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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流中药材种植基地建设项目建议.精品文档.湖南 桃江项目类别：种植项目(中药材)项目编号：430922（A014-51）中药材种植基地建设项目招商引资建议书二0一一年二月目 录第一章 总论11.1 项目概况11.2 招商方式11.3 建设内容与规模11.4 概算投资11.5 效益分析1第二章 项目建设背景22.1 国家产业政策和行业发展规划22.2 项目的由来和简述22.3 项目提出的必要性和依据3第三章 项目建设的有利条件和阻碍因素43.1 项目区概况及项目建设所需自然资源、经济社会环境分析、建设地点选择43.2 项目有利条件63.3 主要阻碍
2、因素及解决方案7第四章 产品市场需求预测与销售94.1 市场预测和现有生产能力估计，供求关系分析，产品竞争能力和进入国内外市场的前景94.2 产品销售方案、营销策略144.3 销售队伍及网络14第五章 项目建设规模，建设内容及实施进度155.1 建设标准155.2 建设规模及投资进度155.3 主要技术方案的选择155.4 建设任务和建设内容17第六章 劳动组织、管理与运行管护186.1 劳动定员、人员素质、人员培训186.2 组织管理机构196.3 组织机构设置表196.4 经营管理模式206.5 管护制度和措施206.6 管护人员和经营20第七章 环境保护217.1 生态环境影响评价，主要
3、污染源与污染物217.2 对策和措施217.3 环保部门意见21第八章 投资估算及资金筹措228.1 投资估算228.2 资金来源及筹措228.3 资金使用和管理23第九章 效益分析249.1 经济效益分析249.2 社会效益及生态效益分析25第十章 结 论26名贵中药材种植基地建设项目第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称：名贵中药材种植基地建设项目1.1.2建设性质：新建1.1.3项目地点：1.2招商方式1.2.1联营、独资、合作1.2.2联系单位：1.2.3联系人：1.2.4联系电话：1.3建设内容与规模1.3.1 新建中药材种植基地： 7080亩1.3.2 新建中成药粗加工厂：
4、1400m2。1.3.3 购置设备：15台（件）1.3.4 种植类别：22个中药材品种1.4概算投资项目总投资：7399.8万元，其中：固定资产投资为6128.4万元，流动资金为1271.4万元。1.5效益分析1.5.1 投资回收期6.58年1.5.2 财务净现值10%（NPV）：1257万元1.5.3 内部收益率经营10年（IRR）：19.4%1.5.4 投资利润率：22.6%第二章 项目背景2.1 国家产业政策和行业发展规划为了实现中共中央提出的2010年建设有中国特色的社会主义新农村的发展目标，全面促进农业经济的发展，早在二十世纪九十年代末期国务院就明确批示“发展中药材的种植与科研开发是
5、弘扬中医药国粹的基础，是提高国民经济的重要行业，对社会主义现代化建设事业有着重要意义”。中华民族数千年来积累了丰富的中药种植、养殖、加工经验，并且随着现代科学技术的发展和各学科之间的渗透，药用动植物种植、养殖、加工技术不断发展和完善，已形成相对独立而完整的学科。本项目的发展规划以桃江县牛田镇中药材产业化开发有限责任公司为主体，以七个中药材种植基地为重点，栽培技术以科技示范园为引导，带动我县农业产业结构的调整，带动广大农民脱贫致富，带动县域经济的发展。2.2 项目的由来中药材的栽培与种植在我县由来已久。在计划经济为主导的七十年代至八十年代中期，我县中药材种植30亩以上的基地63个，总面积达480
6、0多亩。九十年代后由于医药经济的严重滑坡，导致资金短缺，无力组织回收、加工与销售，各基地相继萎缩或荒废。近年来，由于国家政策向农村的进一步倾斜，市场机制的引入，中药材市场的进一步开放，特别是我国加入WTO后，中医药作为中国的瑰宝，其独特的疗效、表里兼治、毒性低、副作用小的特点和优越性深受世人的青睐，目前全世界植物药年交易额近200亿美元，并以30%的速度递增，国内对中草药需求也以10%以上速度增长。随着人们医疗观念由治疗转向预防，回归大自然成为当前人们的时尚和要求。据中医药报记载东南亚、日本、韩国,国内的上海、深圳等大城市服用中药、中成药制剂已成为时尚，天然药物的发展壮大超过化学药物将成为可能
7、。中药材产业必将是一项倍受世人关注、极富发展潜力的“朝阳产业”(见附件1).该项目形成了“公司+基地+农户”的利益共同体，通过发展，三年后中药材种植科技示范园可向全县现有种植基地和新增基地提供优良种籽、种苗，可增加种植面积3000亩，安置农村富余劳力2500-3000人，增加国民生产总值900万元，农民增收300万元，企业增效150万元，财政增税150万元。2.3 项目提出的必要性和依据该项目能充分发挥我县中药材的自然资源优势和技术优势，借鉴同行业的先进管理经验，走一条具有我县特色的可持续性发展的道路，迎合WTO的“游戏”规划，把我县的优势产品打入国际市场。为我县80万农民创造致富之路和本行业
8、下岗职工寻求再就业机会，把农业增效和农民增收作为根本出发点，推动农业经济发展，从而提高我县的整体经济实力。在桃江县委、县政府的大力支持下，结合我县中药材生产培植的优势和基础，扩大生产规模，形成农业产业化规模经济势在必行。国家调整农业产业结构的决策，中药材作为农副产品已纳入国家53项农业发展项目之一。第三章 项目建设的有利条件和阻碍因素3.1 项目区概况及项目建设所需自然资源、经济社会环境分析、建设地点选择3.1.1项目区概况该项目以桃江县牛田镇人民政府组建的中药材产业化开发有限责任公司为龙头，以县药材公司加工为重点，带动周边农户成规模发展，项目区见下表（见附图）：表2-1 药材种植项目区项目单
9、位内 容面积(亩)建设地点牛田镇中药材产业化开发有限公司行政、生产、质量、销售管理牛田镇政府金光山基地枳壳、玉竹、薄荷、荆介、穿心连、延胡索1800金光山村麻牛基地半枝莲、银花、菊花、百合780麻牛村陈家冲基地麦冬、玄参、丹参、何首乌900包括九峰冲基地九马村基地银吉、山茱萸、吴茱萸600包括郭家塘基地夹山口基地黄栀子、木瓜、黄姜1020包括谢拙山基地观庄基地牡丹皮、佛手、山药720包括桃仓基地杉树仑基地半夏、淅贝母、花粉、百芷960包括株树山基地县科技示范园中药品种引进，试种推广300花果山下高桥中药材种植面积 7080亩中药饮片加工厂厂房面积9桃花江镇中药材收购部公司收购部面积9桃花江镇中
10、药材厂房加工面积合计 18亩3.1.2项目建设所需自然资源、经济和社会环境分析桃江县中药材自然资源十分丰富，据85年全国中药材资源普查结果显示，我县共有野生中草药品种718种，其中植物药材606种，总蕴藏量8987吨，中药材自然保护区松木塘、栗山河等乡镇涉及面积近86平方公里。如70年代末80年代初省商业局曾经将桃江栀子定为重点生产发展基地，高峰期达到2845亩，收鲜栀子上千担；桃江楠竹茹七十至八十年代省药材公司定为出口“免检产品”，十年中累计销售8000吨，销售收入达3000万元以上；此外，桃江盛产的银花、玉竹、淡竹叶、矮地茶、西贤草、泽兰、败酱草、黄精、土茯芩、粉葛等药材更是名扬国内外。我
11、县农村经济环境逐步好转。粮食作物成本高，效益低促使农民生产观念发生了根本性转变，农村积累资金开始向农副产品的种养业转移，为中药材种植提供了启动资金和原始积累；“打工族”在商海浪潮中不但积累了丰富的市场经验，积蓄了部份闲余资金，且回乡创业的“打工族”瞄准了本地的优势农产业；农业市场风险低，回报高，使社会资金开始大量流入农村市场，为农业经济的发展输入了活力；国家农业政策的倾斜，投入的农业资金大幅度增加，是农业产业化经营的极好机遇；为发展中药事业，我县药材公司适时掌握市场动态，已累计投资856万元投入中药材种植基地和加工企业。2000年县委、县政府已将中药材种植纳入了农业综合开发范畴和县域经济发展“
12、1+5工程”。各基地所在乡政府高度重视并给予了鼎力支持，如土地租赁手续的简化、价格的优惠和水、电、路“三通”的落实，并为各基地在启动阶段均无偿提供了部份种籽、种苗、农药和化肥，根据湖南省中药材野生资源保护条例的规定，各基地均已列入中药材重点保护区，为中药材种植业的发展壮大提供良好的社会环境。3.2 项目有利条件3.2.1桃江县牛田镇人民有传统种植中药材的历史，县药材公司有丰富的中药加工技术。公司现有中药主管药师4人，中药材培植员7人，中药师106人，大部分都参与过指导农民中药材栽培和加工，积累了丰富的实践经验。2.2.2 我县中药材资源得天独厚，开发利用潜力巨大，天然条件十分优越。我县位于湘中
13、偏北，全县总面积167平方公里，地跨11136-11219，北纬2812-2841，属大陆性季风湿润的丘陵地带，年平均日照时数1584小时，大于或等于10的积温5225度，土壤肥沃，含有中药材所需的各种养分，包括C、H、O、N、P、K、S、Ga、Mg以及多种微量元素，酸碱度适中，非常适宜于根茎类、全草类、果实类中药材的栽培。3.2.3八个药材种植基地分布在距县城25km以外的乡村山野。我们对种植基地土壤检测，其中总Pb15.2-18.3mg/kg，总As5.85-9.5mg/kg，总Hg0.05-0.37mg/kg，总Cd0.03-0.045mg/kg，总Cy16.0-21.4mg/kg。有机
14、 农药0.3mg/kg，有机氯农药0.5mg/kg，有机氮农药0.1mg/kg。灌溉水全部是山泉水，各种控制金属含量及氧化物、氯化物、氰化物等有害物质的含量也极低，是不可多得的生态型无污染基地，产品质量符合中国药典的质量标准。对于人工栽培的药材土壤中重金属污染问题，也做了大量的研究，实践表明，我们采取增施有机肥，可明显改善土壤理化性状，增加土壤环境容量，提高土壤还原能力，从而可以使铜、镉、铅等重金属在土壤中呈固定状态，中药材对这些重金属的吸收量相应地减少。如土壤中施用石灰、钢渣和高炉炉渣均可明显降低镉的含量，并从理论的高度提出，控制中药材吸收镉的有效措施是提高土壤pH值，中药材茎叶镉含量与土壤
15、pH值的相关系数r=-0.944。对其他重金属的污染也有有效的防治措施，如在土壤中添加FeSO4或Fe2(SO4)3可以减轻砷的危害；控制土壤pH5.5及施用FeSO4可以防止钼的危害。另外，根据基地的环境条件，利用排土客土工程法和就地表底土翻换工程法等工程措施，对预防种重金属污染，均不失为良好的治理对策。至于中药材中的硝酸盐污染问题，多施有机肥，不施化肥，或用铵态解决。3.3 主要阻碍因素及解决方案本项目阻碍因素主要是资金短缺，尽管镇政府筹措部分资金，加上股东集资，县财政每年给予了一部分补贴，但达到建设预算计划要求，还需广开融资门路，请求中央财政给予扶持；此外，药材种植和药材加工技术还有待进
16、一步提高，特别是现代高新生物技术和基因技术应用，必须走产、学、研产业化经营管理模式才能实现；激烈竞争的市场趋势又给我们企业管理提出了新的要求。因此应审时度势，把握机遇，以科学态度认真对待项目实施中可能出现了各种阻碍，一定能够产生较好的经济效益和社会效益。第四章 产品市场需求预测与销售4.1 市场预测和现有生产能力估计，供求关系分析，产品竞争能力和进入国内外市场的前景中药材的市场及供求关系总的趋势是：“走势看好，资源堪忧”。主要体现在野生资源的过渡采掘和农村农民的盲目种植致使野生中药材枯竭，家种中药材而又达不到质量要求，或由于缺乏市场信息和销售渠道，导致产品销不出或荒废山野，任其自生自灭，导致供
17、求矛盾十分突出。中药材应用范围日益扩大，需求领域进一步增加，除用于医疗外，现已成功地用于食品、饮料、化妆品、保健品、日用品、饲料添加剂、肥料、杀虫剂等领域。比如：芦荟口服液、芦荟化妆品、首乌洗发精等，包括我县研制开发的葛食品、绞股蓝茶已备受关注。本项目首选的30个种植品种均属国内成熟技术，达到了中国药典的质量要求，其中有玉竹、山药、天麻、银杏、何首乌、佛手、绞股蓝、百合、银花、菊花、白扁豆均为药食同源，且大量出口。其中有百合、玉竹、山药等已成为餐桌上的美食佳肴。该项目所选品种均为适销对路，常销量大且市场价格稳中有升的品种，产品市场预测如下： 4.1.1银花：湖南银花产量占全国总产量的50%，1
18、989年至1990年间是山银花价格的低谷期，最低价只有3元/kg，从92年起开始由于药厂投料及饮料、化妆品等行业用量增加，价格逐之递升，1990年至95年从3元/kg升至10元/kg，从95年至2002年升至12-18元/kg，近几年药用量稳中有增，由于我县银花质优价廉，被越来越多的厂家青睐，每年用量在1000T以上，用量每年以10%的速度增长，银花除药用外,还用于银花露、银花茶等饮料、化妆品等也呈上升趋势，以后价格可望继续攀升。 4.1.2佛手：佛手属中药材常用品种之一，价格节节攀高，由97年开始上涨，原价由10-20元/kg涨至2001年9月份的310-380元/kg。现市场价保持在30-
19、40元/kg，预测此价格后不再有大的变化，加上佛手盆景很受外商的欢迎，称为“中国的金手”。 4.1.3延胡索：三四年前价格猛升至80-90元/kg，极大地刺激了农民的种植积极性，几年来一直价格居高不下，2001年秋种植时节市价已降至6-7元/kg，且供大于求，价格下跌，全国延胡索的种植面积大减，但存货量可供1-2年，价格近两年没多大起伏。 延胡索全国的销量在150万公斤，最高年份达200万公斤，仅“元胡止痛片”一个品牌可生产元胡50万公斤。原料内销加出口，元胡可以说产销基本平衡。价格不会有很大的变动。 4.1.4白术：在中药用量很大，被列为医药系统四十个计划商品，1988年中国药材公司公布白术
20、年产量为7000吨，进入九十年代以来，白术的用量越来越大，特别是在1995年以来，出口量增长幅度较大，常年在2000-3000吨之间，全社会年需求已增至1万吨到壹万壹仟吨，市场前景尚好。 4.1.5栀子：在八十年代，栀子的价格为2-3元/kg， 2000年11月升为14元/kg，2001年元月又升为16元/kg，现在的价格已超过历史记录。其原因一是受出口影响，栀子历来是出口的大宗中药材，销往东南亚及欧美国家，2001年广州秋季交易会，我国有两家出口公司与日本商家签定各500吨栀子合同。二是受国内市场销量的影响，我国的上海、武汉、天津、黑龙江等地有几十家较大的色素厂，一天一个厂生产能力在10吨以
21、上。业内人士认为，种植栀子前途光明，在近几年里，栀子的价格是芝麻开花节节高。4.1.6天花粉：天花粉分野生和家种，由于家种质优深受国内外客商厂家所偏爱，天花粉对抗艾滋病和癌症，特别是治腹水型肝癌有独特疗效，投料厂家多需求，故天花粉久销不衰，天花粉又是出口的大宗品种，年出口量在1000T至2000T之间。目前，药市上天花粉零星交易活跃，各地厂家争相求货，价格升至12元/kg，市场前景看好。4.1.7菊花：菊花药食两用年用量在万吨以上，库存消化也快，价格频频上扬，后市看好。4.1.8白芷：为常用药，市场每年销量达万吨，价格一般保持在5-6元/kg，没有多大起伏，行情较稳，加上工业上的美容、减肥日渐
22、流行，预计今后销售量将逐渐扩大，所以种植白芷形势可喜。4.1.9白芍：常用中药，并是有观赏价值，近年来药用植物盆景越来越受欢迎，并相应出口，市场销量大，价格稳，一般在7-8元/kg，预测药用植物盆景前景看好。4.1.10旱半夏：具有化痰止呕，消痰散结的功能，因其人工栽培历史较短，又受种源限制，所以一直是市场的紧缺货，市场价格一般在20-30元/kg，市场存货量少，销售量增加，加入世贸以后，出口量也迅速增加。4.1.11浙贝母：2000年前几年价位偏低，种植减少，库存较少，导致价格由20元/kg上升至70元/kg，2001年年维持在50-60元/kg的高价位，十月底价格又向上攀升，现在市场价在8
23、0元/kg。4.1.12银杏：据预测，21世纪初国际银杏白果市场白果的总需求量约为6万吨，而目前产量仅为需求量的10%，银杏叶的总需求量约为10万吨，仅为需求量的20%，可以断言，银杏果、叶产品在今后较长一段时间内仍有较大的发展潜力，全国银杏黄酮甙提取厂家约70家，年产提取物90吨，产品约有80%销往国外，市场形势喜人。4.1.13玉竹：药食兼用，市场需求量大，主要出口东南亚，日本、韩国等十几国家和地区，出口量大，市场前景很好，在近几年国内市场价格稳中有升，由原来的5元/kg升至14元/kg。4.1.14山药：市场价格稳定，需求量稳中带升，市场价格在原来的5元/kg升至10元/kg，由于人民预
24、防意识增强，食用范围的扩大，山药的销售量将会进一步上升。4.1.15何首乌：从1998年以来，一直是市场的畅销货，价格不断上扬，1997年产地市场每公斤5.5-6元/kg，进入2001年走势加快，价格持续升至9-10元，升幅为25-29%，因野生资源的减少，外贸出口增加，价格将一路上扬。4.1.16百合：食药兼用，是润肺止咳的滋补品，价格基本保持在5-8元/kg之间，出口量大，形势喜人。4.1.17天麻：此品种因出口量大，2000年至2002年保持在130-150元/kg，天麻药用品种开发多，数量缺口大，此品种有很大的发展前景。4.1.18绞股蓝：被国家列为“星火计划”的中草药品种，取提成份和
25、人参皂甙一样，有抗癌、抗衰老、降血脂等作用，经济价值巨增，目前市场开发的品种绞股蓝茶、绞股蓝口服液、绞股蓝减肥胶丸销售很旺，当地的收购97年为7元/kg，99年为16元/kg，2002年为30元/kg，逐年上涨，很有发展前景。4.1.19吴茱萸：是2001年下半年的热点品种，价格上升幅度较快，由22-24元/kg增至目前的40元/kg，主要是新产品的开发，患肠炎、痢疾的病人增多，需求量增大。4.1.20荆芥、薄荷：为唇形科植物，含有挥发油，由于目前市场挥发品种油的开发越来越多，价格由95年的1-1.2元/kg猛增目前的3-4元/kg，况且还有上涨的趋势，该品种见效快，当年播种，当年可收。4.1
26、.21半枝莲：属抗癌治癌的主要中药材，用量大，加入WTO后，出口量增大，很有发展前途。4.1.22穿心莲：由于该品种有22层作用，及可药用，又是美化城市环境的观赏品，价格由90年代的0.8元/kg涨至现在的6-7元/kg，用于绿化，观赏可售2-3元/株，发展前景非常好。4.2 产品销售方案、营销策略我县药材销售自1956年以来，业务网络遍布全国各地及东南亚、日本、韩国和港澳地区。大宗产品主要销往河北安国、湖南廉桥、板桥、江西樟树、成都荷花池、河南禹州、广西玉林、广州清平等中药材集散大市场（见业务网络图）。营销策略是首先找准市场动向，掌握商品行情，选择对路产品，及时反馈销售网点信息，根据销售结构
27、变化情况，及时调整种植、加工品种，抢先占领市场。4.3 销售队伍及网络我县药材销售队伍已遍布全国各地，其中药材专业销售人才18人，他们不但掌握了传统中药材的鉴别、评价等技术，还对现代营销学研究颇深，近几年来，中药材销售年平均400万元。第五章 项目建设规模，建设内容及实施进度5.1 建设标准本项目采取公司+基地+农户的建设模式，其中公司中药饮片加工厂的建设按照湖南省药品监督管理局湘药管发200247号关于开展全省药品生产企业许可证换证通知规定的中药饮加工厂验收标准进行。基地和农户建设按照国家药品监督管理局2002年4月17日发布的中药材生产质量规范标准实施。5.2 建设规模及投资进度中药材种植
28、科技示范园300亩，中药材种植基地6780亩，共计7080亩。年产中药材2268吨。5.3 主要技术方案的选择中药材种植按照中国药典和国家药品监督管理局中药材和生产质量规范及中药材加工按照湖南省中药材炮制规范规定进行。加 工检 验净 选手工加工机械加工中药饮片加工厂工艺流程：成品依法炮制烘干或晒干漂洗湿润分 装 库原 料5.3.1原料：从示范园和基地送来的原料药经验收计量进入原料库，其中无需加工的品种经净选后由打包机打包计量后直接进入成品库，需要加工的品种进入下道工艺流程。5.3.2漂洗、湿润：进入该流程的品种必须进行漂洗、湿润，湖南省中药材炮制规范的要求，每个品种的漂洗方法和湿润时间都有详细
29、标准，以保证药效和便于加工。5.3.3净选：通过上道流程转入本流程的药材必须人工挑选，去除杂质和不能药的部分。5.3.4加工：分机械加工和手工加工二部份，适应机械加工的品种，则用机械加工，必须手工加工的品种则人工加工，但每一品种不管是机械加工还是人工加工，在该品种加工完毕后都必须清场，以保证药材质量。5.3.5烘干或晒干：占可能地利用太阳能晒干，冬春多雨季节用电热烘干机烘干，以减少能耗。5.3.6依法炮制：根据湖南省中药材炮制规范进行各种辅料必须符合国家质量标准。5.3.7检验：凡中药饮片加工厂加工的产品，都必须经工厂化验室检测，合格产品必须填写合格证。对不合格产品退回重新加工或报损。5.3.
30、8包装：根据市场的需求和顾客的要求对产品进行计量分装，其包装材料必须符合国家食品、药品安全要求，防止第二次污染，成品包装袋内必须有化验室签出的合格证，合格证必须标示：产品名称、用途、生产日期、批号、检验员签章。5.3.9成品库：分装的成品进入成品库时，必须严格验收入库手续，填写验收入库单，登记好商品帐，成品仓库必须有防潮、防鼠、防虫设施，成品必须分类存放，并悬挂标示牌。5.4 建设任务和建设内容本项目由1个“中药材种植科技示范园”，7个“中药材种植基地”和1个中药饮片加工厂组成。其中已有房屋面积为1400m2，需新建生产、生活用房面积为1950m2，简易道路8公里，晒坪2200m2，蓄水池、发
31、粪池700m3，天麻栽培地下室500m2，围栏6000m，已有加工设备150台（件），需新购设备87台（件），加工厂化验室仪器设备5台（件），及其水路、电路设施（见附件11）。通过三年的建设使之形成一个完整的公司+基地+农户，产、供、销一条龙的中药材生产加工企业，为国家增税，为农民增收，为企业增效。第六章 劳动组织、管理与运行管护6.1 劳动定员、人员素质、人员培训6.1.1劳动定员表 表6-1 劳动定员表 单位：人序号机 构 名 称营理人员技术人员生产工人基 地专业户合计1牛田镇中药材产业化开发有限责任公司9255/392金光山、麻牛基地51425941383陈家冲、九马基地49155987
32、4夹山口、杉树仑、观庄基地351034525农业综合开发科技示范园25318286中药饮片加工厂2865/757中药材收购部434/合 计29691272054306.1.2人员素质及培训表6-2 人员学历结构表人 员本 科大 专高 中初 中其 他合 计管理人员218929技术人员3827469生产工人353656127农 户31935031205合 计212216511031430表6-3 人员技术职称结构人 员主管药师药 师药 士老药工带徒其 他合 计管理人员418729技术人员492069生产工人2085184127农 户205205合 计48711218209430表6-4 人员培训进
33、度表单位：人次培训内容2000年2001年2002年2003年2004年2005年合计专科学校231514203084专科函授3321183040115公司培训2862773004505006502463农民夜校36451803806008002041合 计3273285168621150152047036.2 组织管理机构桃江县牛田镇中药材产业化开发有限责任公司种植基地科技示范园中药饮片加工厂中药收购部成品仓库化验室炙炒车间手工加工车间机械加工车间净选车间原料仓库整件仓库打包间检营业厅陈家冲基地麻牛基地金光山基地杉树仑基地观庄基地夹山口基地九马基地6.3 组织机构设置表总 经 理生产技术副经
34、理供应科生产科技术科行政副经理后勤部财务科人秘科种植基地加 工 厂示 范 园销售副经理总工程师销售网络销 售 科产品检验科新产品开发科6.4 经营管理模式牛田镇中药材产业化开发有限责任公司负责基地项目审批，县药材公司负责基地种籽及种苗供应，产品调度，收购及加工，结算及销售，各基地规模化、规范化生产管理。6.5 管护制度和措施中药材种植、生产及加工严格按中国药典、湖南省炮制规范及中国药监局制定并于2002年6月1日起实施的中药材生产质量管理规范执行，并按公司统一制定企业质量管理制度落实及奖罚。6.6 管护人员和经营公司实行总经理领导下的场长负责制，公司为基地、加工厂、收购部的最高决策机构，定期举
35、行经理办公会议，决定一切重大事宜，技术质量管理由各分基地场长负责，各分支机构全体工作人员原来隶属关系不变，基本工资待遇、社会保险、福利、差旅等费用增由各分支机构负担。基地与公司之间是协作关系，其业务往来均应分别订立合同，并受经济合同法保护和调整（附合同书），公司总部有权调处联营各单位间因协作发生的纠纷，具有行使实现联营宗旨，在确定业务范围内的全部必要的权限。第七章 环境保护7.1 生态环境影响评价，主要污染源与污染物人工种植中药材对生态环境的影响主要体现在农药、化肥的施用和极少部份野生资源的破坏，主要污染源和污染物，除农药、化肥外，还有少量有机清洗的污水。7.2 对策和措施本项目实施中，我们按
36、照因地制宜，合理布局的原则，各种现代指标严格按照国家有关标准执行，如空气符合大气环境质量二级标准；土壤符合土壤质量二级标准；灌溉水符合农田灌溉水质量标准。种植基地按照生态农业组织实施（见第一章2.2.2），根据不同药用植物，物种生长发育的需要有限度地使用有机肥料。在施用农家肥时使其充分腐熟达到无害化卫生标准，严禁施用城市生活垃圾、工业垃圾及医院垃圾和粪便，根据药用植物不同生长发育时期的需水规律及气候条件，土壤水分状况，适时、合理灌溉和排水，保持土壤的良好通气条件。药用植物病虫害的防治应采取综合防治策略，如必须施用农药时，应按照中华人民共和国农药管理条件的规定，采用最小有效剂量并选用高效、低毒、
37、低残留农药，以降低农药残留和重金属污染，保护生态环境。7.3 环保部门意见我县环保部门对此项目中的基地进行了现场环保评价，认为均符合环保标准和要求，对项目的环保措施与对策予以充分肯定。第八章 投资估算及资金筹措8.1 投资估算本项目总投资额为7399.8万元，其中固定资产投资为6128.4万元，流动资金为1271.4万元。8.1.1 依据：根据现有中药材种植基地、厂房、土地、设备设施和企业租地及专业户提供土地作价加本项目厂房设备改造新购、基地生产生活用房、辅助设施、种子种苗、肥料、人工费等估价计算。8.1.2 估算：现有资产作价539万元，其中加工厂房、仓库1400m2300元/m2=42万元
38、；土地2000m2600元/m2 =120万元；机器设备15台（件）折价18万元，已建成各种中药材基地380亩，作价119万元，专业户提供土地800亩，每亩作价3000元计240万元。厂房改造，设备、设施新购安装、基地生产、生活用房、水电、路、租赁土地等设施建设需新增固定资产投资2894.4万元，种子、种茵、劳动工资、肥料农药、价值易耗品等流动资金投入为1271.4万元，合计总投资为7399.8万元。8.2 资金来源及筹措本项目共计投入资金7399.8万元，其中：自有资产折价为539万元，企业、职工、专业户集资110万元，县级财政配套资金投入104.3万元，还有7081.2万元采取招商引资解决
39、。8.2.1 地方财政配套能力分析桃江县年财政收入已逾1.2亿元，政府承诺提供本项目配套资金。8.2.2 单位和群众自筹能力分析桃江县药材公司位于桃花江镇黄金地段占地面积23318 m2，有供出租门面31间，年租金收入28万余元。其中药饮片加工厂和中收药收购部有厂房、仓库1400m2，占地2000 m2，设备、设施15台（件），通过厂房改造，新添部分设备、设施，完全有能力保证本项目基地产出的中药材加工、贮藏的需要，且大部分职工和种药专业户对本项目的投资积极性极高，可保证50万元入股资金的筹措。8.3 资金使用和管理本项目县级扶植资金和中央财政拨款资金由县财政局与县农业综合开发办公室统一管理，监
40、督使用，并督促项目单位自筹资金，职工、专业户入股资金按项目进度安排及时足额到位。第九章 效益分析9.1 经济效益分析9.1.1各种产品亩产、产值及成本分析9.1.2各种产品总产量、产值、成本、利润分析9.1.3现金流量分析项 目第一年第二年第三年第四年第五年第六年一、现金流入1、销售收入534.61390.82446.22446.22446.22446.22、流动资金回收3、固定资产回收二、现金流出1、生产成本291757.21234.21234.21234.21234.22、固定资产投入734.4114010203、流动300480491.44、税金64.2166.2271.2271.227
41、1.2271.2三、净现金流量-812.4-1042.8-570.6940.8940.8940.8四、累计净现金流量-812.4-1855.2-2425.8-1485544.2396.6税后投资回收期6.58年税后财务净现值10%（NPV）：1257万元财务净现值率（NPVR）=净现值总投入100%=30.2%内部收益率经营10年（IRR）：19.4%9.1.4投资利润率投资利润率=年利润总投资100%=940.84165.8100% =22.6%9.1.5投入产出比投入产出比=年产值:总投资 =0.59:19.1.6敏感性分析BEP=年固定成本（年产值-年可变成本-年税金）100% =136
42、.8（2446.2-1097.4-271.2）100% =12.7%9.2 社会效益及生态效益分析项目建成后可提供就业岗位430个，年创产值2446.2万元，对农民增收，繁荣农村经济，财政增税都有一定的促进作用，随着规模的扩展，市场的成熟，由此带来巨大的辐射效果，实现药材种植上万亩，甚至数万亩的规模，带动上万户农户致富，实现县域经济增值5000万至1亿元。药材种植不仅可产生良好的经济效益，而且可充分利用荒山闲地，有利于保持水土，绿化环境，改善生态。第十章 结 论该项目符合国家农业产业化和农村产业结构调整要求，能带动农民致富，解决部分农村剩余劳动力就业，对农村经济发展，环境改善，财政增收都具有重要的社会意义。项目投资风险低，根据分析，只须完成计划产量的12.7%即可实现保本。随着产业化的深入，投入比例可逐步降低，而产值效益可不断提高，是一个低投入，长期可收益的项目，项目可持续发展的能力强，具有建设的必要性和可行性。