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1、2023年工作小结(审计处) 审计处2023年度工作总结 按照2023年集团公司审计局和股份公司审计部的审计工作部署和要求，审计处在局、分公司领导的重视和指导下，结合企业经营管理的具体情况，认真履行了审计监督职责，积极为企业改革和发展做好审计工作。现将2023年主要审计工作完成情况总结如下： 一、围绕经营管理重点工作，组织开展专项审计 根据中石化总部的审计安排，审计处组织了对局和分公司2023年度管理费用和科技开发费用的预算编制及执行情况、费用控制以及核算真实性等进行了审计，经过对所属企业现场凭证的抽查审核，披露了超管理权限审批、费用报销凭证附件不规范、个别费用发生数超预算等情况，并出具了审计
2、报告。为企业完善事前审批制度，提高费用控制的执行力，加强内部控制制度的建设提出了审计建议。 根据集团公司关于开展长期投资和多种经营单位清理整顿退出情况审计调查通知的要求，审计处组织人员对系统内上报已完成的清退项目按照一项一案的要求进行了审计调查，促进了企业总结经验、规范运作、严格按照规定程序办事，防止国有资产流失；同时及时了解、掌握清理整顿工作中存在的问题，为管理层出谋献策。 根据内控管理制度的要求，审计处还对安保基金使用进 1 行了审计调查，主要包括安保基金的计提、上缴、返回款的使用以及安保基金的监管情况。 二、认真做好改制企业的审计 2023年审计处对局下属的南京新华夏科技开发公司、新华夏
3、经济贸易公司、新华夏建设基础工程公司、劳动服务公司、扬州新世纪地质勘查研究中心等单位进行了清算退出改制分流项目的调查审计。核实了被审企业的资产及经营情况，为领导决策提供了准确的数据；对在经营管理、内部控制等方面存在的问题，要求各单位限期进行整改，并对整改措施的落实情况进行了跟踪检查。 三、继续做好单位负责人离任审计 根据局、分公司领导要求，审计处分别对局试采大队负责人及分公司吉林项目部负责人进行了离任审计。对审计中发现的问题，提出了审计及整改意见，并对整改意见落实情况进行了跟踪。 四、积极做好工程竣工决算审计 为了加强工程项目的审计监督，保障资金的合理使用，提高企业固定资产投资的经济效益，审计
4、处按照计划要求对分公司腰英台10万吨产能地面建设项目进行了竣工决算审计。审计期间，审计处结合分公司的实际情况，查阅了项目有关批准文件、管理制度、工程合同、结算资料和会计资料，并到现场核对资产交付情况。重点审核了工程投资及概算执行情况、建设成本核算、交付使用资产、建设资金筹集和使用、工程结算等主要内容。对审计中发现的物资采购管理、 2 财务管理以及内部控制制度执行等方面的问题，审计处提出了审计整改意见。 五、认真参与内部控制评审工作 审计处参与了局、分公司内控检查，按照业务流程分别组织以审计人员为主，财务、经营、物资等专业人员参加的检查小组开展综合检查。针对检查中发现的问题，由内控办公室向责任主
5、管部门发出整改通知书，要求各部门认真研究，举一反三，挖掘根源，剖析原因，切实采取有效措施，认真落实整改。 六、有待进一步改进的工作 回顾2023年完成的各项审计工作，审计处之所以能够规范审计行为，提高审计质量，履行好内部审计的监督与服务职能。除了审计人员自身努力工作之外，与局、分公司领导的重视和支持审计工作是分不开的，审计部门的工作进展和出具的审计报告，公司主要领导都认真批阅，提出意见，督促审计结果的落实和整改。 同时，从我们审计处自身来看，也意识到存在一些差距和不足，主要是审计队伍的思想观念、工作作风还不能适应中石化全方位、宽领域、深层次监督的要求；内审人员对部分新业务、新系统还不熟悉，有时
6、难以深入有效地开展审计工作；在加强企业管理和内部控制等方面审计部门的权威性和审计监督作用还有待于进一步改进和提高。 七、08年审计工作计划 08年审计处将以内部控制制度为主线，以风险为导向，以加快持续稳定发展为目标，进一步提高审计工作质量，加强审计意见落实，体现审计价值。因此，要做好以下方面的工作： 首先，以内控制度为基础，促进局、分公司内控制度的健全和完善； 其次，逐步实现审计工作由“发现型”向“预防型”，由“监督导向型”向“服务导向型”的转变，更重要的是找出影响的主要因素，分析原因、抓住关键，进而促进企业加强经营管理，提高经济效益； 最后，要切实增强大局意识，法规、管理、服务意识；并加强自身业务素质和技能的锻炼和提高。 华 东 石 油 局 华 东 分 公 司 审 计 处 2023-12-26 工作小结(审计处) 审计处 审计处 纪委监察审计处普法工作小结 审计处工作总结 审计处工作总结 审计处工作总结 审计处个人总结 财务审计处职责 学校审计处工作总结