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1、2023年卫浴品牌业务员出差财务报销 世界顶级浴室家具制造商 文件编号 版本 页码 编制日期 A2 A/0 3 2023-9-1 展厅业务员出差财务管理制度 第一章 总则 第1条 目的：为使公司的出差管理有所依循，保证出差人员的工作与生活的需要，培养员工心廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 出差管理内容 第2条 出差申请程序 1.出差人员须先填写出差申请单，注明出差人数、出差地点、目的、行程安排等，并按审批程序和权限进行报批。 2.出差审批流程：出差人填写出差申请表销售总监审批后财务部审批备案。 3.出差人员将审批过的出差申请单交给财务部，按借款流程规定办
2、理借款手续，出纳按规定支付所借款项。（区域经理3000元，业务员2000元） 4.出差申请表一式两份，一份交财务部，一份交销售总监保留。 5.销售总监根据出差人员出差申请单上所注明的时间对出差人员进行考勤，在出差时间内按正常出勤视之。如果出差人员提前回到公司，须于一个工作日内到自己部门办理取消剩余时间手续；如果实际出差时间过了出差申请单所注明的时间，回到公司后需补办超过时间的出差申请。凡未办理补办手续，所超过时间一律按旷工处理。 第三章 差旅费报销制度及流程 （一） 费用标准： 业务员、设计师、厂部技术工：180元/天 区域经理：200元/天 销售总监：250元/天 （二）费用标准说明 1、住
3、宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补;超出住宿标准部分由员工自行承担（用于个别当地客户/领导负责吃饭的情况）。 2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发（11点前出发以一天计算），或18:00以后到达以半天计。 3、宴请客户需由销售总监或总经理批准后方可报销招待费，同时要在报销单注明客户和事由，并按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴。 4、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 世界顶级浴室家具制造商 5、展厅员工餐费补贴标准每人不能超过15元/天，报销时要开具支出单。 6、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
4、 7、出差人员借款原则上前款不清不再预借差旅费。 8、出差期间购买的物品、资料、货物运输费等，需填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。 9、如需预订车票、高铁票的自行订购，涉及飞机票须提前7天写机票购买申请单至财务部审批确认，本制度附加机票申请表，逾期不受理。订购车票、火车票、高铁票等必须与查旅费报销单一并报销。 10、差旅费发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，在费用报销单先后顺序采用鱼鳞式粘贴方法（不可采用订书钉），便于归类计算和整理。并将当事人保存的借款单的粘贴于最后。 11、所有费用须提供正规发票，没发票的要提供有盖章的收据，并经部门主管审核。 12、市内交通车票
5、不予报销。 13、长途车提供电脑打印票，乡镇巴士无电脑票可以用手撕票，需要坐出租车的，不能超过总报销车票金额的30%，且只有经理级以上才可报销出租车费。（特殊情况报领导审批）。 14、出差过程中，不见车票的，第一次按票据金额的10%扣除；第二次扣除20%；第三次扣除50%。 15、所有未有明文规定的费用，必须事前向经销售总监批准后才可支出，否则费用由个人承担。 （三）报销流程 1、出差申请：出差人员首先填写出差申请表，注明出差地点、目的、行程安排、交通预计差旅费项目等，出差申请单由销售总监批准。 2、借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部，按借款管理规定办理借款手续，银行出纳按规定支
6、付所借款项。 填写查旅费报销单。 4、报销流程;报销人填差旅费报销单营销总监审批财务部总经理审批银行出纳报账。 第四章 违规处罚 1、连带责任处罚:凡经查处虚假报销金额，一律不予报销，并追究当事人、审批人之责任。其责任划分为：当事人承担70%，第一审批人承担20%，第二审批人承担10%，以此作连带处罚。视其情节严重性处以工资5%-30%的处罚。 本制度自总经理填写名字确认后生效。之前制度与本制度相抵触的，以本制度为准。 世界顶级浴室家具制造商 卫浴品牌业务员出差财务报销 业务员出差制度 业务员出差计划 业务员出差报告 业务员出差协议 业务员报销制度 业务员出差报告1 业务员出差的要点 业务员出差管理规定 企业业务员报销规定