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部门办公费用预算计划表 行政经费年度预算计划表 编号：单位：元 序 号 费用工程 上年度 实际 本年度 预测 变动 量 变动 率 备 注 1 一次性固定资产购置 1.1 非生产性 2 各类固定资产维修 2.1 房屋维修 2.1.1 基站 2.1.2 办公用房 2.2 设备维修 2.2.1 空调维修 2.2.2 电源维修 2.2.3 电梯维修 2.2.4 监控设备维修 2.3 车辆维修 2.4 其他固定资产 维修 3 经营租赁 3.1 营业厅租赁 3.2 其他房屋租赁 4 水电费 4.1 水费 4.1.1 办公用房 4.1.2 基站 4.2 电费 费用名称 部门 日常办 公费用 维修 费用 印刷 费用 微机网 络费用 咨询 费用 图书资 料费用 其他 费用 合计 生产部 销售部 研发部 售后服务部 行政部 人力资源部 合计 编号:单位：元 编制部门：编制日期：年 月 日 4.2.1 办公用房 4.2.2 基站 5 行政管理费 5.1 办公费 5.2 差旅费 6 低值易耗品 7 其他支出 7.1 取暖费 7.2 消防费 7.3 税金 7.3.1 房产税 7.4 通信费 7.5 其他 合计 说明 本表由行政部根据申报预算的具体涉及内容汇总填写