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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习物资验收治理程序 概念： 掌握三大环节（到货、验收、不合格品的处理）,规范一类单据（物资验收报告单）,实现一个目标（当月到货依据标准验收率 100% ）；1 适用范畴： 适用公司全部选购物资的验收；2 验收原就 2.1 谁选购物资,谁负责组织验收；2.2 参与验收人员：专业人员（技术、质检、设备）或其代表；3 职责、选购员、保管员、供应商3.1 生产部仓库保管员负责物资外观（合格证、铭牌等）及数量的验收；3.2 物管中心选购员负责组织物资到厂的验收,供应验收相关资料（技术协议、招标文件中的验收标准） ,填写物资验收过程
2、掌握表,物资验收报告单、验收入库单,凭物资验收过程掌握表办理入库,对验收不合格物资的处理, 对物资质量反馈处理单签批看法的和谐落实,对物资外观（合格证、铭牌等）进行验收；个人收集整理 勿做商业用途3.3 技术质检部负责到厂物资的质量验收（形状尺寸、内在质量）,对不合格物 资质量反馈确认；3.4 综合治理部负责办公品的数据、质量验收；3.5 企管中心负责物资验收制度的审核、监督与和谐；4 验收标准 4.1 现场验收标准：,外观是否完整；,依据合同及技术协议要求验收；,依据国家标准、行业标准或企业内控指标验收；,检查合格证、铭牌、使用说明书等相关资料；4.2 验收不合格标准：,如显现以下情形之一的
3、,一律按不合格品处理,拒绝验收入库；钢材、焊材、管件及不锈钢制品等未供应材质说明书的；4.2.2 经分析化验不合格的,试压试漏不合格的,不符合技术协议书的,外送专 业质检部门检验不合格的, 未达到公司内控质量要求的物资一律按不合格品处理；个人收集整理 勿做商业用途5 验收分类 5.1 主材类,大型设备及备件等；1 / 11 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习5.2 非主材类,由物管中心业务员、仓库保管员一起进行验收；6 验收程序6.1 物资到厂后由物管中心选购员第一时间通知验收人员对物资进
4、行验收,验收人员在接到通知后快速到场进行物资验收；严禁下货到现场, 特别情形须下货到现场的物资（如急用物资） ,选购员必需在半小时内通知验收成员进行验收,验收合格的物资使用单位当天必需出具领料单；个人收集整理勿做商业用途6.2 验收人员按第 5 条款的验收标准进行验收,验收合格的物资由专业人员、采购员、保管员在物资验收报告单上填写验收看法,并签名确认；个人收集整理勿做商业用途6.3 物管中心凭过磅计量单、质量检验报告单、物资到货清单或提货单和招标对比表 或物资评标通报、合同、入库通知单等办理验收入库；验收入库单上须有检验人员 签字确认后才能办理验收入库；个人收集整理 勿做商业用途6.4 物资到
5、货当天内验收完毕,特别情形下在三天内验收完毕,并将验收报告单传递至供应商,督促供应商开发票上账；个人收集整理勿做商业用途6.5 由公司派车到货运部、厂家等提货的物资：业务员提前填写提货单,提货人 凭提货单提货、 并对所提货物资的数量、 规格、质量等验收后将物资送往指定仓 库,保管员依据合同或选购订单与实物核对数量无误后在提货单上签字；经确认 的提货单保管员、业务员、提货人各复印一份存档；个人收集整理 勿做商业用途6.6 由供应商直接送货到客户现场的物资：由供应商出具送货清单,公司售后服务人员与客户相关人员对现场物资进行验收,并填报物资验收报告单后, 以传真方式传回公司物资验收主管；个人收集整理
6、勿做商业用途6.7 全部到货物资由保管员准时在到货登记本上进行到货登记以备查；6.8 验收不合格的物资,按第 7 条款执行；6.9 验收要求,当月到货的物资必需在当月验收入库,特别情形不能在规定时间完成验收的,由物管中心以月报形式登记并反馈至集团招标物管中心,并将书面情形说明报公司财务部；个人收集整理 勿做商业用途,要立刻领用但仍未验收的物资,如在仓库, 就由使用单位进行预验收并开具领料单后才能领用, 业务员三日内凭使用单位出具的领料单进行验收；个人收集整理勿做商业用途,无方案先到货的, 方案单位在提需求之日起三天内将急件方案依据急件程序确认后送物管中心,物管中心就在到货后当天内进行物资验收；
7、个人收集整理勿做商业用途2 / 11 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习,必需在到货 3 天内供应已审批的技改报告、 编号,否就依据生产性物资领料处理,由物管中心业务员以异情报告形式反馈至集团招标物管中心；个人收集整理勿做商业用途,选购员通知验收成员同时到现场,验报告单；由技术质检部负责取样、 检验并出具质量检一律要求过磅,汽车衡过磅时必需有验收人员或业务员押车,并在磅单上签字确认；对于价值不同物资一起过磅的,仍需对珍贵物资再单独过小磅,并将过磅单（退皮后） 供应应保管员作为数量验收依据；
8、其中过小磅时必需有物管中心选购员、仓库保管员和验收专业人员三方人员进行监督并签字；个人收集整理 勿做商业用途,在调试时间内出具调试结果并依据结果进行验收；,测试确认结果,选购员凭专业部门的测试确认结果验收入库；,有分析仪器的必需进行材质分析,没有材质分析仪的须取样送就近公司或本地技术监督局进行分析；如有争议,由专业部门二日内统一送权威部门检验；个人收集整理 勿做商业用途,对于特别不能进行拆分的物资,在合同签订技术协议中对责任必需进行商定；单台金额超过 50 万元,且物资到场后不能拆分进行材质测试的,专业部门应根据设备的重要性确定是否支配人员到生产厂家监督生产；个人收集整理勿做商业用途,过磅物资
9、验收报告单后附磅单, 需调试物资验收报告单后附方案单位出具的调 试结果报告；6.9.4 其他验收要求：,按磅单与理论重量孰低进行验收；,下现场物资由使用单位负责落实,其他卸货事项由仓库和谐落实；,体会收人员签字后一联留作仓库存根备查、业务员开发票；7 验收不合格处理一联送财务记账、 一联交物管中心7.1 验收不合格时,物管中心选购员必需确保在第一时间内书面通知供应商,并填写供应商不诚信问题反馈处理报告单接收或退货处理；个人收集整理勿做商业用途,并由供应商签字确认,作降价让步7.2 如供应商对验收结果有异议,经请示公司领导看法后,可提交双方协商一样的第三方机构进行检验直至双方认可,告单上签字；个
10、人收集整理勿做商业用途并最终在供应商不诚信问题反馈处理报7.3 如我方与供应商就验收结果无法达成一样,且不予协作的,经请示公司领导看法后,移交公司法律顾问处理；个人收集整理勿做商业用途7.4 对验收不合格但符合让步接收条件的,由选购员组织专业人员、供应商共同3 / 11 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习协商处理,并将处理看法报公司总经理审批；个人收集整理 勿做商业用途7.5 对验收不合格且不符合让步接收条件的物资,经参与验收人员确认,一律作退货处理,业务员于15 日内办理完退货手续；个人
11、收集整理勿做商业用途7.6 不合格物资出厂时, 仓库主管在对应验收单上加盖不合格物资印章并签字后,仓库保管员、 企管中心各留一联, 第三联由客户作为退货出门凭证；个人收集整理勿做商业用途7.7 凡显现同一供货商在半年内连续三次验收不合格或者供方有欺诈行为的,除 赔偿缺失外,物管中心可按供方评判准就向集团公司申请取消其供货资格；个人收集整理 勿做商业用途7.8 对于使用过程中发觉的物资质量问题,经技术质检部确认后,由使用单位上报物资质量异情报告给企管中心进行处理；个人收集整理勿做商业用途7.9 每月 1 日前由仓库将上月验收不合格物资情形汇总后报物管中心；7.10 对于验收不合格的物资,不得擅自
12、投入使用,并由仓库主管进行保管,直 至与供应商之间得到妥当处理；7.11 仓库主管对于验收不合格的物资要进行拍照,对全部资料要进行存档；7.12 验收不合格的物资,由使用单位、专业部门、选购员和供方进行协商,采购员和供方按和谐结果进行执行；个人收集整理勿做商业用途8 信息反馈 8.1 物管中心选购员负责填写物资验收过程掌握表,作为现有验收报告单的 附件并由仓库保管员来存档；8.2 使用部门应对物资领用投入使用后的质量情形进行跟踪,显现问题,应准时 反馈；8.3 每月 30 日由物管中心按集团要求将未按时验收物资情形汇总表上报至 集团物管中心（ 138 平台 /子公司传集团信息 /供应商治理 /
13、物资质量登记表）,连 同物资质量不合格情形登记表 、物资验收过程掌握表报企管中心备案；个人收集整理 勿做商业用途9 考核 9.1 因特别情形未完成验收也未向财务说明缘由情形,对应业务员进行考核；时间超过一个月仍未验收也未说明的进行责任追究；个人收集整理勿做商业用途9.2 物资（卸货现场）使用后未准时出库,时间超过一个月对使用单位进行责任 追究；10 本程序由综合治理部负责说明、考核,从下发之日起开头执行；附件附件 1：物资验收报告单4 / 11 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习附件 2：
14、物资验收过程掌握表附件 3：供应商不诚信问题反馈处理报告单附件 4：未按时验收物资情形汇总表附件 5：物资质量不合格情形登记表附件 1：物资验收报告单年月日编号：个人收集整理勿做商业用途规格型号及材质选购方式物资名称及数量验收时间验收地点供货单位验收人员验收依据金额 万元 方案当事人看法 : 协议、合同当事人看法 : 专业治理部门当事人看法 : 验收结论（全部验收人员签字确认）: 5 / 11 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习公司领导审批：附件 2：物资验收过程掌握表验收项目合同（）比价
15、表 （）评标通报 （验收时间）定单 （ ）方案（）供应商到货时间物资数量抽样数量物资金额卸货地点选购依据）领导指批示 （商定的验收标准或验收 方式序号验收标杆验收情形合格判定备注验收项 目物管部代表验收人 及验收看法专业治理人员6 / 11 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习仓库保管员年月日附件 3：公司供应商不诚信问题反馈处理报告单反馈物资名称到货时间投运时间使用单位涉及金额生产厂家供应商全称 供方联系人及联系方式 供应商往来情形问题描述申报人：申报单位：分管领导：专业部门鉴定及看法公司
16、物管中心愿见公司领导看法供应商确认集团领导看法处理情形7 / 11 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习处理结果确认备注：类别填写质量、售后服务、验收、招投标、弄虚作假8 / 11 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习附件 4：未按时验收物资情形汇总表填报时间：所到货供应商名称供应商联物资名物资详细情形描述未验收处理意填报单位：备注验收主类别在规格型数量涉及金处理结公时间系电话称号额（元）
17、缘由见果管签字司本周新增 未验收物 资前期跟踪 已落实项 目前期跟踪 未落实项 目备注：未验收缘由包括1、仓库未准时走票； 2、车间因修理费定额问题不出票；3、方案单位验收不准时； 4、物管部验收不准时； 5、货物9 / 11 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 在质量和数量上存在问题,需处理后再验收；个人收集整理仅供参考学习7、按合同商定需设备稳固运行一段时间后验收；8、其他6、按商定需安装调试合格后验收；缘由；附件 5：物资质量不合格情形登记表类别填报时间：到货时供应商名称供应商物资名规格型质量问题描述质量质量问处理意填报单位：备验收所项在数量涉及金 额（元）处理联系电数公间问题主管话称号题缘由见结果注司详情签字本周新增 已落实项 目本周新增 未落实项 目前期跟踪 已落实项 目前期跟踪10 / 11 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习未落实项目11 / 11 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 11 页