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1、2023年建设公司经营部岗位职责建设公司经营部岗位职责共1装饰三分公司经营部经理岗位职责1、及时掌握国家、地方建设行政主管部门对建筑市场的有关政策及规定，根据公司经营部总体发展规划及目标，制定分公司经营管理制度以及目标，并组织落实、检查和总结；2、收集、整理、筛选调查工程信息，分析、研究、初步确定跟踪项目，经分公司经理确认后，制定具体的项目承接方案并组织实施； 3、根据拟投标项目资格预审文件、招标文件的要求，协助公司做好资格审查、投标报名资料，全程参与投标报名、投标报价，处理投标期间所有突发事件；4、参与中标工程的合同评审与合同的签约，同时配合项目部施工人员做好项目的二次经营工作；5、协助配合
2、分公司施工人员工程款回收工作；6、负责对跟公司所有经营人员工作的工作指导、监督和管理； 7、定期组织本部门相关工作人员参加相关业务学习，不断提高整个部门人员的综合素质；8、与同行建立良好的对外合作关系，努力开辟新的市场； 9、配合分公司领导完成各类经营工作。建设公司经营部岗位职责共2预算员岗位职责1、配合项目经理做好单位工程成本核算和工料分析，结合工程项目开展定额分析活动，核定各种资源消耗情况，对工程预算情况提出建议和意见，并及时反馈给公司领导；2、熟悉施工图纸和施工现场实际情况，熟悉并撑握工程施工合同合容，配合项目人员编制施工形象、进度计划，按生产进度计划做好每个生产阶段的施工预算，及时向公
3、司领导反映工程经济运行情况；3、认真编制工程预、决算，按时向建设单位提交月进度款项报审表。4、参与各类合同的洽谈，掌握市场人工及材料价格信息，对工程造价作出评价分析；5、6、协助财务部对工程项目的成本进行核算； 参与投标文件、标书编制和合同评审，收集各工程项目的造价资料（如各类现场签证、变更、会议纪要等相关资料），参与图纸会审、现场收方、工程预结算谈判和工程验收工作；7、做好工程项目造价文件汇总和存档工作，对已竣工结算完成的工程项目进行经济指标分析；8、9、建好公司预结算及进度报表台帐，填报有关报表； 及时完成领导交办的其他任务。建设公司经营部岗位职责共3青房建安集团有限公司经营部各岗位职责一
4、、经营部主任：1、组织制订经营部年度、季度工作目标和工作计划，并进行细化分解，制定具体实施的措施；2、主持经营例会，批阅公文，布置和安排经营部日常工作；3、督促检查部内各处工作，协调各处间工作关系，解决各处职责范围内不能解决的问题；4、负责部门招投标及合同管理工作的整体把关，提高经营部工作质量和工作水平；5、组织和指导部内各处完成公司计划统计、经营管理、外事管理等经营方面的管理工作；6、负责经营部各文件的审查工作；7、负责审查通过的合同文件的上传和修改调整工作；8、建立现代企业制度的要求，组织和指导部内各处不断深化经营等方面的改革，推进公司经营机制的逐步完善；9、大力提倡创新性工作，充分发挥经
5、营部内部员工的创造性和积极性；10、参加公司领导例会，对公司的重要信息及时准确的下达到经营部内部个人员；11、完成公司及分管领导交办的事项；二、招投标员：1、负责招投标信息的收集、整理工作，了解有价值的信息，并通知有关责任人；2、负责投标文件的编制、整体投标文件的排版、打印、复印、装订等工作，并按规定如期完成标书制作；3、配合经营部主任完成工程投标资料预审文件；4、配合经营部主任完成投标资格预审工作；5、严格遵守招投标各环节时间节点，遇到重要流程变更的情况，立即通知相关人员；6、负责本部门的考勤工作；7、负责参加开标后的数据资料记录统计工作；8、负责公司所有业绩奖项的统计工作；9、参加现场开标
6、工作；10、负责投标保证金的跟踪工作；11、负责投标保证金的退款事项办理工作；12、及时完成部门主任和分管领导临时交办的各项任务。三、合同管理员：1、负责经营移交的中标工程的招标文件等资料的签收、登记、保管和内部分发的工作；2、负责联营单位、分公司等相关人员送来的待签合同文件等资料签收、登记、建档保管和内部分发的工作；3、负责合同条款的起草及洽谈后的修编工作；4、参与合同洽谈工作，记录合同浅谈内容，并在过程中及时将公司的意见反馈给相关的签约人员，主动积极的跟进后续进展情况；5、负责合同签订前的打印、复印、装订、申请盖章等工作；6、负责追收合同、建档分发、保管以及合同交底工作；7、负责了解签约方
7、的法人资格、资质情况、履约能力并收集有关资料；8、负责跟进公司内部的合同评审工作，并对合同评审记录表中各评审意见进行归纳总结及保管合同评审记录表；9、积极参与合同的变更(修订)、解除以及合同纠纷的处理工作；10、负责公司需办的其他相关的合同管理工作；11、协助经营部对招标文件中的合同条款进行审查并提出意见；12、及时完成部门主任和分管领导临时交办的各项任务。建设公司经营部岗位职责共4经营部经理岗位职责1在最高管理者的领导下，负责经营部全面管理工作。2组织本部门人员认真学习法律法规和经营技巧，不断提高业务素质和水平。3负责市场的调研、预测和信息分析，计划、落实、分配混凝土年销售任务。4负责经营开
8、拓业务的管理，组织投标报价、合同评审及合同交底，指导业务人员预、结算等经营工作。5负责供需合同的审核，报最高管理者审批后执行。6负责合同管理，为确保合同的良好履行，应组织相关人员进行需方调查和回访，并总结需方对产品质量、服务的要求和期望，及时制订纠正和预防措施。7负责合同履行过程中与其它部门的沟通，保证每一供应合同按期完成，并对资金回收率负责。8负责混凝土运输供应能力的调整，确保供应能力满足需方要求。 9指导本部门业务人员工作，对经营部人员的工作失误有处理权，对人员的辞退招聘有建议权，对本部门工作质量及行为负责。 10为了预防或降低经营风险，签订合同前应组织有关人员对有疑问的需方进行资信度调查
9、考评，确认当事人身份是否符合合同法规定要求，是否有合同履行能力等，方可签订正式合同。11经公司领导层决定索赔的事件，负责及时、准确提出索赔依据，并组织相关人员实施。 12在合同履行过程中发生争议时，负责与需方协商解决争议，必要时可采取其它解决措施。13负责随时向最高管理者汇报经营工作情况。经营部副经理岗位职责1协助经营经理搞好经营管理工作。2负责开展市场调查、信息跟踪、信息分析等工作。3了解工程进度，熟悉每一份合同，协助经理会同财务部及时收回应收账款。4负责开拓经营业务，参与投标报价、预结算、签证、变更、索赔等经营工作。5负责起草公司对外、对内各种经营活动合同的拟订。 6刻苦钻研业务，增强法律
10、经营意识，努力提高业务水平。 7监督检查业务人员供应签证工作的落实，随时与需方保持联系，落实有关需方需要的服务提供。8负责落实上报统计报表，及时向经理汇报工作情况。业务员岗位职责1在经营部经理的领导下，认真完成各项工作。 2努力学习法律法规和经营技巧，不断提高业务水平。3必须“以客为尊”。为需方服务时，不得流露出厌恶、冷淡、愤怒、紧张和僵硬的表情。4做好售后服务的日常回访工作，及时向部门领导汇报情况。 5无论方量多少，在合同签订前必须先经最高管理者批准，不得随意与需方订立合同。6时刻掌握所负责的工程施工进度情况，及时与需方沟通，确保按合同规定准时收回货款。7懂得混凝土方面的基本知识，对公司要有
11、较深的了解，包括历史状况、公司理念、获得过的荣誉、生产能力、供应能力、技术水平、质量管理措施等。在承揽任务时，正确向需方及有关人员讲解、宣传，不应该有夸大虚构的成分。8不是职权范围内的承诺应及时承报经营部经理或最高管理者。 9及时分析未成交或暂未成交的原因，视具体情况，采取相应的补救措施。10努力完成公司下达的年销售分配任务，参与投标报价，负责预结算、签证及索赔工作的取证等工作。11注意个人仪表，工作时衣装整洁，待人热情礼貌。经营部统计员岗位责任制1在经营部经理的领导下，及时完成各项工作任务。2负责及时按发货单统计或施工图预算混凝土供货量，做好结算单的编制，为供货量签证做好充分准备。3积极与业
12、务员密切配合，共同高效完成混凝土供应量的预结算和签证工作，签证结算单需方签字盖章后，应及时交经理保存，为经理和财务部按合同规定索要货款提供可靠依据。4负责协调、保持与需方的良好关系，确保签证工作的顺利。 5当供货量与需方有较大出入时，应进行重新计算，找出存在差距的原因。必要时，可对浇筑结构部位进行实测实量，对于按施工图结算的工程，这项工作应在混凝土浇筑前进行，避免事后在供货量上双方发生分歧，影响双方良好合作的关系。6需方计算的混凝土供货量少于或超过2%时，只要肯定自己计算的量是准确的，不得签字认可，要求需方重新计算或共同重新计算。发现需方有拖、赖账行为，应及时向经理汇报。7签证结算单时，应注意
13、冬施费、抗渗费、抗冻费以及混凝土增加损耗等应收费用不能发生遗漏和错误。 8参与索赔工作，负责提供有效证据。建设公司经营部岗位职责共5经营部部长岗位职责 在公司分管领导的领导下，主持经营部日常各项工作； 参加工程合同、协议的谈判工作，解释合同条款，监督合同的执行，组织审查、处理合同的争端、违约、索赔等； 负责组织编制工程建设造价控制计划与实施方案，计划方案经批准后，负责监督实施； 参与重大技术方案和重大工程变更方案的审查； 负责初审招标或委包工程标价工作； 协助公司领导控制工程各项费用的投入和支出； 组织对承包人上报的工程计量支付报表进行复审、确认； 对由部门上报的各类文件进行审核、签认； 负责
14、组织工程竣工决算工作；严格遵守项目公司的各项规定，做好本职范围内的保密工作； 搞好部门内部的团结、协作、配合，完成公司领导交办的其他工作。造价师岗位职责 认真学习国家、有关造价管理的法规和文件； 熟悉设计图纸，核查设计单位编制的设计估算、概算、预算，编制或核实招标的工程量清单，并提出审查意见； 参与工程招标工作，分析标底价的合理性并提出合理标价，参与合同谈判； 根据工程变更合同条款和已审定的工程变更文件，核查、核定工程变更造价； 审核工程款的支付，建立计量支付台帐和成本控制台帐，及时向公司提出成本分析报告； 参与审查承包单位所编制主要的分项工程施工方案，技术方案、工程变更方案和复核工程量；定期
15、到现场了解计划执行情况；负责工程结算与项目竣工决算工作； 负责各类合同费用的审查； 严格遵守国家法律和公司的各项规定，做好本职范围内的保密工作 完成领导交办的其它工作。土建工程师岗： 1、在工程部经理的领导下，负责公司工程进行项目前期的规划、设计及开工前的准备工作。负责工程项目进行基础、主体结构、装饰、装修等分项工程的技术管理工作。2、土建专业施工全过程管理（图纸审定、拨款、质量、安全、进度、变更、签证、甩向、档案、竣工验收、移交、维修) 3、土建类合同文本、招标文件拟定人，负责完成土建类合同签 订前的准备性工作（设计任务书土建部分、图纸审定、招标文件、合 同文本等），在授权范围内对此类合同进
16、行履约及对对方的履约进行监管。成本合同管理岗：1,、全面负责公司的招投标、合约及动态成本管理工作2、建立和完善公司工程建设成本、合同、招投标管理制度和流程，实现成本合约管理系统规范运作 参与公司经营计划的制定，负责编制公司投资估算、成本目标、招投标计划，并推动和监督其完成 及时熟悉并掌握国家及地方颁布的各种行业定额，组织调查和了解工程各项材料的市场动态价格信息，认真履行成本控制职责3、参与设计评审方案、重大设计变更、施工方案及各项工程竣工验收工作4、指导项目工程预算、决算，监督造价咨询机构的概预算编制工作，保障成本目标的实现 5、审核权限范围内工程进度款、签证变更及材料款的支付报告，保障设计、
17、施工、监理等合同制定和执行过程中的经济合理6、指导工程施工项目的招投标工作，审核招投标文件和工程施工项目的合同文件 考核、激励、培养下属员工，强化部门内部管理 7、组织编制动态成本月报、合同管理月报、工程资金计划月报投标文员岗：1、协助销售工程师制作标书及其它投标事宜；招投标信息的收集，投标文件的制作及标书中涉及到的相应工作；2、负责投标文件的编制、整体投标文件的排版、打印、复印、装订等工作，并按规定如期完成标书制作； 3、负责与项目负责人、公司相关部门积极协调投标文件编制过程中的问题，确保投标文件按时投递。 4、负责销售报表的统计与分析，协助销售、售后部门处理客户投诉和意见反馈； 5、协助销
18、售工程师处理产品报价及客户咨询，供应商的订货办理、沟通及货物追踪； 6、与财务对账客户回款情况，与销售部或售后部门等其他部门的工作协调和沟通； 7、积极配合公司内部其他部门的工作,保守公司和客户及供应商的秘密；建设公司经营部岗位职责共6作业流程&经营部岗位职责明确岗位职责，规范作业流程，提高工作效率。一、目的：公司产品的定价、销售&行业市场调研、公司原辅料采购二、范围：三、职责：严格遵守国家的有关政策、法令，制订本部门的各项规章制度。 负责编制公司月度采购和销售计划，并组织落实，保证公司各部门工作 正常运行。熟悉本公司产品的情况，掌握同行业的竞争动向、用户需求及市场需求； 负责产品定价，严格执
19、行公司审批制度。 购销合同的签订必须按授权委托额度操作，对购销合同进行评定、签订、 跟踪以及合同管理。实行合同的全程管理，及时解决购销合同执行中的矛盾。 定期对供应商、产品用户进行评级，并将客户信息建立档案。 对所采购的原、辅材料进行后期使用跟踪，若发现有问题，及时与厂家 协商解决。 严格按照货比三家原则采购公司物资。 做好市场调研，及时进行市场预测，了解市场行情，防范各种市场威胁 或危机，从而规避商业风险。完成领导安排的其他工作。1四、作业流程销售流程（一）以下销售流程，销售人员必须及时进行销售台账登记，便于客户与公司财务部进行核对。销售流程1.。，制定销售计划表根据生产部门提供生产工作计划
20、表 销售计划表需由领导审批确认。价位以及收款时间等信采购量、主要考核客户信用度、对客户进行评级， 息。 。确认客户后，签订销售合同（由销售人员及领导签字） 销售合同原件存档，复印件交财务、销售内勤各一份。发货流程2.根据销售合同跟催仓库按期发货，同时销售人员要通知客户。待客户收货后，一个星期后催客户反馈收货检验清单。 收到客户反馈产品检验反馈单后，交检验部门进行核实。 一个工作日内签字回传产品检验反馈单给客户。退货流程3.销售人员应通知检验部门出现退货返还情况的，产品检验反馈单根据 进行核实并及时跟催客户退还产品。由检验部门对其进行归档检验部门对产品再次检验，客户退货到公司后， 分类，并通知销
21、售人员办理退货入库手续。检验部门应及情况不符，产品检验反馈单若发现退货产品与客户提供 时通知销售人员，由销售人员及时与客户进行协商解决。开票、收款流程4.销售人员将确认签字后的产品检验反馈单复印件交财务部。产品检验反馈单财务部根据 销售人员对发票上的确认内容进行开票，进行核对并签收。并督促邮寄给客户，发票签收回执单销售人员及时将核对好后发票及 。客户回传发票签收回执单 根据合同督促客户按期付款。采购流程（二）以下采购流程，销售人员必须及时进行应付款台账登记，便于供应商与公司财务部进行核对。采购流程 1.。，制定采购计划表根据生产部门提供物料使用计划表采购计划表需由领导审批确认。（重大合交由经营部经理审批签字报价以及议价后，对供应商进行询价，