、物控部负责本制度的拟定、执行及对入库作业的监督管理。3.11、生产副总负责本制度的审核。3.12、总经理负责本制度的批准。4.0、内容：4.1、工作流程见附件 4.2、毛坯外协件入库 4.2.1、采购部核收及报检 4.2.1.1、供应商送货到公司时，必须凭送货单报采购部收货。采购部采购员（内勤）根据外协加工计划单、采购申请单或砂模外协出入库单，对照送货单及实物，并通知外观检验负责人进行核收，开具报检通知记录单。签 发 郑州华威焊业有限公司 页脚内容 4.2.1.2、采购部采购员如发现送货单品名、规格、数量等与外协加工计划单、采购申请单或砂模外协出入库单或实物不相符，则予以拒收
4、，并通知采购部责任人做相应处理。4.2.1.3、如品名规格及数量等符合要求，采购部采购员（内勤）在供应商送货单上签名，将货物放入暂收区（待检区），将送货单、报检通知记录单一起上报物控部。4.2.1.4、物控部根据送货单到货的数量及生产计划安排情况，对检验完成期限进行规定，填写在报检通知记录单期限栏。物控部提交品质部相关责任人对完成期限进行确认。4.2.1.5、通常状态，采购员（内勤）必须在 1小时内将报检通知记录单递交物控部，品质部相关责任人确认检验期限，即刻安排检验工作。4.2.2、检验入库 4.2.2.1、品质部来料检验员接到报检通知记录单后，应及时（在 30分钟内）对来料进行检验，具体标
5、准参见外协件检验规程。4.2.2.2、一般情况下，品质部对批次产品的材质检验工作应在 2 天内完成。填写化学分析报告单，材质检验合格。材质检测人在报检通知记录单签字，并注明相对应的化学分析报告单单号。材质检验不合格，附化学分析报告单与报检验通知记录单交采购部，由采购部进行退货事宜。4.2.2.3、材质检验合格的刚由材质检验员将报检验通知记录单交毛坯外观检验负责人签收。外观检验负责人安排毛坯外观检验人员，在物控部要求的时限内完成外观检验工作，因故无法完成则及时反馈物控部。4.2.2.3、外观检验员检验完毕后，对检验后的产品进行状态标识，标识卡随物料流转。对不合格品，详细数据填写在报检通知记录单外
6、观检验不良品统计栏中，毛坯检验负责人对不合格品提出返修意见并交品质部部长审核。4.2.2.4、品质部审核后在 1小时内将报检通知记录单反馈至采购部。由采购部签字确认后，发传真给客户，由客户对本批次质量情况及返修费用确认。如有异议按供应商管理办法相关条款执行。4.2.2.5、客户回传确认后，由采购部上报生产副总签字确认。生产副总确认完成，采购员（内勤）将报检通知记录单交材料仓库员，由材料仓库员核对合格品及返修好的毛坯执行进行入库作业（在生产急需时，材料仓库员可将已使用毛坯记录在记录本上进行累加）。4.2.2.6、材料仓库员根据报检通知记录单、送货单开具入库凭证进行入库账目作业，报检通知记录单一式
7、五联，由采购员（内勤）及时分发：一联采购自存（备查）、一联物控、一联品检、一联仓库、一联财务；入库凭证一式四联，一联自存、一联财务（交财务联必须附报检通知记录单）、一联采购、一联物控。4.2.2.7、仓管员按 6S要求进行物品放置，报废的外协毛坯标识清晰放置于废品区。4.2.2.8、客户确定可以返修的毛坯，由毛坯外观检验负责人安排专人进行返修，对于无法返修、无法利用的毛坯件，采购部填写退货单进行退货处理。郑州华威焊业有限公司 页脚内容 4.2.2.9、财务部根据报检通知记录单、入库凭证核算来料费用及扣除相关返修费用。4.2.3、材料仓库到毛坯仓库的出库 4.2.3.1、原料仓库员开具出库凭证将
8、毛坯出库到毛坯仓库，毛坯仓库员确认数量无误后，入毛坯库，毛坯仓库根据出库凭证做入库账目。4.2.3.2、仓管员负责相关单据的整理、在 1小时内完成记账管理（输入系统数据），务必做到账、卡、物相符，避免混批、混料。4.2.3.3、毛坯出机加车间见毛坯仓库到机加车间物料出入流程。4.3、成品外协入库 4.3.1、成品外协件的抽检 4.3.1.1、供应商送外协成品到公司后，报采购部进行收货，由采购部通知品质部进行材料抽检、同时到货信息传递物控部。见 4.2.1、4.2.2.1、4.2.2.2规定。4.3.1.2、材质检验合格的刚由材质检验员将报检验通知记录单交由检验车间负责人签收，检验车间安排成品检
9、验人员在规定期限内对外观进行检验。因故无法完成则及时反馈物控部。4.3.1.3、检验完成后转 4.2.2.3、4.2.2.4之规定。4.3.1.2、成品入库见成品出入库管理制度，并附报检验通知记录单。4.3.2、对于检验不合格且无法返工返修的。填写不合格品报告单退采购由采购填写退货单与供应商协助退货事宜。4.4、生产用辅料的入库 4.4.1、供应商送货到公司的，由送货人报采购部相应采购人员进行核收，采购人员核对采购申请单及供应商送货单或发票、实物品名数量进行确认。确认后由采购员将物料与单据一起报五金仓库入库。确认不通过则拒收。4.4.2、采购员直接采购的，需将 采购申请单 及发票等单据与物料一
10、起送五金仓库入库。4.4.3、量具类需要检测的则由品质部进行检验，确认，入量具仓库，详见量具、检具管理规定。4.4.4、五金仓库、或量具仓库将采购申请单、发票或收据与实物核实。核实账、物一致后开入库凭证执行入库作业。核实后不一致拒收，并将异常原因上报。4.4.3、入库后按 6S要求相关物品进行归类放置。并每半月对物料单价进行汇总，提交采购部，由采购部进行相关价格管理。4.5、对于供应商考核管理见供应商管理制度。5.0、相关支持文件 5.1、外协产品检验规程 5.2、供应商管理制度 5.3、毛坯仓库到机加车间物料出入流程 5.4、成品出入库管理办法 5.5、返工、返修流程规定 5.6、量具、检具
11、管理规定 郑州华威焊业有限公司 页脚内容 6.0相关技术表单 6.1、送货单 6.2、采购申请单 6.3、报检通知记录单 6.4、入库凭证 6.5、出库凭证 6.6、退货单 郑州华威焊业有限公司 页脚内容 工作流程 相关表单 责任人 配合人 NO OK 生产辅件 NO 参见不合格品控制程序 OK NO OK NO OK 依据供应商送货单、由采购收料员按 外协订购单、采购申请单，核对规格、数量签字确认。报检通知记录单 一式五联，一联采购自存备查，一联物控、一联品质、一联相关仓库，一联财务部 生产辅件根据需要，可不报检，由采购确认后入库。报检通知记录单 入库凭证一式四联，一联自存、一联采购、一联物控、一联财务，出库凭证 成品入库单 送货人 收料员 采 购 员（内勤）材料检验 外观检验 采购副总 供应商 原材仓库 采 购 员（内勤）原材仓库 成品检验 各相关仓库 收料员 送货人 采购副总 物控部 品质部 品质部长 品质部长 生产副总 物控部长 品质部长 账务副总 物控部长 毛坯仓库 出库凭证 入材料仓全 验 成品仓库 成品入库单 检验车间 全 验 入库凭证 暂 收 报检通知记录单 通知报检 材料检验 外协毛坯外协成品件 送货单 确认 生产辅件五金仓库 入库凭证 报检通知记录单 报检通知记录单 量具仓库 郑州华威焊业有限公司 页脚内容