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行政经费季度用款计划表 科目 上年度 平均数 本年度预算数 变动 量 变动 率 备注 一季度 二季度 三季度 四季度 固 定 费 用 01 薪资支出 02 间接人工 03 租金支出 04 办公费 05 邮电费 06 水电油料费 07 保险费 08 医保费 09 社保费 合计 变 动 费 用 01 加班费 02 差旅费 03 运费 04 维护费 05 交际费 06 样品费 07 包装费 08 燃料费 09 职工福利费用 10 杂项购置费用 11 会务费 12 培训费 13 劳务费 14 间接材料费用 15 消耗品费用 16 保健费 17 其他费用 合 计 费用总计 编号:单位：元 销售办公费用预算明细表 IX 域 年 销 售 额 预 算 费 用 金 额 预算 费用 占销 售额 比例(%)费用明细(万元)电 话/传 真/网 络 费 用 办 公 用 品 费 用 会 议 费 用 物 业 及 水 电 暖 费 用 办 公 仓 库 房 租 费 用 业 务 招 待 费 用 业 务 用 酒 费 用 车 辆 费 用 固 定 资 产 增 设 费 用 装 卸 运 输 费 用 公 关 办 事 费 用 合 计 A B C 合 计 编制日期审核日期批准日期