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1、安全点检管理制度安全点检管理制度为进一步细化安全管理，及时发现和消除不安全因素，杜绝和减少事故的发生，根据分公司安全点检实施办法 ，结合*生产实际，制定本制度。安全点检主要是通过各级人员的安全点检，找出作业现场存在的不安全行为及不安全状况，及时落实整改，达到纠正不安全行为，消除不安全状况的目的。分厂安全点检工作的开展，将与安全确认制有机结合起来，并贯穿于职业健康安全环境管理体系运行及安全生产标准化和“无伤害班组”建设等日常安全工作之中。安全点检分为管理人员点巡检、安全专职人员日常点检以及班组点检三种形式。本制度适用于*。二、安全点检的内容及方法二、安全点检的内容及方法（一）安全点检的主要内容：
2、1、个体防护用品的穿戴情况 安全帽、防护眼罩（眼镜） 、工作服、工作鞋、耳塞等是否根据现场要求正确佩戴。 高处作业是否正确使用安全带。 特殊场所是否按特殊要求佩戴使用特殊个体防护用品。2、按章作业情况 员工对规章制度的了解掌握程度、对制度的遵守、标准的执行情况。 员工是否使用有缺陷的工具、设备、采用不安全的作业方法，或者用手或身体其它部位代替工具。 员工是否有时不用、错用或者使用不符合现场要求的个体防护用品或安全用具。 在悬挂的重物下、转动轴旁、台架下是否有人站立或作业，在行驶的车辆、运转的设备上是否有人爬上爬下。 生产作业现场是否有人嬉戏打闹，作业人员的注意力是否集中。 人工搬运物料有无超重
3、或装得太满等不安全现象。3、设备、设施的安全状况 设备是否带病运行。 设备的零部件是否有松动、脱落现象。 设备上的防护装置是否完好，是否被拆除或者不起作用。 钢梯、平台等是否有开裂和脱焊现象、平台护栏是否符合标准。 建构筑物的基础有无下沉、开裂，主体结构有无位移、开裂、倾斜等现象。4、检修、大修作业安全措施的落实情况 是否制定了相应安全措施，措施落实是否到位。 整个作业过程安全确认是否到位。 设备检修挂牌制度是否严格执行。 互保对子是否落实。5、生产作业现场 现场物料、工器具摆（存）放是否规整，有无妨碍操作和通行，废料是否及时进行了清理。 因生产需要所设的坑、沟、池等是否有围栏或盖板。 容易发
4、生人身事故的场所、设备或设施，是否悬挂了安全警示标志。 电气线路敷设是否合理、有无裸露现象。 现场照明是否充分。6、易燃易爆、有毒有害场所 相关制度是否健全。 灭火器材、消防设施的配置是否满足有关要求。 电器及线路的防爆是否符合要求、防雷设施是否有效，警示标志牌是否醒目等。 紧急照明系统是否时刻处于应急状态。 检测报警装置是否灵敏可靠。 通风设施是否完好。 消防、应急疏散通道是否畅通。 是否按期开展应急演练。7、特种设备 起重机械的安全装置、各控制器是否灵敏可靠。 钢丝绳有无腐蚀、磨损、拧扭及受压变形。 滑轮组有无裂纹及严重磨损。 吊钩有无严重磨损及裂纹。 露天吊车夹轨器是否正常。 相关连锁装
5、置是否齐全有效。 压力容器、起重机械等是否按期进行了检测检验。 压力容器的安全阀、压力表是否按期校验。 安全阀、压力表、水位计是否灵敏、可靠。8、机动车辆 车辆的灯光、喇叭、制动等是否齐全有效。 车辆的维护保养、出车三检是否按规定执行。 车况是否良好。9、安全教育培训、安全活动的开展情况。10、新设备、新工艺投入运行前安全措施的制定与落实等。11、职工的精神状态。12、其它情况。（二）人的不安全行为是引发事故的主要原因，物的不安全状态大多是由人的不安全行为造成，管理人员安全点检内容要以人的不安全行为和物的不安全状态为重点。（三）人的不安全行为要从员工个体防护用品的穿戴、按章作业情况、安全措施的
6、落实、设备及工器具的安全使用等方面入手，检查员工所采取的个体防护措施是否合适、制度标准是否得到有效落实、工作过程中注意力是否集中、有无冒险、违章现象等，来确认员工的行为是否安全。（四）物的不安全状态主要检查设备设施的安全状况、工器具是否存在缺陷、生产作业现场是否规整、有无妨碍操作和通行、现场是否存在其它隐患等。（五）分厂日常点检范围要以事故多发点、危险点、作业集中点等安全重点要害部位、关键重点设备、检修施工现场等为主，车间要以现场为重点。（六）管理人员安全点检要以点带面，通过观察、询问、交谈以及查看相关记录，检查现场有无隐患及违章现象，了解掌握员工安全心理状态以及安全作业的情况，并有针对性的开
7、展下一步工作。（七）岗位职工安全点检要紧紧围绕安全确认制来执行，点检内容要包括使用的工器具、相关设备的运转状态、设施的安全状态、工作场所有无隐患、安全设施、安全防护装置是否完好、作业安全措施是否落实到位等，从预备工作开始至工作结束，对自己的工作区域、每个作业环节、每道工序都要进行点检确认。（八）班组长除岗位职工点检的内容外，还应特别注意班组成员的精神状态、劳保用品的穿戴、标准的执行等情况。（九）管理人员在点巡检、日常点检过程中，要加强与员工的交流沟通。点检中发现员工违章，要以交流沟通和教育为主，通过交流沟通，了解员工不安全行为产生的原因，与员工讨论不安全行为的危害，讲清安全工作的重要性，从而达
8、到纠正违章的目的。如果在点检中发现员工有严重违章违规现象，应终止点检程序，并按分公司相关规定，对严重违章违规人员进行相应处理。（十）在进行安全点检的过程中，管理人员不仅要与违章职工进行交流沟通，对安全方面做得好的员工，同样要和他们进行沟通交流，并对其安全行为进行鼓励和表扬，激励员工能继续保持和强化良好的安全行为。对点检中发现的问题，要把它作为下一步工作的侧重点，并深入研究问题出现和存在的根源，找出解决问题的办法或措施。三、安全点检机构图三、安全点检机构图厂长：分厂管理人员点检厂长：分厂管理人员点检生产副厂长生产副厂长： （分厂管理人员点检）（分厂管理人员点检）安环科（相关科室）安环科（相关科室
9、） 分厂安全点检分厂安全点检车间管理车间管理 人员点检人员点检车间安全点检车间安全点检设备副厂长（分厂管理人设备副厂长（分厂管理人 员点检）员点检）党总支书记党总支书记： （分厂管理人员点检）（分厂管理人员点检）车间管理车间管理 人员点检人员点检车间管理车间管理 人员点检人员点检车间管理车间管理 人员点检人员点检车间安全点检车间安全点检车间安全点检车间安全点检车间安全点检车间安全点检班组长班组长 班组安全点检班组安全点检班组长班组长 班组安全点检班组安全点检班组长班组长 班组安全点检班组安全点检班组长班组长 班组安全点检班组安全点检四、四、*安全点检程序图安全点检程序图安全点检考 核整理分析安
10、全点检表存在问题隐 患下发隐患整改通知书限期整改跟踪验证跟踪验证正 常异 常不符合符合符合不符合汇总分析汇总分析汇总分析未检查或检查不 细致因隐患直接 导致发生了事故4.4.3 协商与交流信息交流表安全检查记录、专项检查 表4.4.6 运行控制特种作业人员登记表消防器材使用管理台帐外来施工单位及人员安全管理协议书劳保用品管理卡片、使用环保设施运行记录（净化）职业病登记台帐4.5.1 绩效测量与监测安全活动记录安全奖惩记录应急预案年度应急预案演练计划应急预案演练评审记录4.5.2 事故、事件、不符 合项纠正和预防措施事故统计台帐事故调查分析记录表隐患整改通知书4.4.7 应急预案与响应记 录安全
11、教育培训记录安全教育培训考试卷4.4.2 培训意识和能力学员情况登记表安全教育培训计划培训内容讲义相关方登记表HSE 信息采集表隐患整改登记表五、安全点检有关要求五、安全点检有关要求1、分厂厂长（经理） 、书记（副书记） 、副厂长（副经理）每周至少要对自己责任区进行一到两次安全点巡检，并做好记录，每月月底交生产安全部检查。2、车间主任（站长、队长） 、车间副主任（副站长、副队长） 、书记（副书记）每周要对自己责任区进行 23 次安全点巡检，根据隐患、问题等点检情况，形成一份安全点检报告。安全点检报告要对前阶段的点检情况认真分析总结，既要总结点检中发现的好的做法，也要提出存在的问题，并深入分析问
12、题存在的原因，找出解决问题的办法，同时提出下一步的工作思路与打算。3、分厂、车间要做好日常点检计划安排，确定点检周期，在一个周期之内，要对所辖区域、设备、设施、工艺、工序、建构筑物、安全措施的落实以及问题整改等情况进行一次全方位的点检，对点检情况进行汇总分析，并形成一次点检报告。4、各班组实行班班点检，对查出的问题要及时整改、汇报。5、根据安全生产检查制度规定的检查频次，各级安全大检查、节前检查、季节性检查、安全专项检查、特种设备安全检查、安全重点要害部位检查等由各级组织有关人员，有针对性的开展安全点检。6、各车间根据实际情况，在充分考虑人、机、物（环境）等各种因素的前提下，制定相应的安全点检
13、表。六、安全点检管理六、安全点检管理1、*的安全点检工作由主管安全生产的副厂长负责，由安全环保科具体组织实施。2、车间、班组安全点检工作由车间主任按照有关要求具体安排落实。3、厂长对车间主任、车间主任对班组长的点检报告进行检查，并作出评价。分厂对车间、车间对班组，要一级对一级的安全点检情况进行检查，层层抓好落实。4、分厂领导的安全点检报告每月月底前交分公司生产安全部备查。安全环保科对车间、班组的安全点检情况进行抽查。5、分厂、车间安全点检报告、车间主任、车间副主任、书记的安全点检报告由安环科检查。6、各单位对安全点检中发现的问题，要严格按照“三定四不推”的原则，认真做好整改工作，使整改做到定时
14、间、定人员、定措施，并做到有检查、有落实、有记录、有汇报。7、安全点检人员必须按照点检表认真点检，避免谎检、漏检。8、每次安全点检检查出的问题，要安排落实整改，进行复查确认，并做好记录。9、对安全点检中发现的问题，由点检员根据问题的轻重缓急以口头或下发隐患整改通知书的形式下达整改任务，车间接到通知后，必须立即组织人员进行整改。10、确实整改不了的安全隐患要及时逐级上报，并及时采取有效的安全防护措施。七、安全点检人员工作职责七、安全点检人员工作职责1、及时组织开展分厂的安全检查、安全教育等活动。2、认真落实本岗位的安全职责，在安全管理工作方面起到模范带头作用。3、严格遵守劳动纪律及安全技术操作规
15、程。4、传达、学习上级相关安全文件及指示精神，并负责落实到班组。5、按时参加分厂和分公司的相关活动及会议。6、落实安全生产确认制度及分厂布置的各项工作任务。7、对分管的片区负有直接管理责任。8、根据安全点检的结果及时下发整改意见。 9、及时制止“违章”行为，对“违章”人员有权提出处理意见。10、负责安排好本单位施工项目的安全监护、监督检查工作。11、负责本单位的劳保用品、消防器材的管理工作。12、负责组织开展好每月各项安全检查工作。13、指导班组长及班组安全员开展好班组的日常安全管理工作。14、负责组织开展好本单位有关应急预案的培训与演练，并填写应急预案演练评审记录；对应急物资定期检查，确保应
16、急物资数量齐全及使用的有效性。15、在分厂安全例会或安环科安全周会上汇报安全点检工作的开展情况及整改情况。16、确保分厂“人员零伤害、设备零事故”安全目标的实现。八、安全点检工作考核八、安全点检工作考核1、按点检周期进行点检，并填写安全点检表，缺检或漏检，一次考核点检人员 10 元。2、按规定的点检内容进行点检，没有认真检查而造成后果的，视情节轻重每次考核50-200 元。3、当天检查完毕要及时做好记录，及时整理，否则，每次考核 10 元。4、安排的工作未在规定时间内完成的，或检查出的问题，未在整改期内完成的，每次考核相关人员 10 元。5、工作积极性不强，态度不端正，对安排的工作持消极态度的
17、，视情节轻重，考核1050 元。6、按时参加分公司及分厂各类安全活动或会议，迟到者，考核 20 元；无故不参加者考核 50 元。7、双休日及夜间，分厂或车间安排值班的人员，无故不参加者考核 50 元。8、本单位的施工项目安全防护措施不到位，每次考核 20 元。9、分厂下达的各类安全生产文件规章制度及考核指标，必须传达到班组，如传达不及时或未传达，每次考核相关人员 50 元。10、责任区的绿化带，由责任单位维护管理，因管理不妥，造成毁坏树木、花草，按有关规定处罚。11、车间、班组安全检查记录、安全教育记录、安全活动记录每缺少一次，考核该车间安全员 10 元，班组班长 20 元。12、一般安全隐患
18、及安环科检查出的问题下发到车间，在规定时间内未及时整改，考核 10 元；未整改而慌称已整改的，每次考核 100 元。13、下发的安全隐患整改通知书，在规定时间内未及时整改，而又未制定有效的防范措施的，考核 50 元。14、安环科下发的通报要求整改的问题等，要反映在车间的安全检查记录上，有整改人、验证人并有车间的领导签字，否则每次考核 10 元。15、每月的安全检查完成不及时的，每次考核 10 元。16、车间对侧重点的点检部位，不认真履行点检职责，没有及时发现问题，而被安环科或上级部门检查出问题，视问题的轻重考核安全员 50100 元。17、在各项检查中经常出现重复性问题的，视问题的多少，考核车
19、间 1050 元。18、班组安全点检表，发现一次不符合考核 10 元。19、劳保品领取后未及时发放到职工手中的，每次考核 10 元。20、HSE 审核（包括内审、外审、交叉审核、监督审核等） ，本单位发现一个问题点考核该单位安全员 10 元；出现一个一般不符合项，考核安全员 20 元；出现一次重大不符合项考核安全员 100 元。21、车间发生事故，车间相关点检人员都要承担相应的责任。九、安全点检人员安全技术操作规程九、安全点检人员安全技术操作规程1、在安全点检前，要穿戴齐全的劳动保护用品。2、在安全点检前，要明确点检的路线及点检的内容。3、在清理槽四周及母线周围铁杂物时，必须戴好劳保手套。4、
20、两米以上高处点检过程中，要采取可靠的安全防范措施，必要时系好安全带。5、凡有心脏病、高血压和其它不适合高处作业的人员，不得从事高处点检工作。6、进出车间大门及通道口时，要注意车辆来往，确认后方可通行。7、巡检配电室时，禁止乱动开关、刀闸等设备设施，以免发生意外。8、在点检设备时，禁止用湿手触摸带电电器设备，与联轴器、叶轮等转动或传动部位要保持安全距离。9、安全点检人员必须掌握紧急救护方法。十、班组安全点检考核制度十、班组安全点检考核制度1、班组岗位安全点检由当班班长全面负责落实，必须要实事求是，不能造假。2、班组安全点检表必须由班组长签字确认，每周必须由车间安全员、车间主任签字确认。3、各班组
21、要按照点检表上的要求认真对点检内容进行安全点检确认，点检表要保持干净、整洁、完好，否则，考核班组 10 元。4、根据点检内容，坚持“一班三查”的原则，做到班前、班中、班后的检查。班中没有按要求进行安全点检，弄虚作假者，考核该单位安全员 10 元，考核该班组 20 元。5、对点检中发现的问题要有具体的整改措施，并有整改人员、整改时间，跟踪验证人，否则考核班组 10 元。6、对拒不点检的班组，扣罚正、副班长各 100 元。7、点检人员未签字，考核点检人员 10 元；班长未签字确认，考核班长 10 元；车间安全员未签字确认，考核安全员 10 元；车间领导未签字确认，考核车间领导 50 元。8、点检表未按时收集整理，考核车间安全员 10 元。9、点检过程中对存在的安全隐患视而不见，隐瞒虚报者，考核点检人员 100 元，由此引发的一切后果，由点检人员承担全部责任。