上海市科学育儿基地.pdf

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1、 上海市科学育儿基地 2018 年度决算 目 录 第一部分 上海市科学育儿基地概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市科学育儿基地 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市科学育儿基地 2018 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市科学育儿基地概况 一、主要职能 上海市科学育儿基地（中

2、国儿童发展中心上海科学育儿基地）是中国儿童中心在全国的地区性分中心，是上海市妇联直属单位，也是中国儿童中心与联合国儿童基金会项目执行机构。主要职能包括：1、承接联合国儿童基金会和中国儿童中心、上海市妇儿委和上海市妇联的基础性、政策性科研项目；了解和掌握国内外儿童成长的理论研究，调查和分析上海儿童成长发展的最新动态；为相关决策部门提供科学育儿的基础资料。2、全面宣传、推广儿童权利公约、中国儿童发展纲要（2011-2020 年）、上海市妇女儿童发展“十三五”规划；搭建科学育儿信息平台，提升社会对儿童发展的关注度与参与度，提高家长科学育儿的知识和技能，促使儿童家庭教育见成效。3、开展儿童保健、营养、

3、心理、教育等方面的咨询服务，提高儿童工作者专业水平，为社会及家庭提供科学育儿指导服务。4、对基层进行科学育儿指导，优化儿童家庭早教环境，为社区提供早期保育和教育指导服务，促进儿童快乐成长。二、机构设置 上海市科学育儿基地设2 个内设机构，包括：办公室、研教室。第二部分 上海市科学育儿基地 2018 年度决算表 2018 年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 443.76 一、一般公共服务支出 405.25 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 0 三、国防支出 三、事业收入 65.95 四、公共安全支出 四、经营收入

4、 0 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 0 六、科学技术支出 六、其他收入 1.43 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 40.68 九、医疗卫生与计划生育支出 12.36 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 9.11 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 511.14 本年支出合计 467.40 用事业基金弥补收支差额 17.54 结余分配 52.12 年初结转和结余 77.14 年末结

5、转和结余 86.30 总计 605.82 总计 605.82 2018 年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 合 计 511.14 443.76 0.00 65.95 0.00 0.00 1.43 201 一般公共服务支出 448.99 381.61 0.00 65.95 0.00 0.00 1.43 201 29 群众团体事务 448.99 381.61 0.00 65.95 0.00 0.00 1.43 201 29 99 其他群众团体事务支出 448.99 381

6、.61 0.00 65.95 0.00 0.00 1.43 208 社会保障和就业支出 40.68 40.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 40.68 40.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 3.89 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.02 26.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.41 10.41 0.00 0.00 0

7、.00 0.00 0.00 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 12.36 12.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 行政事业单位医疗 12.36 12.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 12.36 12.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 9.11 9.

8、11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 合 计 467.40 303.83 163.57 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 405.25 245.93 159.32 0.00 0.00 0.00 201 29 群众团体事务 405.25 245.93 159.32 0.00 0.00 0.00 2

9、01 29 99 其他群众团体事务支出 405.25 245.93 159.32 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 40.68 36.43 4.25 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 40.68 36.43 4.25 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 3.89 3.89 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.02 26.02 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.41 10.41 0.00 0.00 0.00

10、208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 12.36 12.36 0.00 0.00 0.00 210 11 行政事业单位医疗 12.36 12.36 0.00 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 12.36 12.36 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 2018

11、年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 443.76 一、一般公共服务支出 381.61 381.61 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 40.68 40.68 九、医疗卫生与计划生育支出 12.36 12.36 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其

12、他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 9.11 9.11 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 443.76 本年支出合计 443.76 443.76 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 443.76 总计 443.76 443.76 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 201 一般公共服务支出 381.61 222.29 159.32 201 29 群众团体事务 381.61 222.29 159.

13、32 201 29 99 其他群众团体事务支出 381.61 222.29 159.32 208 社会保障和就业支出 40.68 36.43 4.25 208 05 行政事业单位离退休 40.68 36.43 4.25 208 05 02 事业单位离退休 3.89 3.89 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.02 26.02 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.41 10.41 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 0.36 0.36 210 医疗卫生与计划生育支出 12.36 12.36 210 11 行政事业单位医疗 12.36 12

14、.36 210 11 02 事业单位医疗 12.36 12.36 221 住房保障支出 9.11 9.11 221 02 住房改革支出 9.11 9.11 221 02 01 住房公积金 9.11 9.11 合 计 443.76 280.19 163.57 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 类 款 301 工资福利支出 182.43 182.43 301 01 基本工资 26.44 26.44 301 02 津贴补贴 14.31 14.31 301 03 奖金 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工

15、资 86.75 86.75 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 21.36 21.36 301 09 职业年金缴费 8.55 8.55 301 10 职工基本医疗保险缴费 10.15 10.15 301 11 公务员医疗补助缴费 301 12 其他社会保障缴费 1.84 1.84 301 13 住房公积金 7.27 7.27 301 14 医疗费 301 99 其他工资福利支出 5.76 5.76 302 商品和服务支出 95.74 95.74 302 01 办公费 6.07 6.07 302 02 印刷费 2.50 2.50 302 03 咨询费 0.38 0.38 302 04 手

16、续费 0.23 0.23 302 05 水费 0.10 0.10 302 06 电费 2.93 2.93 302 07 邮电费 5.98 5.98 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 36.09 36.09 302 11 差旅费 4.00 4.00 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 13.05 13.05 302 14 租赁费 2.27 2.27 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 6.37 6.37 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 8.24 8.24

17、302 27 委托业务费 302 28 工会经费 2.60 2.60 302 29 福利费 3.89 3.89 302 31 公务用车运行维护费 1.04 1.04 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 0.10 0.10 303 01 离休费 303 02 退休费 303 03 退职（役）费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 10 个人农业生产补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.10 0.10 310 资本性支

18、出 1.92 1.92 310 02 办公设备购置 1.92 1.92 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 22 无形资产购置 310 99 其他资本性支出 合计 280.19 182.53 97.66 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行经费决算数 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数

19、预算数 决算数 预算数 决算数 3.45 1.04 3.20 1.04 3.20 1.04 0.25 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 合计 注：上海市科学育儿基地2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。2018 年度资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 一、资产合计 426.72 449.29 （一）流动资产 323.15 357.57 （二）固定资产 83.57 71.72 其中：1.房屋（平方米）2.通用设备（台/套/辆）1 1 17.97

20、 17.97 （1）车辆 1 1 17.97 17.97 一般公务用车 1 1 17.97 17.97 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价50 万元以上通用设备（不含车辆）3.专用设备（台/套）单价100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 65.60 53.75 减：累计折旧及减值准备 （三）长期投资 20.00 20.00 （四）在建工程 （五）无形资产 减：累计摊销 （六）其他资产 二、负债合计 3.62 7.37 三、净资产合计 423.10 441.92 第三部分 上海市科学育儿基地2018 年度决算情况说明 一、关于上海市科学育儿基地 2018 年度收入支出决算总

21、体情况说明 上海市科学育儿基地2018 年度收入总计为605.82 万元、支出总计为605.82 万元。与2017 年度相比，收入、支出总计各增加103.12 万元。主要原因：增加新办公地点装修购置费。二、关于上海市科学育儿基地 2018 年度收入决算情况说明 本年收入合计511.14 万元，其中：财政拨款收入443.76万元，占86.82%；事业收入65.95 万元，占12.90%；其他收入1.43 万元，占0.28%。三、关于上海市科学育儿基地 2018 年度支出决算情况说明 本年支出合计467.40 万元，其中：基本支出303.83 万元，占 65.00%；项目支出163.57 万元，占

22、35.00%。四、关于上海市科学育儿基地 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市科学育儿基地2018 年度财政拨款收支总决算443.76 万元。与2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加98.88 万元，增长28.67%。主要原因：增加新办公地点装修购置费。五、关于上海市科学育儿基地 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市科学育儿基地2018 年度一般公共预算财政拨款支出443.76 万元，占本年支出合计的94.94%。与2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.88 万元，增长28.67%。主要原因：

23、增加新办公地点装修购置费。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市科学育儿基地2018 年度一般公共预算财政拨款支出 443.76 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）381.62 万元，占86.00%；社会保障和就业支出40.68 万元，占9.17%；医疗卫生和计划生育支出12.36 万元，占2.79%；住房保障支出9.10 万元，占2.04%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市科学育儿基地 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为462.00 万元，支出决算为443.76 万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员调整，

24、支出减少。其中：1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。主要用于：人员经费和公用经费，年初预算399.85 万元，支出决算为381.61 万元，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整，支出减少。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员的活动费，年初预算 3.89 万元，支出决算为3.89 万元。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。主要用于：养老保险的缴费支出，年初预算26.02 万元，支出决算为26.02 万元。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

25、关事业单位职业年金（项）。主要用于：职业年金的缴费支出，年初预算10.41 万元，支出决算为10.41 万元。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他机关事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员的活动费，年初预算0.36 万元，支出决算为0.36 万元。6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险的缴费支出，年初预算 12.36 万元，支出决算为12.36 万元。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：公积金的缴费支出，年初预算数9.11 万元，支出决算9.11 万元。六、关于上海市科学育儿基地20

26、18 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市科学育儿基地2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出280.19 万元，包括人员经费182.53 万元，公用经费97.66 万元。基本支出中：1、工资福利支出182.43 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出95.74 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。3、对个人和家庭的补助0

27、.10 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。4、其他资本性支出1.92 万元，主要用于：办公设备购置。七、关于上海市科学育儿基地2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市科学育儿基地2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.45 万元，支出决算为1.04 万元，完成预算的30.04%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为1.04 万元，完成预算的32.39%；公务接待支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八

28、项规定，国务院约法三章及党政机关厉行节约反对浪费条例要求，压缩三公经费。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年度增加0.17 万元，增长19.72%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.17 万元，增长19.72%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是维修保养费增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算1.04 万元，占 100%；公务接待支出决算0.00 万元。具体情况如下：1、无因公出国（境）费支出。2、公务用车购置及运行维护费支出0.87 万元。其中

29、：无公务用车购置支出。公务用车运行维护支出 0.87 万元。主要用于汽油、车辆维修、过路过桥停车费。2018 年，上海市科学育儿基地财政拨款的公务用车保有量为1 辆。3、公务接待支出0.00 万元。八、关于上海市科学育儿基地 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市科学育儿基地2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市科学育儿基地 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市科学育儿基地 2018 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况 上海市科学育儿基地

30、2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为38.26 万元，其中：货物采购金额2.17 万元、服务采购金额36.09 万元。2018 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目，无面向小微企业预留政府采购项目。（三）车辆、房屋特殊占用情况 上海市科学育儿基地2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。（四）预算绩效管理情况 上海市科学育儿基地2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况逐步完善；工作机制建设情况逐步完善；绩效评价开展情况：2018 年度未开展绩效评价项目。第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府

31、性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：进社区活动、家庭教育指导收入等。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项

32、目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。