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1、分发号：山东三信铝业有限公司企业标准 实验室管理程序 编号 Q/SXG2252009 起草 日期 审核 日期 批准 日期 发布日期 实施日期 版本 修改次数 1 目的 通过对实验室范围、方针、目标、人员、环境等作出规定，使实验室得到有效的管理及控制，明确实验室的工作流程，确保产品在开发、研制、生产中进行的检验和试验数据的准确性、客观性。2 适用范围 本程序适用于公司内理化性能试验、产品性能检验及外部实验的控制。3 职责 3.1 质量部是实验室的归口管理部门，负责对相关人员的培训及考核。3.2 实验室负责实验室的日常管理，对实验设备、计量、检测仪器的维护、校正和检测测试进行控制。3.2 实验室工
2、作人员（计量员、理化员等）负责保持整齐清洁的工作环境，按规程进行化验、检验、试验操作，出具真实可靠的化验、检验、试验报告。4 工作流程 4.1 实验室组织策划和业务范围 4.1.1 组织机构图 1 实验室 质量部 尺寸测量 产品性能检验 理化性能试验 计量 外部实验 4.1.2 业务范围 4.1.2.1 本公司实验室负责本实验室有能力胜任的具体实验项目，如对公司原材料、半成品、成品、外协外购件的物理、化学性能、几何尺寸和形位公差的正常检验和仲裁检验，以及监视和测量装置的计量、校准和管理。4.1.2.2 必要时，负责外部实验室的调研、评审、认可，以及委托其实验、检验、试验工作的实施。4.1.2.
3、3 对本实验室的具体实验项目编制实验的大纲、方法和标准。4.1.3 实验室管理体系的方针：科学、公正、有效、可信、按时、满意，一切以数据说话。4.1.4 工作宗旨：严格执行本公司的质量方针、目标，严肃认真的工作作风；熟悉本岗位业务知识，保证实验质量，及时提供科学公正、准确无误的结果；对本公司产品按有关技术标准实施检测，保证公司产品的不断改进和提高。4.1.5 实验室管理体系的目标：计量器具周期检定合格率达到 98%以上；测量系统重复性及再现性（RR）20%；外购原材料、外协件化学分析、金相检验准确率达到 100%。4.2 实验方法 4.2.1 在实验室范所开展的每一实验项目都应具体规定其方法并
4、形成文件。4.2.2 实验方法应出自国家标准或行业标准，当没有标准或标准不适用时，可开发公司内的方法并将其文件化。4.2.3 当需要采用非标准方法时，应与顾客联系并得到其书面批准。4.2.4 当委托外部实验室进行实验时，外委的实验室必须具有等同的国家标准的认可，且有明确的实验室范围，包括开展所需检验、测试和校准服务的能力，也可以是顾客指定的实验室，另外组织也应提供技术指导。4.3 培训和人员资格确认 4.3.1 实验室人员资格按培训控制计划执行，测试和检验人员须接受相应的专业培训，考试合格后才能上岗。从事计量器具检定/校准的工作人 2 员，须经过专门培训并持有上级计量主管部门颁发的计量检定人员
5、证书。质量部负责实验室人员的培训、考核记录的保存。4.3.2 当实施新测试程序或使用新试验设备进行实验测试前，由质量部提出“培训需求申请”或“派外培训受训申请书”，并组织实验人员进行培训或派外培训受训。受培人员须经考核合格后发证，外培人员须经培训方考核合格后发证，方能持证上岗操作。质量部保存培训考核记录。4.3.3 检验、测试、计量人员应熟悉操作规程和相应的法规、规程，认真操作并做好记录，对签发的测试报告负责。4.4 实验室工作环境应符合国家相应的试验规程、规范，和操作规程、检定规程规定的要求，并进行监控。一般情况下，对温度、湿度、振动、灰尘度等进行控制，一天两次，（9：00，14：00）进行
6、测量并记录并将有关参数记录在“工作环境记录表”中。4.5 检测、计量、试验设备的管理 4.5.1 检测、计量、试验设备的管理，按监视和测量装置控制程序执行。4.5.2 质量部根据新增实验设备及实验、试验设备的使用情况，进行 MSA分析。4.5.3 实验室人员按设备操作规程中规定的要求，对检测、试验设备每半年进行一次维护保养，并填写“设备日常点检卡”。4.6 试验、测试控制 4.6.1 检验样品的抽取 依据 GB2828 选用适当的抽样方案进行抽样；对于关键、重要的质量特性，选用适当加严的抽样方法；必要时，对某一关键、重要质量特性的检测实施全检。4.6.2 检验样品的接收、标识、保存和处置 对检
7、验样品予以接收、标识、保存和处置，并保留全部检验试验原始数据和最终数据，以保证顾客要求时可进行追溯。4.7 检测、实验完毕，应及时出具“检测记录”和“试验报告”。“检测记录”和“试验报告”应清晰、整洁，不许涂改，并采用标准的计量单位。3 应保证其准确性、真实性、权威性。4.8 实验室无法检测、测试或试验的项目，由质量部委托顾客认可的或国家认可的机构进行检测、测试或试验，并出具相应的报告。4.9 根据“检测记录”、“试验报告”，实验室人员选用适当的统计技术来分析产品的质量性能情况，使所形成的图表、数据报告等具有公证性。4.10 当产品进行性能试验、型式试验等检验和试验活动时，如果本公司不具备应有
8、的条件和资格，必须委托具有资格的授权实验室或委托顾客来进行。5 相关/支持性文件 5.1 Q/SXG2242009监视和测量装置控制程序；5.2 计量器具管理制度；5.3 专用量检具管理制度；5.4 检测和试验设备操作规程；5.5 测量设备检定检定操作规程（各种）。6 质量记录 6.1 Q/SXG425-01“工作环境记录表”；6.2 Q/SXG425-02“检测记录”；6.3 Q/SXG425-03“试验报告”；6.4 Q/SXG406-01“培训需求申请”；6.5 Q/SXG406-06“派外培训受训申请书”；6.6 Q/SXG415-09“设备日常点检卡”。说明：“工作环境记录表”依据不同的工作内容要求而不同，另定；“检测记录”和“试验报告”的格式视不同的检测、试验项目而定，除本编号外，需由质量部另行编号识别。4