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1、衡阳市食品生产企业信用等级评价标准（试行）被检查单位：环节 项目 量化内容 分值 扣分标准 得分 管 理 基 础 工 作 必备条件 各项必备证件齐全，获得 QS 标志使用资格 无必备证件，没有获得 QS 标志使用资格（）质量管理 质量管理制度是否健全 3 以下质量管理制度缺 1 项扣 0.5 分：生产加工企业各级人员工作职责、采购管理制度、仓库管理制度、检验人员管理制度、食品卫生管理制度、信息工作管理制度 人员机构 人员分工、职责明确 2 没有明确人员职责扣 1 分，企业领导中没有质量负责人扣 1 分 档案管理 档案资料是否完整 5 没有专人负责文件管理扣 1 分，记录填写内容不完整、字迹不清
2、晰，产品不能实现可追溯性一次扣 1 分 厂 区 和 环 境 厂区与厂房 厂区周围无污染，远离有害气体、烟尘、灰尘、放射性物质及其他扩散性污染源地区 厂区建在未远离有害气体、烟尘、灰尘、放射性物质及其他扩散性污染源地区（）有防蝇、防鼠、防灰尘设施 4 每发现一处无有效防蝇、防鼠、防灰尘设施扣 0.5 分 环境 厂区绿化情况，垃圾存放处应随时消毒、不得孽生害虫，具备废水、废料处理和其他能满足环保要求的设施 2 厂区无绿化扣 0.5 分；厂区内垃圾没有集中存放在适当地点扣 0.5 分；垃圾存放处没有随时消毒，孽生害虫扣0.5 分；不具备废水、废料处理和其他能满足环保要求的设施扣 0.5 分 采 购
3、与 贮 存 采购程序 有采购制度，采购渠道合法 采购渠道不合法（），供方管理 索票索证，建立供方档案；直接向农民收购的按国家原料收购相关规定执行 5 缺少一个供方档案扣 1 分 采购验证 采购原辅料有入厂验收，有检验报告书、检验记录，检验方法符合国家相关标准；对不合格品的处理情况记录 12 随机抽查五批原辅料，一种原辅料无入厂验收扣 1 分，无检验报告书或检验记录扣 0.5 分；无对不合格品的处理情况记录扣 0.5 分 原料储存 原料存放在专用原料库，原料库有专人管理，定期检查质量和清扫消毒，原料库地面平整，有防鼠、防虫设施 5 原料库放有有毒有害物质（）；原料库放有其他物质扣 1 分，无专人
4、管理扣 0.5 分，没有定期检查质量扣 0.5分，没有定期清扫消毒扣 1 分，无有效防鼠、防虫设施扣 2 分 附件 1：生 产 人员管理 生产检验人员培训上岗，持有上岗证，每年至少进行一次健康检查，持有健康证，严格执行卫生管理制度，确保个人卫生 8 抽查生产检验人员 4 名，发现无有效上岗证 1 人扣 0.5 分，发现无有效健康证 1 人扣 0.5 分；发现操作时未戴衣帽或衣帽不洁 1 人扣 0.5 分，最高扣 3 分，发现其他不按卫生管理制度1 人扣 0.5 分，最高扣 3 分 生产管理 严格遵守操作规程，生产现场应有相关的作业指导及产品标准，做好相关生产记录；生产设备和管道严密，没有粉尘外
5、扬 12 没有严格遵守操作规程扣 6 分，生产现场没有相关作业指导及产品标准扣1 分，没有做好相关生产记录扣 3 分，生产设备和管道有粉尘外扬扣 2 分 产品检验 产品须检验合格后出厂，制定产品检验规范，检验报告数据齐全，方法符合国家相应检验标准，产品检验不合格处理情况记录 10 产品没有检验合格后出厂（）；没有制订产品检验规范扣 1 分，检验报告数据不齐全扣 0.5 分，无产品检验不合格处理情况记录扣 0.5 分 包装与标识 包装与标识是否符合国家相应标准 2 使用有毒有害的包装物包装食品（）；包装不符合国家标准扣 1 分，产品包装标识不符合国家标准扣 1 分 销 售 与 服 务 成品储藏
6、成品存放在专用成品库内，成品库符合要求，不得存放其他物品，要有相应成品标识，有防鼠、防虫措施，出入库有详细记录 8 成品库存放有毒有害物质（）；成品库存放有无关物品扣 1 分，库房没有相应成品标识扣 2 分，库房无有效防鼠、防虫措施扣 3 分，成品出入库无详细记录扣 2 分 运输 不得将成品与污染物同车运输，运输车不得进入成品库 2 成品与污染物同车运输（）；运输用的车辆、工具、铺垫物、遮盖物不清洁扣 1 分，运输车进入成品库扣 1 分 产品销售 产品的销售情况有详细记录，制定回收控制程序，对出现不安全问题的产品及时回收，产品广告宣传、市场推销遵守国家相关法律法规的要求 5 产品的销售情况无详
7、细记录扣 1 分，没有制定回收控制程序扣 1 分，对出现不安全问题的产品没有及时回收一次扣 1 分，产品广告宣传、市场推销违法（）售后服务 售后服务体系是否健全，设立专门部门或人员负责质量问题投诉和售后服务 4 没有设立专门部门或人员负责质量问题投诉和售后服务扣 2 分，售后服务体系不健全扣 2 分 注：1、是关键监督项目，如果有一项不符合要求，则评为差。2、10 分、5 分、2 分是按风险大小及对人体健康危害程度大小而定的，如果不符合要求，该项不得分。3、总分可以有合理缺荐，但实际得分率=所得分数该单位应得的最高分数（总分合理缺项分）100。实际得分率：4、食品卫生信用等级分级表：食品餐饮评级 审查结论 日常监督 风险性分级 监督类别 A（90 分）良好 优秀 低度 简化监督 B（80 分）良好 良好 中度 常规监督 C（60 分）一般 一般 高度 强化监督 D（60 分）差 差 极高 不予行政许可或停业整顿 本次评级结论：（A、B、C、D 级）监督员签名：检查时间：年 月 日 时