安全生产风险评价报告.pdf

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1、安全生产风险管理制度 1 安全生产风险评价报告 为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、常规和异常活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所的人员活动；5、原材料、产品的运输和使用过程；6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、人为

2、因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8、丢弃、废弃、拆除与处置；9、气候、地震及其他自然灾害等。可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）等。1、工作危害分析法（JHA）：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。2、安全检查表分析法（SCL）：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷

3、以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。本公司风险评价方法的选取：1、各项直接作业的风险评价，选用工作危害分析法（JHA）；2、岗位、部位的风险评价，选用工作危害分析法（JHA）；3、设备设施（包括仓库、储罐）的风险评价，选用安全检查表分析法（SCL）。（一）物料危险性分析。安全生产风险管理制度 2 企业常用的危险化学品主要有如下危险特性：1）易燃、易爆性；2）易挥发性；3）流动扩散性；4）受热膨胀性；（二）作业场所危险性分析。作业场所的危险、

4、有害因素辨识：1)火灾、爆炸：泄漏；着火源如：明火、电气火花、静电火花、雷电、其他火源；2)容器爆炸；3)中毒和窒息；4)物体打击；5)高处坠落；6)机械伤害；7)车辆伤害；8)起重伤害；9)触电；10)灼烫等；（三）职业健康危险性分析。可能存在的职业危害有：1)有机毒物中毒 2)高温危害；3)噪声危害；4)粉尘危害；5)其他伤害等。采用风险度 R=可能性 L后果严重性 S 的评价法，具体评价准则规定为：事故发生的可能性 L 判断准则 等 级 标 准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4 危害的发生不容易

5、被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措安全生产风险管理制度 3 施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性 S 判别准则

6、等 级 法律、法规及其他要求 人员 财产损失/万元 停工 公司形象 5 违反法律、法规和标准 死亡 50 部分装置（2套）或设备停工 重大国际国内影响 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 25 2 套装置停工、或设备停工 行业内、省内影响 3 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 10 1 套装置停工或设备 地区影响 2 不符合公司的安全操作程序、规定 轻微受伤、间歇不舒服 10 受影响不大，几乎不停工 公司及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损 风险等级判定准则及控制措施 R 风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 2

7、0-25 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 立刻 15-16 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 立即或近期整改 9-12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2 年内治理 4-8 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但需有条件、有经费安全生产风险管理制度 4 定期检查 时治理 4 轻微或可忽略的风险 无需采用控制措施，但需保存记录 公司成立厂级风险评价小组和车间级风险评价小组，厂级风险评价小组主要由主要负责人、安全生产管理人员、各部门负责人组成；车间级风险评价小组由生产部负责人及车间员工组成，车间员工要积极

8、参与风险评价和风险控制工作。厂级风险评价小组如下：姓名 部门/职务 评价组组长 主要负责人 评价组副组长 安全生产管理人员 成员 成员 质量部负责人 生产部负责人 技术部负责人 财务部负责人 综合部负责人 风险分析及评价结果 71 用安全检查表（SCL）对储罐区进行分析，评价出风险等级如下：序号 检查项目 检查标准 不符合标准（产生偏差）的主要后果 现有安全控制措施 可能性 L 严重性 S 风险度 R 风险 等级 1 管理制度和操作规程 有效、张贴在现场 火灾、爆炸 日常检查，有制度和规程并严格执行，落实考核。2 5 10 中等 2 资料、年检情况 资料齐全，按规定防雷监测 火灾、爆炸 每半年

9、监测一次，并有效、合格。1 5 5 可接受 3 现场消防设施、报警装置、安全标志 有效、醒目 火灾、爆炸 日常检查，有管理规定并严格执行。1 5 5 可接受 安全生产风险管理制度 5 序号 检查项目 检查标准 不符合标准（产生偏差）的主要后果 现有安全控制措施 可能性 L 严重性 S 风险度 R 风险 等级 4 静电接地装置 按照石油化工静电接地设计规范（SH3097-2000）规定，接地电阻100，接地装置完好，无生锈、老化现象 静电积聚，放电导致爆炸 定期检测，日常检查，有管理规定并严格执行。2 5 10 中等 5 使用工具 不锈钢、铜制或木制 产生火花，引起爆炸 日常检查，有管理规定并严

10、格执行。2 3 6 中等 6 支承基础、周围环境 无裂纹、无沉降，整洁 泄漏、爆炸，污染环境 日常检查、观测，做好记录。3 3 9 中等 7 周边环境、火源 易燃物质或周边存在火源 引燃火灾或爆炸 加强检查、定时巡查。2 3 6 可接受 7 2 用安全检查表（SCL）对公司的危险化学品仓库区进行分析，评价出风险等级如下：序号 检查项目 检查标准 不符合标准（产生偏差）的主要后果 现有安全控制措施 可能性 L 严重性 S 风险度 R 风险 等级 1 管理制度和操作规程 有效、张贴在现场 导致人员受伤 日常检查，有制度和规程并严格执行。1 5 5 可接受 2 防火间距和耐火等级、安全通道与疏散 符

11、合建筑设计防火规范要求 违反法规 导致人防火间距和耐火等级符合要求，出口设有安全疏散标志，通道畅顺。1 5 5 可接受 安全生产风险管理制度 6 序号 检查项目 检查标准 不符合标准（产生偏差）的主要后果 现有安全控制措施 可能性 L 严重性 S 风险度 R 风险 等级 员受伤 3 防雷监测及接地装置 接地电阻4，接地装置完好，无生锈现象 雷击放电导致爆炸 定期检测，日常检查，有管理规定并严格执行。1 5 5 可接受 4 现场通风设施、消防设施、报警装置、安全标志 有效、醒目 设施不完善会导致人员受伤 日常检查，有管理规定并严格执行，有可燃气体检测报警器。2 3 6 可接受 5 使用工具 铜制

12、或木制 产生火花，引起爆炸 日常检查，有管理规定并严格执行，有可燃气体检测报警器。2 3 6 可接受 6 电气设施和线路 防爆，无移动电气设施 短路产生火花，引起火灾 日常检查，有管理规定并严格执行。2 5 10 中等 7 存放物料特性符合安全要求 按不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类储藏，性质相抵的禁止同库储藏。引起化学反应，导致火灾爆炸 日常检查，有管理规定并严格执行。2 5 10 中等 8 物品包装、堆放及现场定置 符合间距要求，堆放稳固 碰撞导致泄漏、坠落伤人 日常检查，有可燃气体检测报警器，有管理规定并严格执行。2 3 6 可接受 9 外来车辆及人员 无携带烟火种，车辆排烟

13、管有防火帽 着火源导致火灾 日常检查，有管理规定并严格执行。2 3 6 可接受 安全生产风险管理制度 7 序号 检查项目 检查标准 不符合标准（产生偏差）的主要后果 现有安全控制措施 可能性 L 严重性 S 风险度 R 风险 等级 10 建筑物 牢固、无沉降，摆放整齐，接地线连接可靠 泄漏、污染环境，货物坠落伤人 日常检查，有管理规定并严格执行。2 3 6 可接受 11 防护面罩、防毒口罩、呼吸器（防酸、防碱）等设施。适用、有效 中毒、窒息 日常检查 1 5 5 可接受 12 储存条件符合要求 有通风装置，防潮、防雨水措施完好。火灾爆炸、污染环境 1 5 5 可接受 73 用工作危害分析（JH

14、A）对生产进行分析，评价出风险等级如下：序号 工作步骤 危害或潜在事件（包括作业环境、人、物、管理）主要后果 现有安全控制措施 可能性 L 严重性 S 风险度 R 风险 等级 1 防护用品穿戴 未穿防静电工作服，未佩戴护目镜，防护手套和口罩 产生静电积聚放电；中毒，器官受伤 作业前检查，有操作规程，偶尔有不执行发生 2 2 4 轻微 2 工具使用 工具不防爆，碰撞产生火花 着火爆炸 日常检查，有操作规程并严格执行。2 5 10 中等 3 雕刻机加工 粉尘污染 着火，人体伤害 防护用品的佩戴，确保吸尘抽风系统的正常运行 1 4 4 轻微 4 复合材料生产 溶剂挥化 中毒 防护用品的配戴 1 4 4 轻微 安全生产风险管理制度 8 5 机械加工 机械伤害 物体打击 铁屑烫伤 人员伤亡 严格执行安全操作规程，穿戴好劳保用品 2 5 10 中等 6 压力容器气体储存 爆炸 人员伤亡 严格执行安全操作规程，定期校验压力表 2 4 2 轻微 7 丢弃、废弃物及其容器 废弃的危险化学品原料、产品及其承载器具 环境污染 按照国家危险废物管理要求送有资质单位处理 2 5 10 中等 通过风险分析评价，公司的重点部位或工艺：储罐区、仓库区、机械加工及复合材料生产的风险等级分别为中等、轻微水平，不存在重大风险。公司级风险评价小组 2017 年 1 月 20 日