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1、物资验收程序 1/18 附录一 物资验收基本原则和程序 一、验收的定义 物资验收的核心是对货物质量水平的的判定。物资验收是核对资证和凭证，对物资实体进行数量和质量检验的技术活动的总称，是供货方、购货方或者第三方在一定条件下，借助某种手段和方法，按照合同、标准或国际、国家有关法律法规、惯例，对货物的质量、规格、数量以及包装等方面进行检查，以确定物资能否验收入库。二、验收的作用和意义：1、作用：物资验收是确定物资在入库时的数量和质量状态最重要的一个环节，通过此环节可以将残次不合格品剃除出去，为物资的保管、出库、最终安全地投入使用奠定基础。2、意义：1）物资验收是对物资采购行为结果的全面评价，是完善
2、采购流程的重要保障，是维护采购人合法权益的有效手段之一，也是检查监督生产制造企业、贸易商、承运商等相关当事人职责履行情况的有效措施之一。2）物资验收是对物资质量、数量、包装和运输等情况的一次全面考核，验收过程中发现的产品质量、数量、包装、运输等一系列问题，会对相关当事人的质量管理起到一定的推动和促进作用。3）通过物资验收可以彻底而清晰地反映出即将入库物资质量、数量的实际状况，剔除残次不合格品，为保证物资供给的安全性以及为此后制定科学的保管保养措施提供依据，最终确保在出库时为下游客户提供数量准确、质量优良的物资。4）物资验收可以提高资金使用效益。5）物资验收可以强化对供应商的约束、监督及管理力度
3、，验收验收记录对物资质量、数量状态的及时准确描述是采购部门提出拒收、退货、索赔的依据，也是对供应商进行考物资验收程序 2/18 核评价的依据。三、物资验收的基本原则 严肃性、准确性、及时性。第一章 验收组织 一、组织机构构成 1、物资质量监督部门 2、仓库验收组 二、职能及机制 1、质量监督部门的主要职能如下：1）制定质量管理目标和相关制度。2）指导监督各级验收组的日常工作。3）加强验收队伍的教育培训，提高验收队伍的整体素养。4）物资质量问题的调查和处理。5）供应商管理。6）质量管理文件和资料管理。2、仓库验收组 各级仓库验收组配备专职验收员，验收员要做到：熟练掌握物资验收的程序和方法以及物资
4、验收的相关标准和规定；掌握物资名称、规格型号、包装标识、物资基本性能和用途；熟知物资流转程序、仓储管理基本业务和相关技术操作规程；熟练使用计算机；懂计量换算，能正确使用衡器量具和消防器材；具备对日常验收中遇到一般性问题的处理能力。各级仓库验收组的主要职责如下：1）负责本仓库所有物资的入库验收工作。2）协调、处理日常验收工作中出现的质量问题。3）供应商的日常考评。4）验收资料的存档。物资验收程序 3/18 3、仓库验收机制 建立两人以上共同参与验收的物资验收机制。物资验收工作由验收员和仓库保管员共同参加，物资验收工作由验收员牵头负责，仓库保管员参与验收全过程。物资验收后，验收员负责对物资质量、数
5、量等进行全面判定，仓库保管员主要负责对物资数量、实物外观质量的确认。被检验物资必须经参与验收的人员共同确认后，方可办理物资建档入库手续。第二章 物资接运 一、主要接运方式及相关要求（一）铁路专用线接货 1、核查铁路运单；2、检查车皮封闭情况是否良好，检查车卡、车窗、铅封、苫盖等有无异常；3、卸车时检查货物包装状况，清点货物数量（件数）；4、检查需要返回的苫盖物、捆绑器、集装箱等物品，要清点数量（件数），查看质量，集中存放，及时送回。（二）到供方提货 1、提运人员在提货前要了解和掌握所提货物的特性、单件重量、总重量、外形尺寸以及装卸、搬运、运输的有关要求和注意事项；2、供方点交货物时，提运人员要
6、查检货物的包装状况，清点数量（件数）；3、核对发货清单，无误后与供方办理相关手续。（三）到承运方提货 1、提运人员在提货前要了解和掌握所提货物的特性、单件重量、总重量、外形尺寸以及装卸、搬运、运输的有关要求和注意事项；2、提运人员应根据提运单在物资交接现场详细核对所提货物的品名、规格型号、数量（件数）等；3、认真查检货物的包装、封印和标志等。二、接运过程中的问题处理 物资验收程序 4/18 在物资接运过程中出现问题要及时处理，当面分清责任，具体方法如下：1、铁路专用线接货、卸货过程中检查发现问题时，应会同铁路值班人员当场复查确认，并填写有关记录，必要时要对现场及货物进行拍照，作为最终做出处理决
7、定的依据。2、到供方提货检查过程中，若发现外观质量存在问题应要求供方予以调换；若发现数量短少应要求供方在提运人员离开前补齐货物或按实提数量重新填写发货清单。3、到承运方提货过程中发现数量短少、外观质量异常、货单不符等问题，要当场与承运人查验确认，并办理好能分清责任的有效证明；必要时要进行现场拍照。三、物资交接 接运货物运送抵达仓库后，提运人要及时与验收人员、仓库保管员办理物资交接手续。第三章 物资验收程序和要求 一、验收方式 1、到厂验收 2、会同验收 3、到货验收 二、验收主体 1、到厂验收：验收主体为物资质量监督部门、使用单位和仓库验收组。2、会同验收：验收主体为物资质量监督部门、技术管理
8、部门、使用单位和仓库验收组，会同生产厂（供应商）代表参与验收。3、一般物资和直接送货到生产、使用单位的物资验收：验收主体为仓库验收组，仓库保管员全程参与验收。三、验收主体的责任划分（一）到厂（会同）验收责任划分 物资验收程序 5/18（二）到货验收责任划分 四、验收程序 物资验收的基本程序包括：验收准备、检验资证、实物检验、问题处理、填写物资验收记录（纪要）或物资到货记录等。验收过程与信息系统的单据流程要有机衔接，从采购（供应）人员制作物资送货（配送）单起，各级验收人员就从验收准备工作开始，进入验收流程（如下图所示）。（一）验收准备 到厂验收和会同验收的准备。对于到货验收的准备。(二)资证检验
9、 根据国家相关的资证管理文件对照实物的规格型号检验相关资证。核验方式一般根据供方出具的资证证明，并在国家相关官方网站上查询确认。对于到货验收，还要根据相关标准要求检验供货单位提供的质量证明书或合格证、发货明细表、装箱单或磅码单、检尺单、说明书、保修卡、图纸等随货同行资料。（三）实物检验 1、核查配置（或品牌）2、外观质量检验 外观质量检验主要是通过感觉器官并借助于一定的检验工具对包装（物）和实物的外观进行检验，具体要求如下：（1）包装及标志 （2）形、色、味，表、状等。不符合要求 合格 合格 符合要求 不合格 存在问题处理 数量检验 参 与 验 收 人 员 确 认 物资建档入库 质量判定 验收
10、工作结束 到货时间、送货单位、接收单位、物资编码、物资名称、规格型号、计量单位、应收数量 资料查阅、验收工具、人员组织、装卸搬运工具、货位场地 物资送货单 物资配送单 验收准备 资证检验 包装检验 实物外观检验 内在质量检验 不合格 数量判定 退货处理流程 物资验收程序 6/18 3、内在质量检验（1）对于到厂验收：1）出厂检验项目 2）特殊要求和使用性能（2）对于到货验收，按照以下要求进行：1）全数检验和抽样检验。2）强检的物资、对质量存在疑问或对质量有争议的物资、与煤炭安全生产关系密切的物资，必须进行内在质量检验。用现有手段或质量鉴定检测部门进行检验。3）内在质量检验还包括对产品出厂检验报
11、告、内在质量检验结果中的产品理化性能和技术指标，依照相关标准进行核对，从而对产品的合格与否进行判定。4、数量检验 不同物资的计量方式不同，数量检验方式也不相同，归纳如下：（1）计重物资的数量检验：（2）计件物资的数量检验：（3）以长度、面积、体积计量的物资应通过检尺或者检尺换算进行验收；对尺寸统一且定量包装的物资可以采用抽检方式进行验收。（4）数量验收的允许误差：1）以个数为计量单位的物资不允许有负误差；贵金属的计量不允许有负误差。2）以重量为计量单位的物资，若过磅计量允许误差3，若以理论换算计量允许误差1。3）以长度为计量单位的允许误差1。4）以体积为计量单位的允许误差1%。5）国家标准或行
12、业标准有专门规定的允许误差，应按国家标准或行业标准的规定执行。（四）问题处理及责任划分 物资验收程序 7/18 1、厂方送货上门的物资出现数量、质量问题，由厂方负责。2、承运方在运输过程中出现的短少、损坏等，由承运方负责。3、自提或内部配送过程中出现的短少、损坏等，由提运人员或配送人员负责。4、铁路运输到货的物资，若存在数量、质量等问题，应索取铁路记录，其中属于原发货单位装车时造成的，索取普通记录；属于铁路运输途中造成的，索取商务记录。依据记录，分别追究原发货单位和铁路运输部门的责任。5、在装卸、搬运过程中造成的货物损伤、损坏等，由装卸、搬运人员负责。（五）物资验收记录（纪要）到厂验收，必须形
13、成验收纪要。内容包括：参与验收的人员、时间、地点、验收依据和标准、验收总体情况、验收过程中存在的问题和处理情况以及是否通过验收的结论。参与验收人员（包括供应商代表）均要在验收纪要上签字认可。到货验收，必须做好验收记录。物资验收记录是验收员对物资验收情况的详细记录，它可以为物资到货验收、问题处理等提供原始资料，是分清供、需、运等当事方责任及供应商管理的重要依据，五、物资验收时限 物资验收要在规定的时限内完成，具体要求如下：1、一般物资必须在 48 小时内验收完成。2、内部配送物资当日验收完成。3、大宗材料及大型设备的验收时间不得超过七天。4、进口物资验收时间为物资到货后一个月内，最迟不得超过合同
14、规定的索赔期。5、验收后的物资，要按规定及时办理相关手续。物资验收程序 8/18 附表 1：物资验收记录的手工单据格式 物资验收记录 编号*到货日期 车船（运单）号 验收日期 提（送）货人 提 货 点 供应商名称 物资名称 规格型号 计量单位 应收数量 检验数量 实收数量 证 件 验收依据 产品资证 质 包装状况 物资验收程序 9/18 量 产品标识 实物外观 内在质量 随货资料 质量判定 问 题 处 理 结 果 验收人员（签字）：保管员（签字）：物资验收程序 附表 3：物资到货记录的手工单据格式 物资到货记录 编号*月 日 供应商名称 物资编号 物资名称 规格型号（图号）单 位 数量 入库凭
15、证 验收情况 验收人 交货人 备 注 应收 实收 配拨单号 送货单号 入库单号 注：“备注”栏中主要填写验收过程中存在的问题、处理意见以及存档的证件等。物资验收程序 11/18 附录二 物资保管保养基本常识 一、保管保养的目的和意义 通过采用科学的保管保养方法，以保持库存物资的性能不变化，数量不短少，使库存物资的价值及使用价值不变。二、基本要求 1、科学：是指根据库存物资自身不同的理化性质，选择合理的存储条件，对不同的物资采取不同的保管保养方法。2、：适时：是指根据季节、气候等变化需要，及时、适当地采用不同的保管保养方法。3：细致：是指保管员要严格按规定的方法和要求对库存物资进行保管保养，不得
16、因工作失误造成不必要的经济损失。第一章 仓库布局规划 一、仓库宏观布局规划 1、适应储运作业流程，有利于储运作业的顺利进行。2、适应经济运行规律，有利于提高仓库经济效益。3、适应安全管理需要，有利于保证安全文明作业。二、仓库微观布局规划（一）储存区域规划 1、分区分类储存（1）一般物资、设备应入库，存入通用封闭库房。（2）凡是会因雨淋、日晒而受影响及损坏的，但对空气温湿度变化的作用不受显著影响的物资可存放于货棚内。（3）凡是对雨淋、日晒和温湿度变化不发生或少发生影响的物资可以在料场露天存放。露天存放的物资应根据其不同性质采取不同的保管措施，如上盖、下垫等。物资验收程序 12/18 2、专仓专储
17、 专仓专储是对某些性质特殊、不宜与其它物资共储的物资，在仓库中划出专门的区域，进行专门储存、保管保养的方法。如贵重物资、危险品等，不仅要专仓专储，而且还要指定专人保管保养。3、严禁有下列情况之一的物资安排在一起储存：（1）性能不同、互有影响、相互抵触、相互发生化学反应的物资。（2）对温度、湿度条件要求不同且差异较大的物资。（3）灭火方法不同的物资。4、仓库库区设立平面（立体）示意图（二）物资摆放、堆码 1、物资摆放、堆码的基本要求 物资验收入库后要及时上架摆放、堆码。物资摆放、堆码要按物资目录顺序依次排列，实行“四号定位”（即以库房号、货架号、货架层次号和货位号表明货物储存的位置）、“五五摆放
18、”（即以“五”为基本计数单位进行摆放），实现“三条线一头齐”（即货架摆放一条线、物资堆码一条线、料签悬挂一条线、钢材堆放一头齐），做到摆放有序、堆码合理，确保库存物资规格不串、材质不混、数量准确。2、堆码的技术要求（三）待验收区管理（四）库房图牌板 三、主要的新型仓库 1、恒温仓库 2、高架仓库 3、自动化立体仓库 4、保税仓库 物资验收程序 13/18 第二章 仓库设施及装备简介 一、装卸搬运设备 装卸搬运设备是商品出入库、在库堆码、翻垛作业等所使用的设备，它对于减轻仓储作业的劳动强度，提高收发货作业效率，减少操作中商品损失，改进仓储管理等具有重要作用。（一）装卸堆码设备（二）搬运传送设备（
19、三）搬运设备类型 1、机械化系统 机械化系统所利用的搬运设备范围很广，最常用的设备主要有：叉车、步行码垛车、拖缆、牵引车挂车、输送机以及回转货架等。2、半自动化系统 半自动化系统是使用一些专门的自动化搬运设备对机械化系统进行补充的搬运系统。因此，半自动化仓库既有机械化搬运设备，又有自动化搬运设备。半自动化仓库使用的典型设备有：自动化引导的搬运车系统（即无人搬运车系统）、计算机分拣设备、机器人以及不同形式的活动货架。3、自动化搬运系统 自动化搬运系统主要用于高层仓库自动化存取系统。4、信息引导系统 信息引导系统的概念是一个相对新的概念，它把自动化搬运控制与机械化系统的灵活性结合在一起。因此，这一
20、系统是非常优越的。信息引导系统运用了机械化搬运设备，多使用叉车。系统对仓库布局和设计的要求与机械化操作的设施是一样的，不同之处在于所有的叉车由计算机指导和监控。作业时，所有的搬运移动信息都被输入计算机，由计算机来分析搬运需求、合理安排设备，这样可以确保有效的移动和减少空载移动。叉车移动由安装在叉车上的终端来控制，计算机与叉车之间的通信则利用射频（）来完成。（四）装卸搬运工具的选择 物资验收程序 14/18 1、产品特点 2、设备特点 3、时间要求（五）装卸搬运作业管理 1、作业现场应统一指挥，保证良好的秩序。2、操作前应由有关人员说明物资的性能、操作方法和注意事项。3、一切机械操作必须由专职人
21、员操纵，严格遵守安全操作规程，不得超速、超重、超高、超负荷，防止工伤事故和机件损坏。4、根据物资性能和操作要求，使用必要的防护用具。二、仓库保管保养设备及用品 1、苫垫用品。2、存货用具。3、计量设备 4、仓库保养与检验设备。5、通风、照明、保暖、加湿或抽湿设备。6、安全设备及用品。7、其它用品及工具。此外，加工作业的仓库还需配备专用的加工生产机械设备，例如，自动分选机、液体分装机、打包机等。物资验收程序 15/18 第三章 物资保管保养常识 一、仓库保管员基本素养 1、仓库保管员应具备仓储管理的能力，熟练掌握仓储管理基本业务、技术操作规程、物资流转程序和保管保养相关知识，掌握物资名称、规格型
22、号、包装标识、基本性能和用途，熟练使用计算机，会换算以及正确使用衡器量具和消防器材等。2、要妥善保管在用计量器具，按规定周期送检，保证其准确无误和在有效期内使用，且妥善保管计量检定合格证。3、物资在保管过程中，保管员应对物资上的所有标识予以保护，防止包装破损或物资损伤。4、库房内严禁存放私人物品。有关物资帐册及收发等单据按月归集存档，妥善保管，不得存放在库房内。5、仓库日常卫生工作要做到“五无”（即无尘土、无杂草杂物、无虫害、无蜘蛛网、无积水污垢）、“五净”（即地面、墙壁、门窗、货架、货物干净），保持整洁明亮的工作环境。对库存物资做到勤清点、勤整理、勤保养，达到“十不”要求（即不锈、不潮、不冻
23、、不霉、不腐、不变、不漏、不坏、不蛀、不爆）。二、仓储管理 1、空气的温湿度控制 2、防霉与救治 3、害虫防治 4、防锈与除锈 5、老化与防护 6、贵重物品、危险品、剧毒物资的安全存储 7、压缩容器的安全存储 8、其它物资的存储 物资验收程序 16/18 9、仓库的安全管理 1）基本原则和要求：安全防火是仓储管理的重要任务，仓库安全工作的原则是：坚持预防为主、确保重点、严格管理、保障安全和谁主管谁负责。仓库安全工作的重点是防火，消防工作必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针，执行消防法和公安部制定的仓库防火安全管理规则。建立以岗位责任制为核心的安全防火责任制，把安全防火工作具体落实到各级组织
24、和责任人。2）具体防火措施 1、仓库要建立健全安全组织，定期分析安全状况，排查安全隐患，研究解决措施。制订火灾、水灾预案。仓库应有专（兼）职安全员、消防员并落实责任，开展安全消防培训、知识竞赛、消防演练等活动。2、加强“四防”（防火、防汛、防盗、防破坏）措施的落实，做到“四防”经常化，消防道路畅通，消防设施和器材按规定配备齐全，有专人管理，始终保持完好状态。3、仓储围墙、围障完备齐全，出入仓库登记制度坚持不懈。仓库必须注意随时关窗锁门，做到人走门窗关。下班要切断库内照明及计算机网络线路的电源。4、在禁火区域应设有“禁止烟火”明显标志，严禁吸烟或带入火种。经常清除库区内的杂草、垃圾、易燃物等，消
25、灭隐患。5、加强值班检查制度，严禁脱岗，要加强夜间巡逻。6、加强仓库各级人员的安全教育，提高安全意识和安全防火基本素质。物资验收程序 17/18 第四章 盘 点 一、盘点的定义：盘点又称为盘存，是定期或不定期地对库存物资的实际数量、外观质量等状况的清查作业。二、盘点的意义：盘点绝不是仅仅点点数而已，实际上是对在库物资另一种形式的检查确认。通过盘点，既可以发现日常操作中的失误，又可以确保仓储工作的效果和效率，并为下一步仓储管理的决策提供依据。三、盘点的方式 盘点的方式主要包括永续盘点(日常盘点)和定期盘点。另外，仓库还可以根据管理需要、按照上级要求进行不定期盘点。二、盘点的具体要求 1、仓库要坚
26、持永续盘点和定期盘点相结合，保证账（手工台帐或物资管理系统中的收发存汇总表）、卡（实物卡片）、物（实物）相符。2、仓库保管员每月根据收发存对账表对实物盘点一次；各仓库每季度自行组织一次盘点，盘点结果经仓库主任签字后报管理部门；物资供应主管部门每年组织一次集中盘点。3、必要时可采取不同仓库之间、不同库房之间互相盘点的方法进行实物盘点。盘点结果及时报上级领导批准后处理，不得有物资盘点存底和盈亏悬案。4、仓库保管员要对盘点情况进行详实记录，对盘点中出现的数量差异、质量状况异常及盘点问题的处理情况做好记录并存档。三、物资保管保养问题的处理 1、库存同类物资收发过程中发生的规格串换，由仓库保管员填制材料调整申请单，由所在仓库主要负责人审签，上报批准后调整。2、物资在保管保养或整库倒运中发生损毁，分清责任后由保管员及时填制报告单，逐级上报审批后处理；因失盗造成损失的应专案上报。物资验收程序 18/18 3、物资配送过程中发生物资短少、损毁，应分清责任，属人为因素造成的应追究责任人的责任并赔偿损失；属不可抗拒因素造成短少或损毁的，应按财产损失审批权限，逐级上报审批后处理。