中药材种植基地建设项目建议.pdf

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1、 1 湖南 桃江 中药材种植基地建设项目 招 商 引 资 建 议 书 二 0一一年二月 项目类别：种植项目(中药材)项目编号：430922（A014-51）2 目 录 第一章 总论1 1.1 项目概况1 1.2 招商方式1 1.3 建设内容与规模1 1.4 概算投资1 1.5 效益分析1 第二章 项目建设背景2 2.1 国家产业政策和行业发展规划2 2.2 项目的由来和简述2 2.3 项目提出的必要性和依据3 第三章 项目建设的有利条件和阻碍因素.4 3.1 项目区概况及项目建设所需自然资源、经济社会环境分析、建设地点选择.4 3.2 项目有利条件.6 3 3.3 主要阻碍因素及解决方案.9

2、第四章 产品市场需求预测与销售.10 4.1 市场预测和现有生产能力估计，供求关系分析，产品竞争能力和进入国内外市场的前景.10 4.2 产品销售方案、营销策略.17 4.3 销售队伍及网络.17 第五章 项目建设规模，建设内容及实施进度.18 5.1 建设标准.18 5.2 建设规模及投资进度.18 5.3 主要技术方案的选择.19 5.4 建设任务和建设内容.21 第六章 劳动组织、管理与运行管护.22 6.1 劳动定员、人员素质、人员培训.22 6.2 组织管理机构.23 6.3 组织机构设置表.23 4 6.4 经营管理模式.24 6.5 管护制度和措施.24 6.6 管护人员和经营.

3、25 第七章 环境保护.25 7.1 生态环境影响评价，主要污染源与污染物.25 7.2 对策和措施.26 7.3 环保部门意见.26 第八章 投资估算及资金筹措.26 8.1 投资估算.27 8.2 资金来源及筹措.28 8.3 资金使用和管理.28 第九章 效益分析.30 9.1 经济效益分析.30 9.2 社会效益及生态效益分析.31 第十章 结 论.32 1 名 贵 中 药 材 种 植 基 地 建 设 项 目 第一章 总 论 1.1 项目概况 1.1.1项目名称：名贵中药材种植基地建设项目 1.1.2建设性质：新建 1.1.3项目地点：1.2 招商方式 1.2.1联营、独资、合作 1.

4、2.2联系单位：1.2.3联系人：1.2.4联系电话：1.3 建设内容与规模 1.3.1 新建中药材种植基地：7080亩 1.3.2 新建中成药粗加工厂：1400m2。1.3.3 购置设备：15 台（件）1.3.4 种植类别：22 个中药材品种 1.4 概算投资 项目总投资：7399.8万元，其中：固定资产投资为 6128.4万元，流动资金为 1271.4万元。1.5 效益分析 1.5.1 投资回收期 6.58年 1.5.2 财务净现值 10%（NPV）：1257万元 1.5.3 内部收益率经营 10 年（IRR）：19.4%1.5.4 投资利润率：22.6%2 第二章 项目背景 2.1 国家

5、产业政策和行业发展规划 为了实现中共中央提出的 2010年建设有中国特色的社会主义新农村的发展目标，全面促进农业经济的发展，早在二十世纪九十年代末期国务院就明确批示“发展中药材的种植与科研开发是弘扬中医药国粹的基础，是提高国民经济的重要行业，对社会主义现代化建设事业有着重要意义”。中华民族数千年来积累了丰富的中药种植、养殖、加工经验，并且随着现代科学技术的发展和各学科之间的渗透，药用动植物种植、养殖、加工技术不断发展和完善，已形成相对独立而完整的学科。本项目的发展规划以桃江县牛田镇中药材产业化开发有限责任公司为主体，以七个中药材种植基地为重点，栽培技术以科技示范园为引导，带动我县农业产业结构的

6、调整，带动广大农民脱贫致富，带动县域经济的发展。2.2 项目的由来 中药材的栽培与种植在我县由来已久。在计划经济为主导的七十年代至八十年代中期，我县中药材种植30 亩以上的基地 63 个，总面积达 4800多亩。九十年代后由于医药经济的严重滑坡，导致资金短缺，无力组织回收、加工与销售，各基地相继萎缩或荒废。近年来，由于国家政策向农村的进一步倾斜，市场机制的引入，中药材市场的进一步开放，特别是我国加入 WTO后，中医药作为中国的瑰宝，其独特的疗效、表里兼治、毒性低、副作用小的特点和 3 优越性深受世人的青睐，目前全世界植物药年交易额近 200亿美元，并以 30%的速度递增，国内对中草药需求也以

7、10%以上速度增长。随着人们医疗观念由治疗转向预防，回归大自然成为当前人们的时尚和要求。据中医药报记载东南亚、日本、韩国,国内的上海、深圳等大城市服用中药、中成药制剂已成为时尚，天然药物的发展壮大超过化学药物将成为可能。中药材产业必将是一项倍受世人关注、极富发展潜力的“朝阳产业”(见附件 1).该项目形成了“公司+基地+农户”的利益共同体，通过发展，三年后中药材种植科技示范园可向全县现有种植基地和新增基地提供优良种籽、种苗，可增加种植面积 3000亩，安置农村富余劳力 2500-3000人，增加国民生产总值 900万元，农民增收 300万元，企业增效 150万元，财政增税 150万元。2.3

8、项目提出的必要性和依据 该项目能充分发挥我县中药材的自然资源优势和技术优势，借鉴同行业的先进管理经验，走一条具有我县特色的可持续性发展的道路，迎合 WTO的“游戏”规划，把我县的优势产品打入国际市场。为我县 80 万农民创造致富之路和本行业下岗职工寻求再就业机会，把农业增效和农民增收作为根本出发点，推动农业经济发展，从而提高我县的整体经济实力。在桃江县委、县政府的大力支持下，结合我县中药材生产培植的优势和基础，扩大生产规模，形成农业产业化规模经济势在必行。国家调整农业产业结构的决策，中药材作为农副产品已纳入国家 53项农业发展项目之一。4 第三章 项目建设的有利条件和阻碍因素 3.1 项目区概

9、况及项目建设所需自然资源、经济社会环境分析、建设地点选择 3.1.1 项目区概况 该项目以桃江县牛田镇人民政府组建的中药材产业化开发有限责任公司为龙头，以县药材公司加工为重点，带动周边农户成规模发展，项目区见下表（见附图）：表 2-1 药材种植项目区 项目单位 内 容 面积(亩)建设地点 牛田镇中药材产业化开发有限公司 行政、生产、质量、销售管理 牛田镇政府 金光山基地 枳壳、玉竹、薄荷、荆介、穿心连、延胡索 1800 金光山村 麻牛基地 半枝莲、银花、菊花、百合 780 麻牛村 陈家冲基地 麦冬、玄参、丹参、何首乌 900 包括九峰冲基地 九马村基地 银吉、山茱萸、吴茱萸 600 包括郭家塘

10、基地 夹山口基地 黄栀子、木瓜、黄姜 1020 包括谢拙山基地 观庄基地 牡丹皮、佛手、山药 720 包括桃仓基地 杉树仑基地 半夏、淅贝母、花粉、百芷 960 包括株树山基地 县科技示范园 中药品种引进，试种推广 300 花果山下高桥 5 中药材种植面积 7080亩 中药饮片加工厂 厂房面积 9 桃花江镇 中药材收购部 公司收购部面积 9 桃花江镇 中药材厂房加工面积合计 18亩 3.1.2项目建设所需自然资源、经济和社会环境分析 桃江县中药材自然资源十分丰富，据 85 年全国中药材资源普查结果显示，我县共有野生中草药品种 718种，其中植物药材 606种，总蕴藏量 8987吨，中药材自然保

11、护区松木塘、栗山河等乡镇涉及面积近 86 平方公里。如 70 年代末 80 年代初省商业局曾经将桃江栀子定为重点生产发展基地，高峰期达到 2845亩，收鲜栀子上千担；桃江楠竹茹七十至八十年代省药材公司定为出口“免检产品”，十年中累计销售 8000吨，销售收入达 3000万元以上；此外，桃江盛产的银花、玉竹、淡竹叶、矮地茶、西贤草、泽兰、败酱草、黄精、土茯芩、粉葛等药材更是名扬国内外。我县农村经济环境逐步好转。粮食作物成本高，效益低促使农民生产观念发生了根本性转变，农村积累资金开始向农副产品的种养业转移，为中药材种植提供了启动资金和原始积累；“打工 6 族”在商海浪潮中不但积累了丰富的市场经验，

12、积蓄了部份闲余资金，且回乡创业的“打工族”瞄准了本地的优势农产业；农业市场风险低，回报高，使社会资金开始大量流入农村市场，为农业经济的发展输入了活力；国家农业政策的倾斜，投入的农业资金大幅度增加，是农业产业化经营的极好机遇；为发展中药事业，我县药材公司适时掌握市场动态，已累计投资 856万元投入中药材种植基地和加工企业。2000年县委、县政府已将中药材种植纳入了农业综合开发范畴和县域经济发展“1+5 工程”。各基地所在乡政府高度重视并给予了鼎力支持，如土地租赁手续的简化、价格的优惠和水、电、路“三通”的落实，并为各基地在启动阶段均无偿提供了部份种籽、种苗、农药和化肥，根据湖南省中药材野生资源保

13、护条例的规定，各基地均已列入中药材重点保护区，为中药材种植业的发展壮大提供良好的社会环境。3.2 项目有利条件 3.2.1桃江县牛田镇人民有传统种植中药材的历史，县药材公司 7 有丰富的中药加工技术。公司现有中药主管药师 4人，中药材培植员 7人，中药师 106人，大部分都参与过指导农民中药材栽培和加工，积累了丰富的实践经验。2.2.2 我县中药材资源得天独厚，开发利用潜力巨大，天然条件十分优越。我县位于湘中偏北，全县总面积 167平方公里，地跨11136-11219，北纬 28 12-2841，属大陆性季风湿润的丘陵地带，年平均日照时数 1584小时，大于或等于 10 的积温 5225度，土

14、壤肥沃，含有中药材所需的各种养分，包括 C、H、O、N、P、K、S、Ga、Mg以及多种微量元素，酸碱度适中，非常适宜于根茎类、全草类、果实类中药材的栽培。3.2.3八个药材种植基地分布在距县城 25km以外的乡村山野。我们对种植基地土壤检测，其中总 Pb15.2-18.3mg/kg，总As5.85-9.5mg/kg，总Hg0.05-0.37mg/kg，总Cd0.03-0.045mg/kg，总 Cy16.0-21.4mg/kg。有机 农药0.3mg/kg，有机氯农药0.5mg/kg，有机氮农药0.1mg/kg。灌溉水全部是山泉水，各种控制金属含量及氧化物、氯化物、氰化 8 物等有害物质的含量也极

15、低，是不可多得的生态型无污染基地，产品质量符合中国药典的质量标准。对于人工栽培的药材土壤中重金属污染问题，也做了大量的研究，实践表明，我们采取增施有机肥，可明显改善土壤理化性状，增加土壤环境容量，提高土壤还原能力，从而可以使铜、镉、铅等重金属在土壤中呈固定状态，中药材对这些重金属的吸收量相应地减少。如土壤中施用石灰、钢渣和高炉炉渣均可明显降低镉的含量，并从理论的高度提出，控制中药材吸收镉的有效措施是提高土壤 pH值，中药材茎叶镉含量与土壤 pH值的相关系数 r=-0.944。对其他重金属的污染也有有效的防治措施，如在土壤中添加 FeSO4或Fe2(SO4)3可以减轻砷的危害；控制土壤 pH 5

16、.5及施用 FeSO4可以防止钼的危害。另外，根据基地的环境条件，利用排土客土工程法和就地表底土翻换工程法等工程措施，对预防种重金属污染，均不失为良好的治理对策。至于中药材中的硝酸盐污染问题，多施有机肥，不施化肥，或用铵态解决。9 3.3 主要阻碍因素及解决方案 本项目阻碍因素主要是资金短缺，尽管镇政府筹措部分资金，加上股东集资，县财政每年给予了一部分补贴，但达到建设预算计划要求，还需广开融资门路，请求中央财政给予扶持；此外，药材种植和药材加工技术还有待进一步提高，特别是现代高新生物技术和基因技术应用，必须走产、学、研产业化经营管理模式才能实现；激烈竞争的市场趋势又给我们企业管理提出了新的要求

17、。因此应审时度势，把握机遇，以科学态度认真对待项目实施中可能出现了各种阻碍，一定能够产生较好的经济效益和社会效益。10 第四章 产品市场需求预测与销售 4.1 市场预测和现有生产能力估计，供求关系分析，产品竞争能力和进入国内外市场的前景 中药材的市场及供求关系总的趋势是：“走势看好，资源堪忧”。主要体现在野生资源的过渡采掘和农村农民的盲目种植致使野生中药材枯竭，家种中药材而又达不到质量要求，或由于缺乏市场信息和销售渠道，导致产品销不出或荒废山野，任其自生自灭，导致供求矛盾十分突出。中药材应用范围日益扩大，需求领域进一步增加，除用于医疗外，现已成功地用于食品、饮料、化妆品、保健品、日用品、饲料

18、11 添加剂、肥料、杀虫剂等领域。比如：芦荟口服液、芦荟化妆品、首乌洗发精等，包括我县研制开发的葛食品、绞股蓝茶已备受关注。本项目首选的 30 个种植品种均属国内成熟技术，达到了中国药典的质量要求，其中有玉竹、山药、天麻、银杏、何首乌、佛手、绞股蓝、百合、银花、菊花、白扁豆均为药食同源，且大量出口。其中有百合、玉竹、山药等已成为餐桌上的美食佳肴。该项目所选品种均为适销对路，常销量大且市场价格稳中有升的品种，产品市场预测如下：4.1.1 银花：湖南银花产量占全国总产量的 50%，1989年至1990年间是山银花价格的低谷期，最低价只有 3元/kg，从 92 年起开始由于药厂投料及饮料、化妆品等行

19、业用量增加，价格逐之递升，1990年至 95 年从 3元/kg升至 10 元/kg，从 95 年至 2002年升至 12-18元/kg，近几年药用量稳中有增，由于我县银花质优价廉，被越来越多的厂家青睐，每年用量在 1000T以上，用量每年以 10%的速度增长，银花除药用外,还用于银花露、银花茶等饮料、化妆品等也呈上升趋势，以后价格可望继续攀升。12 4.1.2 佛手：佛手属中药材常用品种之一，价格节节攀高，由97 年开始上涨，原价由 10-20元/kg 涨至 2001年 9月份的310-380元/kg。现市场价保持在 30-40元/kg，预测此价格后不再有大的变化，加上佛手盆景很受外商的欢迎，

20、称为“中国的金手”。4.1.3 延胡索：三四年前价格猛升至 80-90元/kg，极大地刺激了农民的种植积极性，几年来一直价格居高不下，2001年秋种植时节市价已降至 6-7元/kg，且供大于求，价格下跌，全国延胡索的种植面积大减，但存货量可供 1-2年，价格近两年没多大起伏。延胡索全国的销量在 150万公斤，最高年份达 200万公斤，仅“元胡止痛片”一个品牌可生产元胡 50 万公斤。原料内销加出口，元胡可以说产销基本平衡。价格不会有很大的变动。4.1.4 白术：在中药用量很大，被列为医药系统四十个计划商品，1988年中国药材公司公布白术年产量为 7000吨，进入九十年代以来，白术的用量越来越大

21、，特别是在 1995年以来，出口量增长幅度较大，常年在 2000-3000吨之间，全社会年需求已增至 1万吨到壹万壹仟吨，市场前景尚好。13 4.1.5 栀子：在八十年代，栀子的价格为 2-3元/kg，2000年 11 月升为 14 元/kg，2001年元月又升为 16 元/kg，现在的价格已超过历史记录。其原因一是受出口影响，栀子历来是出口的大宗中药材，销往东南亚及欧美国家，2001年广州秋季交易会，我国有两家出口公司与日本商家签定各 500吨栀子合同。二是受国内市场销量的影响，我国的上海、武汉、天津、黑龙江等地有几十家较大的色素厂，一天一个厂生产能力在10 吨以上。业内人士认为，种植栀子前

22、途光明，在近几年里，栀子的价格是芝麻开花节节高。4.1.6 天花粉：天花粉分野生和家种，由于家种质优深受国内外客商厂家所偏爱，天花粉对抗艾滋病和癌症，特别是治腹水型肝癌有独特疗效，投料厂家多需求，故天花粉久销不衰，天花粉又是出口的大宗品种，年出口量在1000T至 2000T之间。目前，药市上天花粉零星交易活跃，各地厂家争相求货，价格升至 12 元/kg，市场前景看好。4.1.7 菊花：菊花药食两用年用量在万吨以上，库存消化也快，价格频频上扬，后市看好。14 4.1.8 白芷：为常用药，市场每年销量达万吨，价格一般保持在5-6元/kg，没有多大起伏，行情较稳，加上工业上的美容、减肥日渐流行，预计

23、今后销售量将逐渐扩大，所以种植白芷形势可喜。4.1.9 白芍：常用中药，并是有观赏价值，近年来药用植物盆景越来越受欢迎，并相应出口，市场销量大，价格稳，一般在 7-8元/kg，预测药用植物盆景前景看好。4.1.10 旱半夏：具有化痰止呕，消痰散结的功能，因其人工栽培历史较短，又受种源限制，所以一直是市场的紧缺货，市场价格一般在 20-30元/kg，市场存货量少，销售量增加，加入世贸以后，出口量也迅速增加。4.1.11 浙贝母：2000年前几年价位偏低，种植减少，库存较少，导致价格由20 元/kg上升至70 元/kg，2001年年维持在50-60元/kg的高价位，十月底价格又向上攀升，现在市场价

24、在 80 元/kg。4.1.12 银杏：据预测，21 世纪初国际银杏白果市场白果的总需求量约为 6万吨，而目前产量仅为需求量的 10%，银杏叶的总需求量约为 10 万吨，仅为需求量的 20%，可以断言，银杏果、叶产品 15 在今后较长一段时间内仍有较大的发展潜力，全国银杏黄酮甙提取厂家约 70 家，年产提取物 90 吨，产品约有 80%销往国外，市场形势喜人。4.1.13 玉竹：药食兼用，市场需求量大，主要出口东南亚，日本、韩国等十几国家和地区，出口量大，市场前景很好，在近几年国内市场价格稳中有升，由原来的5元/kg升至 14 元/kg。4.1.14 山药：市场价格稳定，需求量稳中带升，市场价

25、格在原来的 5元/kg升至 10 元/kg，由于人民预防意识增强，食用范围的扩大，山药的销售量将会进一步上升。4.1.15 何首乌：从 1998年以来，一直是市场的畅销货，价格不断上扬，1997年产地市场每公斤 5.5-6元/kg，进入 2001年走势加快，价格持续升至 9-10元，升幅为 25-29%，因野生资源的减少，外贸出口增加，价格将一路上扬。4.1.16 百合：食药兼用，是润肺止咳的滋补品，价格基本保持在 5-8元/kg之间，出口量大，形势喜人。4.1.17 天麻：此品种因出口量大，2000年至 2002年保持在 16 130-150元/kg，天麻药用品种开发多，数量缺口大，此品种有

26、很大的发展前景。4.1.18 绞股蓝：被国家列为“星火计划”的中草药品种，取提成份和人参皂甙一样，有抗癌、抗衰老、降血脂等作用，经济价值巨增，目前市场开发的品种绞股蓝茶、绞股蓝口服液、绞股蓝减肥胶丸销售很旺，当地的收购97 年为 7元/kg，99 年为 16 元/kg，2002年为 30 元/kg，逐年上涨，很有发展前景。4.1.19 吴茱萸：是 2001年下半年的热点品种，价格上升幅度较快，由 22-24元/kg增至目前的 40 元/kg，主要是新产品的开发，患肠炎、痢疾的病人增多，需求量增大。4.1.20 荆芥、薄荷：为唇形科植物，含有挥发油，由于目前市场挥发品种油的开发越来越多，价格由

27、95 年的 1-1.2元/kg猛增目前的 3-4元/kg，况且还有上涨的趋势，该品种见效快，当年播种，当年可收。4.1.21 半枝莲：属抗癌治癌的主要中药材，用量大，加入 WTO后，出口量增大，很有发展前途。17 4.1.22 穿心莲：由于该品种有 22 层作用，及可药用，又是美化城市环境的观赏品，价格由 90 年代的 0.8元/kg涨至现在的 6-7元/kg，用于绿化，观赏可售 2-3元/株，发展前景非常好。4.2 产品销售方案、营销策略 我县药材销售自 1956年以来，业务网络遍布全国各地及东南亚、日本、韩国和港澳地区。大宗产品主要销往河北安国、湖南廉桥、板桥、江西樟树、成都荷花池、河南禹

28、州、广西玉林、广州清平等中药材集散大市场（见业务网络图）。营销策略是首先找准市场动向，掌握商品行情，选择对路产品，及时反馈销售网点信息，根据销售结构变化情况，及时调整种植、加工品种，抢先占领市场。4.3 销售队伍及网络 我县药材销售队伍已遍布全国各地，其中药材专业销售人才 18人，他们不但掌握了传统中药材的鉴别、评价等技术，还对现代营销学研究颇深，近几年来，中药材销售年平均400万元。18 第五章 项目建设规模，建设内容及实施进度 5.1 建设标准 本项目采取公司+基地+农户的建设模式，其中公司中药饮片加工厂的建设按照湖南省药品监督管理局湘药管发200247号关于开展全省药品生产企业许可证换证

29、通知规定的中药饮加工厂验收标准进行。基地和农户建设按照国家药品监督管理局 2002年 4月 17 日发布的中药材生产质量规范标准实施。5.2 建设规模及投资进度 中药材种植科技示范园 300亩，中药材种植基地 6780亩，共计 7080亩。年产中药材 2268吨。19 5.3 主要技术方案的选择 中药材种植按照中国药典和国家药品监督管理局中药材和生产质量规范及中药材加工按照湖南省中药材炮制规范规定进行。中药饮片加工厂工艺流程：5.3.1 原料：从示范园和基地送来的原料药经验收计量进入原料库，其中无需加工的品种经净选后由打包机打包计量后直接进入成品库，需要加工的品种进入下道工艺流程。原 料 漂洗

30、湿润 分 装 库 机械加工 手工加工 净 选 加 工 检 验 烘干或晒干 依法炮制 成品 20 5.3.2 漂洗、湿润：进入该流程的品种必须进行漂洗、湿润，湖南省中药材炮制规范的要求，每个品种的漂洗方法和湿润时间都有详细标准，以保证药效和便于加工。5.3.3 净选：通过上道流程转入本流程的药材必须人工挑选，去除杂质和不能药的部分。5.3.4 加工：分机械加工和手工加工二部份，适应机械加工的品种，则用机械加工，必须手工加工的品种则人工加工，但每一品种不管是机械加工还是人工加工，在该品种加工完毕后都必须清场，以保证药材质量。5.3.5 烘干或晒干：占可能地利用太阳能晒干，冬春多雨季节用电热烘干机烘

31、干，以减少能耗。5.3.6 依法炮制：根据湖南省中药材炮制规范进行各种辅料必须符合国家质量标准。5.3.7 检验：凡中药饮片加工厂加工的产品，都必须经工厂化验室检测，合格产品必须填写合格证。对不合格产品退回重新加工或报损。21 5.3.8 包装：根据市场的需求和顾客的要求对产品进行计量分装，其包装材料必须符合国家食品、药品安全要求，防止第二次污染，成品包装袋内必须有化验室签出的合格证，合格证必须标示：产品名称、用途、生产日期、批号、检验员签章。5.3.9 成品库：分装的成品进入成品库时，必须严格验收入库手续，填写验收入库单，登记好商品帐，成品仓库必须有防潮、防鼠、防虫设施，成品必须分类存放，并

32、悬挂标示牌。5.4 建设任务和建设内容 本项目由 1个“中药材种植科技示范园”，7个“中药材种植基地”和 1个中药饮片加工厂组成。其中已有房屋面积为 1400m2，需新建生产、生活用房面积为 1950m2，简易道路 8公里，晒坪2200m2，蓄水池、发粪池 700m3，天麻栽培地下室 500m2，围栏6000m，已有加工设备 150台（件），需新购设备 87 台（件），加工厂化验室仪器设备 5台（件），及其水路、电路设施（见附件 11）。通过三年的建设使之形成一个完整的公司+基地+农户，产、供、销一条龙的中药材生产加工企业，为国家增税，为农民增收，为企 22 业增效。第六章 劳动组织、管理与运

33、行管护 6.1 劳动定员、人员素质、人员培训 6.1.1 劳动定员表 表 6-1 劳动定员表 单位：人 序号 机 构 名 称 营理人员 技术人员 生产工人 基 地 专业户 合计 1 牛田镇中药材产业化开发有限责任公司 9 25 5/39 2 金光山、麻牛基地 5 14 25 94 138 3 陈家冲、九马基地 4 9 15 59 87 4 夹山口、杉树仑、观庄基地 3 5 10 34 52 5 农业综合开发科技示范园 2 5 3 18 28 6 中药饮片加工厂 2 8 65/75 7 中药材收购部 4 3 4/合 计 29 69 127 205 430 6.1.2人员素质及培训 表 6-2 人

34、员学历结构表 人 员 本 科 大 专 高 中 初 中 其 他 合 计 管理人员 2 18 9 29 技术人员 38 27 4 69 生产工人 35 36 56 127 农 户 31 93 50 31 205 合 计 2 122 165 110 31 430 表 6-3 人员技术职称结构 23 人 员 主管药师 药 师 药 士 老药工带徒 其 他 合 计 管理人员 4 18 7 29 技术人员 49 20 69 生产工人 20 85 18 4 127 农 户 205 205 合 计 4 87 112 18 209 430 表 6-4 人员培训进度表 单位：人次 培训内容 2000年 2001年

35、2002年 2003年 2004年 2005年 合计 专科学校 2 3 15 14 20 30 84 专科函授 3 3 21 18 30 40 115 公司培训 286 277 300 450 500 650 2463 农民夜校 36 45 180 380 600 800 2041 合 计 327 328 516 862 1150 1520 4703 6.2 组织管理机构 6.3 组织机构设置表 桃江县牛田镇中药材产业化开发有限责任公司 种植基地 科技示范园 中药饮片加工厂 中药收购部 成品仓库 化验室 炙炒车间 手工加工车间 机械加工车间 净选车间 原料仓库 整件仓库 打包间 检营业厅 陈家

36、冲基地 麻牛基地 金光山基地 杉树仑基地 观庄基地 夹山口基地 九马基地 24 6.4 经营管理模式 牛田镇中药材产业化开发有限责任公司负责基地项目审批，县药材公司负责基地种籽及种苗供应，产品调度，收购及加工，结算及销售，各基地规模化、规范化生产管理。6.5 管护制度和措施 中药材种植、生产及加工严格按中国药典、湖南省炮制规范及中国药监局制定并于2002年 6月 1日起实施的中药材生产质量管理规范执行，并按公司统一制定企业质量管理制度落实及奖罚。总 经 理 生产技术副经理 供应科 生产科 技术科 行政副经理 后勤部 财务科 人秘科 种植基地 加 工 厂 示 范 园 销售副经理 总工程师 销售网

37、络 销 售 科 产品检验科 新产品开发科 25 6.6 管护人员和经营 公司实行总经理领导下的场长负责制，公司为基地、加工厂、收购部的最高决策机构，定期举行经理办公会议，决定一切重大事宜，技术质量管理由各分基地场长负责，各分支机构全体工作人员原来隶属关系不变，基本工资待遇、社会保险、福利、差旅等费用增由各分支机构负担。基地与公司之间是协作关系，其业务往来均应分别订立合同，并受经济合同法保护和调整（附合同书），公司总部有权调处联营各单位间因协作发生的纠纷，具有行使实现联营宗旨，在确定业务范围内的全部必要的权限。第七章 环境保护 7.1 生态环境影响评价，主要污染源与污染物 人工种植中药材对生态环

38、境的影响主要体现在农药、化肥的施用和极少部份野生资源的破坏，主要污染源和污染物，除农药、化肥外，还有少量有机清洗的污水。26 7.2 对策和措施 本项目实施中，我们按照因地制宜，合理布局的原则，各种现代指标严格按照国家有关标准执行，如空气符合大气环境质量二级标准；土壤符合土壤质量二级标准；灌溉水符合农田灌溉水质量标准。种植基地按照生态农业组织实施（见第一章2.2.2），根据不同药用植物，物种生长发育的需要有限度地使用有机肥料。在施用农家肥时使其充分腐熟达到无害化卫生标准，严禁施用城市生活垃圾、工业垃圾及医院垃圾和粪便，根据药用植物不同生长发育时期的需水规律及气候条件，土壤水分状况，适时、合理灌

39、溉和排水，保持土壤的良好通气条件。药用植物病虫害的防治应采取综合防治策略，如必须施用农药时，应按照中华人民共和国农药管理条件的规定，采用最小有效剂量并选用高效、低毒、低残留农药，以降低农药残留和重金属污染，保护生态环境。7.3 环保部门意见 我县环保部门对此项目中的基地进行了现场环保评价，认为均符合环保标准和要求，对项目的环保措施与对策予以充分肯定。第八章 投资估算及资金筹措 27 8.1 投资估算 本项目总投资额为 7399.8万元，其中固定资产投资为 6128.4万元，流动资金为 1271.4万元。8.1.1 依据：根据现有中药材种植基地、厂房、土地、设备设施和企业租地及专业户提供土地作价

40、加本项目厂房设备改造新购、基地生产生活用房、辅助设施、种子种苗、肥料、人工费等估价计算。8.1.2 估算：现有资产作价 539万元，其中加工厂房、仓库 1400m2300元/m2=42 万元；土地 2000m2600元/m2=120万元；机器设备 15 台（件）折价 18 万元，已建成各种中药材基地 380亩，作价 119 万元，专业户提供土地 800 亩，每亩作价 3000 元计 240 万元。厂房改造，设备、设施新购安装、基地生产、生活用房、水电、路、租赁土地等设施建设需新增固定资产投资 2894.4万元，种子、种茵、劳动工资、肥料农药、价值易耗品等流动资金投入为 1271.4万元，合计总

41、投资为 7399.8万元。28 8.2 资金来源及筹措 本项目共计投入资金 7399.8万元，其中：自有资产折价为 539万元，企业、职工、专业户集资 110万元，县级财政配套资金投入104.3万元，还有 7081.2万元采取招商引资解决。8.2.1 地方财政配套能力分析 桃江县年财政收入已逾 1.2亿元，政府承诺提供本项目配套资金。8.2.2 单位和群众自筹能力分析 桃江县药材公司位于桃花江镇黄金地段占地面积 23318 m2，有供出租门面 31 间，年租金收入 28 万余元。其中药饮片加工厂和中收药收购部有厂房、仓库 1400m2，占地 2000 m2，设备、设施15 台（件），通过厂房改

42、造，新添部分设备、设施，完全有能力保证本项目基地产出的中药材加工、贮藏的需要，且大部分职工和种药专业户对本项目的投资积极性极高，可保证 50 万元入股资金的筹措。8.3 资金使用和管理 本项目县级扶植资金和中央财政拨款资金由县财政局与县农业 29 综合开发办公室统一管理，监督使用，并督促项目单位自筹资金，职工、专业户入股资金按项目进度安排及时足额到位。30 第九章 效益分析 9.1 经济效益分析 9.1.1各种产品亩产、产值及成本分析 9.1.2各种产品总产量、产值、成本、利润分析 9.1.3现金流量分析 项 目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 一、现金流入 1、销售收入 53

43、4.6 1390.8 2446.2 2446.2 2446.2 2446.2 2、流动资金回收 3、固定资产回收 二、现金流出 1、生产成本 291 757.2 1234.2 1234.2 1234.2 1234.2 2、固定资产投入 734.4 1140 1020 3、流动 300 480 491.4 4、税金 64.2 166.2 271.2 271.2 271.2 271.2 三、净现金流量-812.4-1042.8-570.6 940.8 940.8 940.8 四、累计净现金流量-812.4-1855.2-2425.8-1485 544.2 396.6 税后投资回收期 6.58年 税

44、后财务净现值 10%（NPV）：1257万元 财务净现值率（NPVR）=净现值总投入100%=30.2%内部收益率经营 10 年（IRR）：19.4%9.1.4投资利润率 31 投资利润率=年利润总投资100%=940.84165.8100%=22.6%9.1.5投入产出比 投入产出比=年产值:总投资 =0.59:1 9.1.6敏感性分析 BEP=年固定成本（年产值-年可变成本-年税金）100%=136.8（2446.2-1097.4-271.2）100%=12.7%9.2 社会效益及生态效益分析 项目建成后可提供就业岗位 430个，年创产值 2446.2万元，对农民增收，繁荣农村经济，财政增

45、税都有一定的促进作用，随着规模的扩展，市场的成熟，由此带来巨大的辐射效果，实现药材种植上万亩，甚至数万亩的规模，带动上万户农户致富，实现县域经济增值 5000万至 1亿元。药材种植不仅可产生良好的经济效益，而且可充分利用荒山闲 32 地，有利于保持水土，绿化环境，改善生态。第十章 结 论 该项目符合国家农业产业化和农村产业结构调整要求，能带动农民致富，解决部分农村剩余劳动力就业，对农村经济发展，环境改善，财政增收都具有重要的社会意义。项目投资风险低，根据分析，只须完成计划产量的 12.7%即可实现保本。随着产业化的深入，投入比例可逐步降低，而产值效益可不断提高，是一个低投入，长期可收益的项目，项目可持续发展 33 的能力强，具有建设的必要性和可行性。