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2、点比较熟识的优势，20xx年共开展了206项内限制度执行状况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。根据内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条看法，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定(合公通20xx18号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行根据合肥科技农村商业银行审计检查
3、实施方法、合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市其次人民医院根据卫生部颁布的卫生系统内部审计规定，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了二院内审工作职责(细则)等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，主动地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审
4、计部20xx年接着严把审计质量关，严格根据省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星修理送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减
5、额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。三是接着完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府选购环节，留意严格把关，极力提升选购资金节约效率，强化对政府选购的监管。截至20xx年10月份，全区自行选购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘
6、社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20xx年1-6月份财务收支状况进行了审计。市马路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计,审计面为100%,通过审计，发觉问题36个，提出审计看法38条，所审项目均下发了审计看法书，并进行跟踪落实。四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责随意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区
7、局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素养相结合。市建委、市民政局、市教化局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市马路局、蜀山区教化局等单位，也主动开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格根据合同法规定，对企业涉外的全部协议、合同进行仔细审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690
8、.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格根据集团公司合同管理暂行方法规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度动身，修改不合法不合规之处，避开潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险限制职能。二、突出服务理念，努力推动内审协会建设合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参加下，在市审计局机关各部门的大力支持和协作下，仔细履行章程给予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和安排，突出重点，讲求实效，充分发挥好
9、桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、沟通职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。一是推动内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员接着教化和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。依据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。20xx年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的主动性特别高，共有260余人参与了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请
10、了安徽财经高校老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素养和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了主动的作用。其次，接着做好CIA考试的宣扬、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标记，是提高内审人员素养的一条重要途径。市内审协会为组织宣扬、报名工作投入了很大精力，20xx年共组织了30人参与考试。二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会主动组织全市各内部审计单位主动参与省内部审计师协会组织开展的20xx20
11、xx年以来全省优秀内部审计项目的评比，以及20xx年风险导向审计在审计风险管理中的应用和内部审计质量限制与管理两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的风险导向审计与企业风险管理的相互应用和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的试论商业银行如何加强内部审计机构质量限制等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。一年来，审计部根据董事会的要求,严格执行中国内部审计准则和集团内部审计暂行方法，主动探究和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将XXXX年内部
12、审计工作总结如下：一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强董事会和总裁办对内部审计工作赐予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神，正视问题，主动整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部依据集团经营管理状况制订了审计工作安排，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的
13、加强。二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效结合公司的生产和经营管理状况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的详细状况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的协作与支持，主要审计事项基本按安排完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个;半年度后续审计1项，重点对半年度审计发觉进行了整改状况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改状况较好;后续整改跟进1项，重点对未整改落实状况进行了跟踪，除6个问题因特别状况未完成外，其余问题均已整改完毕;进行选购审计85项，工程项目审计57项。全部审
14、计事项均刚好出具了批阅看法(或审计报告)，充分发挥了内部审计的监督、服务职能。1、工程项目审计依据内部审计实务指南及集团基建审计制度，审计部分别对XX项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价限制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否精确重点进行了审查和抽查;必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计看法。从本年度的工程审计状况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满意全面审计的要求;大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行;加之目前审计部无工程
15、造价专业人员，审计部很难获得各子公司当地定额基价，同时隐藏工程的实际状况也无法进行核实，给审计工作带来了肯定的难度。2、选购审计根据集团公司的制度要求，单位价值XXXX元以上的物资选购前须申报审计部审计。各单位(部门)基本上能够根据制度的要求进行申报，审计部根据内部审计实务指南及XX集团选购审计制度的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位(部门)基本能够根据选购审批程序进行，对未根据程序进行的单位，审计部客观地提出审计看法。为确保审计看法的客观、公正、精确，审计人员视选购状况的不同，分别实行网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对XX项日常选购进行了事前审计，选购审计工作亦得到
16、了各选购单位的支持与协作。审计部依据各子公司上报的历史选购价格，综合市场调研状况，完善物资价格信息库，进一步加强选购管控的基础工作。3、年度审计为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、选购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行状况，在董事会支配下，审计部从各子公司(部门)抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20xx年X月X日至X月X日，对集团内XXXX进行了XX审计。审计工作组共发觉X个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了肯定的促进作用。4、年度后续审计在接到各责任单位对半年度审计建
17、议的自查自纠状况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于X月X日至X月X日对XX公司分别进行了XX审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计状况和各单位的自查自纠状况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有XX项须要整改，实际整改XX项，加权平均落实率为XX%。各子公司实际整改状况与后续审计工作起先前提交的自查自纠完成状况虽有肯定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步相识到整改的必要性，并根据特定目标相互协调地发挥作用。5、后续审计跟踪XX月XX日至XX月XX日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了
18、逐项落实，除XX公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为XX%;至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为XX%。因特别状况而未落实的事项，各子公司均对未落实的缘由进行了状况说明，审计部将接着跟踪。从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已起先慢慢适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。6、日常监控1)车辆费用监控XX月份起先，审计部依据车辆费用监控审计方法要求对各子公司供应的车辆费用统计表、百公里油耗统计表进行分析工作，现该工作由于所获得的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但
19、各子公司已慢慢重视车辆费用管理工作。2)财务费用、销售费用、管理费用的监控XX月份起先，审计部依据费用监控审计方法收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力协作审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。三、加强管理，为内部审计工作奠定基础1、审计人员岗位职责的建立依据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地绽开供应了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核方法仍须要更进一步地完善。2、已建立的审计基本制
20、度建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了XX监控审计方法、XX制度、XX审计制度等XX个管理制度，对部分审计事项作出了较为具体的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了限制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透亮度，保证了审计工作的独立、客观、公正。3、审计档案管理工作档案是企业的珍贵财宝，也是审计工作的起始点。仔细做好审计资料收集和刚好归档工作，既是审计工作的基本要求，也是集团公司发展的历史见证。审计档案资料包括审计安排、审计方案、审计工作底稿、审计证据、批阅看法、审计报告等主要内容，为了规范审计档案的基础性
21、工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范。在详细的工作中，除了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记录、文件收发等具体记载，做到有据可查。4、审计人员专业技能培训内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素养。为进一步提高审计人员的业务素养和管理实力，XX月份起先，我们组织召开XX会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人员进行内审工作阅历共享及内审学问的学习;XX月份，审计部组织了XX的专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的相识。
22、5、审计人员自律状况XX制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守公司的各项规章制度、严格遵守审计人员守则的规定，行为规范基本符合国际内部审计实务标准中关于对审计人员的道德规范要求。四、总结阅历，不断推动内部审计工作在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了肯定的成果，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：一是由于审计部终归是一个内部监管部门，个别子公司对本部门的监管有肯定的抵触心情，不利于审计部全面、精确地驾驭相关状况;二是审计部XX专业人员，对XX监督检查的深度和广度不够，特殊是在XX方面，无法做到全过程监管;三是在XX方面往往
23、是出现客户投诉的状况时才去介入，审计工作略显滞后，未能很好地做到防患于未然。1、加强沟通是做好内部审计工作的前提董事会及总裁办公会对审计工作倍加关注，对审计组织、人员的调配予以大力支持，对审计报告仔细批阅，刚好提出了整改看法和详细要求，为审计工作的顺当实施供应了有力保证。在今后的工作中，我们在仔细做好审计工作的同时，须更加注意同各级管理层的沟通与沟通，争取各级管理层的理解和信任。2、健全的审计机构、合理的人员结构及学问结构是做好内部审计工作的必要条件在董事会的高度重视和帮助下，审计机构得到完善，办公条件得到改善，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工
24、作。现在审计部共有专业审计人员X名，其中注册会计师X名、国际注册审计师(会计师)X名、主管X名、会计专业毕业已取得会计证人员X名。为集团公司审计工作的长远发展奠定了基础，但人员学问结构还难以满意集团全面审计的要求。3、内部审计要进一步树立服务意识内审工作的性质确定了审计工作必需坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计归根究竟是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合企业实际，内审工作的监督、评价、限制职能都必需着眼于为企业经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导供应牢靠的决策依据。五、后期内部审计工作设想1、完善子公司制度体系及内部审计工
25、作流程首先，各子公司应对制度运行中发觉的缺陷进行归类和上报，经评审确认后由归口的管理部门提出制度修改看法和建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项管理流程，削减管理漏洞，降低管理风险，保证公司管理处在有效的受控状态。确保制度的实行，形成按制度办事、靠制度管人的制衡限制机制。其次，审计部需对审计项目从立项到案卷终结都作出具体的规定。通过规范的审计程序，限制整个业务流程，不但可以提高审计质量，降低审计风险，同时也可以增加内部审计工作的透亮度，进一步保证审计工作的独立、客观、公正。2、审时度势、转换思路，向多元化内部审计发展假如能够把内部审计的思路从查找现存的错误，
26、转向为识别和查找业务工作中的风险点和可限制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范，这样不仅可以在宏观上限制风险，且能通过对公司经营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用，使审计工作向高层次发展，使内部审计真正成为受公司各级管理人员欢迎的“智囊”。3、建立内部审计激励机制对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，确定成果，并进行适当嘉奖，能够增加审计人员的成就感，有利于激发审计人员的工作热忱。同时，建立内部审计激励机制，有利于内部审计部门负责人制定本部门人员需求、人员培训和发展安排，也是人员任命和提升的基础。4、加强审计工作的宣扬力度各级审计人员须重视对审计工作的宣扬，充分利用公司现有的信
27、息平台(包括网站、刊物)，弘扬先进和典型，阐述审计工作体会，更进一步提升各级管理层对内审工作的了解和支持，扩大内部审计的影响力。5、建立精干高效的内审团队有安排地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审计人员专业培训，提高内部审计专业水平和审计工作质量。不断改进工作方法，主动发觉问题，严格限制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成果。敬重的审计监察组各位领导、各位员工代表：xx分公司成立至今已整整三年。回想担当分公司经理三年的工作历练和岁月征程，我思绪万千，感受颇深。这里承载着我们一个团队的责任、奋斗、成长、战绩，更承载着我们每一个石油人的信念、追求、情感、荣誉!三年来，在公司党委
28、、公司领导的正确指引下，我们同心协力，团结奋斗，挑战困难，一切从零起先艰辛创业，实现了各个阶段的各项目标。三年来，我们深化探讨，优化部署，攻坚克难，实现了运输历史上自然气运输零的突破;三年来，我们建章立制，规范管理，科学组织，打造了运输历史上自然气运输铁的队伍;三年来，我们虚心学习，细心测算，精细管理，收获了运输历史上自然气运输第一桶金;三年来，我们科学教化，警钟长鸣，高度防范，保证了运输历史上自然气运输平安局面;三年来，我们诚信服务，坚持双赢，团结一心，营造了运输历史上自然气运输良好环境。特殊是三年来，我们和广阔干部员工手拉手，肩并肩，一起经验了奋斗的艰辛，享受了胜利的喜悦，在与天斗、与地斗
29、，与各种困难斗争的过程中建立了特别深厚的情意，以及共同的使命感、责任感、成就感、欣慰感。我们不能遗忘朝夕相处、荣辱与共、同甘共苦的深厚情感，我们不能遗忘齐心克难、齐心攻关、齐心团结的铁石默契，我们不能遗忘开拓好、建设好、管理好自然气运输的铮铮誓言，我们不能遗忘酷爱团队、忠诚团队、奉献团队的无悔选择!在此，特向公司党委、公司领导以及公司各科室领导对我多年来工作的支持、帮助和指导表示诚心的感谢!向全体干部员工的辛勤劳动、无私奉献表示深深的敬意!现将我三年来的工作述职如下，请审计监察组各位领导、各位员工代表审议!一、取得主要工作业绩1、全面完成任务。分公司成立三年以来，每年我们都经受住了严峻的考验。
30、我们的市场主要是面对社会。虽说LNG是环保绿色产品，但由于人们认知上的差异，起初，在市场的拓展上遇到了强大的阻力，靠着契而不舍的钉子精神，我们依托湖北新捷，最终创出了一片新天地。去年，受国际油价持续低迷的影响，油价与LNG的价格相当，我们又受到了前所未有的挑战，就是在这种市场极寒的前提下，分公司依旧全面完成了公司下达的经济责任制，切实实现了三个确保.确保了员工的既得利益，确保了队伍的和谐稳定，确保了企业的持续发展。2、首次闯进油田。去年，得知清河热釆锅炉要将渣油改为LNG时，我们欣喜万分。我紧紧抓住这一信息，一方面冒着凛冽的寒风到实地进行考察，了解用户的需求;另一方面虚心请教相关专家并连夜赶制
31、标书，力求做到精益求精。功夫不负有心人，在多家单位参加竞标中我们脱颖而出，一举中标。此标运作良好，不仅成为了分公司赢利的支柱，而且还为我们胜利地闯进油田市场开创了良好的开端。3、胜利建立橇站。建立热采锅炉橇站，对客户对我们都是一个全新挑战。设备到达时，我发觉设备与我方设计图纸有差异，退货已来不及，在征得公司领导及客户单位同意后，我们确定在现场进行改装。近半个月的时间里，我朝五晚九的劳碌在改装现场献计献策，与设备改装的工程技术人员一道，经过反复地协商、改进、试用，最终将其改装成了易于掌控、易于操作、功能强大、抗干扰实力强的专用热采锅炉橇站。客户一次验收合格、设备按时顺当投产、厂家由衷深表谢意、员
32、工最终欢欣鼓舞，真可谓皆大高兴。4、赢得客户信任。6月的一天，骄阳似火，气温燥热，在荆门宏图卸液站点，原来只需34小时就能卸完一车，可我们的车辆卸了十几个小时还没卸完。因是首次给这个站点配货，该站站长特别生气，扬言要退车并终止合同。得知状况后，刚刚做完切片缝合手术躺在病床上的我，一骨碌地爬起来，在医生和家人的剧烈反对声中，带上药连夜赶往现场，忍着难受，在现场细致排查。汗水一滴滴从我的脸上往下淌，我全然不顾，经过五个多小时艰难排查，最终找到了罪魁祸首，原来是站上的一个安排阀堵塞了，并且这个安排阀还刚刚校验过。该站站长露出了由衷的歉意，不由自主地树起了大拇指。此事在客户中产生了剧烈地反响，他们都为
33、油田干部的敬业精神和业务实力所折服。5、关切员工冷暖。分公司组建后，为了更好地开展工作，我基本上与员工同吃、同住、同出车，跑遍了内蒙、山东、山西、陕西、河南、河北、湖北等省的全部站点。去年4月，当与清河项目部合并时，我又一头扎进清河与员工朝夕相处。在解决分公司人员吃饭、住宿问题同时，还得考虑单位及员工个人的承受实力，我动用了一切能动用的关系，用最低的价格租下了二套三室一厅带厨、卫的民房。平常在兄弟单位食堂就餐，偏僻的现场作业时，我将饭菜刚好送到毎人手中，节假日休息时，我还亲自下厨改善大伙的生活。生活虽然清苦，但我们这个大家庭始终充溢了欢声笑语，因为我与大家同在。6、争取员工利益。虽然分公司仅仅
34、运作了三年，但各项工作离公司领导、各种收入离员工企望还存在肯定的差距。对此，我一方面主动对外拓展业务，让员工多干活、多创收;另一方面主动向上反映分公司的实际状况，争取上级的支持、部门的理解，尽量削减与兄弟单位收入的差距;同时，针对分公司的实际，主动为困难员工主动申报补助，确保员工的既得利益和生活水平，从而极大地调动了全体干部员工生产的主动性、主动性、创建性。7、调查市场前景。LNG项目属于环保、绿化产业，产、供、销有着特别广袤的前景。在平常的工作中，我特别注意收集、整理这方面的信息，从不放过任何机会，主动与客户沟通、主动向客户举荐、主动与客户搭建桥梁。具不完全统计，随着国际国内对环境改善要求日
35、益高涨，尤其是在十三五规划中，山东省将并入北京、天津、河北、内蒙等环境污染较重地区进行整治，这对分公司来讲无疑是个绝佳的机遇，我们肯定要紧紧抓住这个千载难逢的机遇，大展宏图。湖北省的LNG由当时的7个发展到目前的126个，将来3年安排建成456个站点。信任不久的将来，这个产业和分公司都将焕发出更加蓬勃的朝气!二、所做主要工作回顾(一)抓班子建设，发挥整体功能。始终坚持抓思想、抓作风、抓素养建设不动摇;始终做到统一思想相识、统一组织管理，统一目标任务;始终做到工作上分、目标上合;职务上分、行动上合;分工上分、思想上合,时时刻刻讲政治，事事到处讲原则，从而使领导班子始终保持了奋勉向上、团结协作的氛
36、围，成为了带领广阔员工的坚毅集体。(二)抓建章整制，促进管理升级。建立健全了生产管理运行管理各项制度，坚持日沟通、月例会、季分析、年总结的日常管理体制;建立干部、骨干人员的考评体系，动态管理，能者上，庸者下，从而形成了良好干事的氛围;严把队伍准入、招投标、合同签订、修理费支出、款待费用、运费结算六道关口，筑牢防腐大堤;坚持一把手负责，层层签订责任书，严格检查考核，逐级落实责任，确保了平安生产、经营管理、综合治理等各方面重点工作有效落实，全员执行力全面提升。(三)抓方案优化，提高整体效益。狠抓了随车跟进调查，切实做到方案三个最优.价格最优。在市场竞争白热化的今日，价格必需最优。没有最优的价格，企
37、业不行能中标;没有最优的价格，企业不行能持续发展;路途最优。我们的卸液站点遍布全国七八个省份，作为管理者，每个站点、每条线路都必需了然于胸。该走一般马路的决不上高速马路，该上高速马路的也决不图省钱，总的原则是多快好省人员最优。对分公司每名司机的身体素养、技术素养，车辆状况驾驭得清清晰楚，真正做到了人尽其才，物尽其用。(四)抓激励培训，提升全员素养。在薪酬安排上，确保奖金安排向生产一线倾斜、向关键岗位、艰苦岗位、边远站点倾斜;在年度奖金安排中，全面推行以产量保效益，以业绩挣薪酬的安排思路;在分公司层面，主动引导基层班组进行月度自检;在班组层面，实施了以分片承包集中运作的班组管理模式;在员工层面，
38、全面实施以季度为周期的优秀班组、优秀班组长以及岗位操作明星、服务质量明星、单车效益明星评比活动。坚持军事化管理和常常化培训，创新自己学、教着学、现场示范学、送出培训学、单位组织学培训模式，极大地提高了员工队伍的整体素养。(五)抓平安环保，确保文明生产。分公司从事的是危货运输，任何疏忽都可能带来灾难性的后果，为此，平安生产始终是分公司重中之重的工作。我们始终牢记平安第一，预防为主，综合治理，总体推动平安生产方针，坚固树立以人为本的思想，以落实平安环保责任为关键，以防范重特大平安环保事故为根本，落实各项平安环保措施，紧紧围绕年初确定的各项任务目标，注意员工、注意管理、注意细微环节，实现了重大人身伤
39、亡事故、重大设备事故、重大火灾事故、重大环境污染事故和重大交通事故五为零的目标。(六)抓资金管控，确保经济平安。强化三重一大决策制度，切实加强对权力的民主监督与制约，实现决策的科学化、民主化、制度化，促进依法行政和廉政建设。切实加强对财务管理。根据统一管理，分级负责的原则，优化财务审核程序、提升财务服务质量、实现低成本管理的要求，加强资金管理。根据开支有依据、审批按程序、花销有制度的原则，做到不该花的钱一分钱不花，不该销的钱一分钱不销，降低和杜绝了资金的运用风险，保证了资金平安。(七)抓和谐稳定，营造良好环境。坚持以人为本的理念，扎实搞好三清十必访工作。利用每日沟通沟通的机会，刚好驾驭员工的思
40、想动态并实行相应的得力措施，对于须要解决的详细问题，能当场解决的就当场解决，对于不能当场解决的，切实做好相应的说明工作，日后拿到班子会上探讨解决。有好的阅历相互学习，对不足之处共同借鉴。针对员工所出现的隐患、苗头刚好实行措施，将其干净彻底地歼灭在萌芽状态，防止扩散。着力改善员工的生产、生活条件，不断丰富员工业余文化生活，力所能及为员工办好事、办实事，提高了队伍的凝合力、战斗力，营造了主动向上、和谐共进的良好氛围。各位领导、各位代表：在分公司担当经理期间，我为公司生存发展做出了一些富有成效的工作，也取得了一些成果，但与公司领导的要求相比，与员工同志们的期望值相比，我醒悟的相识到还存在肯定的差距和不足。在今后的工作中，我将不断学习，充溢自己，进一步提高自己的工作水平，在新的工作岗位上，以更高的标准严格要求自己，扎扎实实地将工作干得更好，做一名组织放心、员工信任的党员干部，更好地完成组织交给的任务，为把公司打造成中石化一流的现代xx企业做出自己应有的主动贡献!述职人：20xx年xx月xx日