XX博览园综合开发商业计划书.pdf

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1、XX 博览园综合开发商业计划书 一、项目单位简况 1.1 项目单位：XX 市 XX 集团置业进展有限公司 地址：XX 市建材城 1.2 项目名称：某某博览园综合开发 合作方式:合资 联系人:电 话:邮 编:传 真:二、项目概况：规划开发的 XX 市某某博览园地处城区东南角，隶属双清区，北临宝庆路，南邻洛湛铁路，东接东大路，西倚邵石路，占地约3300 亩，是 XX 市集文化、园林生态、贸易、农林业、观光休闲为一体的综合性、多功能的城市空间，规划的要紧工程项目有：2.1 花木种苗产销中心：包含一个占地 300 亩的花木批发市场，一个 80 人规模的某某研究所，计划进展一个占地 10000 亩的花木

2、种苗基地。2.2 名、优、特、新产品会展中心：占地 300 亩，设产品展览区与销售区。展览区包含常年展览区与临时展览区，销售包含即时销售区与订单销售区。2.3 文化休闲广场：占地 150 亩，拥有一流的旱地喷泉、水幕电影等设施。2.4 生态文化主题公园：占地 1800 亩，包含观景台与 1000 户花艺坊。园内以绿地与花圃为主，花木以造型各异的某某为主，辅以其他名贵花木，突出某某主题。同时，通过观景台与游览道路把两侧蜿蜒山体连成一个大公园，形成大园抱小园的园艺格局。2.5 高尔夫球俱乐部:占地 3000 亩，包含一个高尔夫球场与一家五星级宾馆。2.6 城市林业生态示范社区：包含别墅群、学校与医

3、院。整个博览园内，绿地面积占 80，倚山顺势，建设部分高档售货亭簪与别墅群，同时配套建设一年规模为 24 个班的封闭式学校，一所 300 张病床的高规格综合性医院。2.7 全市第一个建材产销基地。依托湘桂黔建材品牌与市场网络，通过招商引资，引进生产厂家，形成产销一体的建材基地。三、项目的意义与前景 某某博览园的规划建设，很好地把握未来城市进展的方向与脉搏，切合了市委、市政府建设山水园林城市的构想，对扩大市区容量、提升城市品质将起到举足轻重的作用。同时，它的各项工程的建设将在促进农业产业结构调整、促进旅游业与整个第三产业方面起到积极的推动作用，这些都是政府支持进展的方向，因此前景十分看好。四、项

4、目投资概算 经计算分析，该项目总投资 54625 万元，其中公益、公建等城市基础设施占据了 18，为 9620 万元，项目总产出 60957 万元，不计算政府将返回的一部分用于城市基础设施的费用，还盈余 6334 万元。4.1 建设总投入概算表：序号 投 资 内 容 投资金额（万元）1 公益、公建基础设施投入 9620 2 房产投入 15609 3 新征用地费 8400 4 拆迁房屋补偿费 3978 5 土地出让金 7854 6 房屋报建手续费 2537 7 设计费 856 8 市政公用设施配套费 579 9 人防工程易地建设费 154 10 商业网点建设费 713 11 交通通讯施基金 28

5、4 12 工农业进展基金 92 13 劳动保险统筹基金 722 14 消防设施建设费 87 15 工程质量监督费 88 16 房屋拆迁管理费 16 17 招投标管理费 32 18 白蚁防治费 65 19 房屋转让手续费 94 20 经济适用住房预决算审查费 81 21 开发管理费 756 22 银行贷款利息 840 23 项目不可预见费 1168 1-23 项合计 54625 总投入计算书见附 4.2 建设总产出概算表:产 出 内 容 产出金额(万元)一、房 产 建 设 产 出 32189 万元 1 某某花艺坊 2640 2 新经营区 15572 3 高新建材展示区 2309 4 花卉市场 3

6、171 5 某某住宅小区 2273 6 加工区 2113 7 会议展示中心 1433 8 幼儿园、体育馆、学校 1468 9 某某研究中心 1210 二、地 1 新商业经营区 4938 2 高新建材展示区 7323 产 建 设 产 出 32079 万元 3 某某花艺坊 1797 4 某某住宅小区 928 5 加工区 4930 6 学校、幼儿园、体育馆及教师住宅区 1468 7 汽车城 5168 8 汽车站 3318 9 21F（广场西侧）1140 10 花卉市场 1069 三、营 业 税-3309 万元 -3309 产出总计（一十二十三）60959 总产出计算书见附 附 XX 市“某某博览园”

7、建设总投入计算书 一、公益、公建基础设施投入（1）+（2）+（5）9620 万元（1）道路工程 5496 万元（2）排水系统工程 557 万元（3）路灯照明系统工程 254 万元（4）绿化园林工程 3048 万元（5）环卫公用设施 265 万元 二房产投入：（1）+（2）+（9）15609 万元（1）某某花艺坊：36664m22 层30=21998m2 21998m2600 元/m2=1320 万元（2）新经营区：75962m23 层50=113943m2 113943m2500 元/m2=3418 万元（3）会议展示中心：11944m21200 元/m2=1433 万元（4）高新建材展示区：

8、11266m23 层50=16899m2 16899m2550 元/m2=929 万元（5）花卉市场：17814m23 层50500 元/m2=1336 万元（6）某某研究中心：7200m23 层560 元/m2=1210 万元（7）某某住宅小区：18941m25 层30=2841m2 2841m2550 元/m2=1563 万元 18941m25 层30=2841m2 2841m2550 元/m2=1563 万元 18941m25 层30=2841m2（8）幼儿园、体育馆、学校 26214m24 层20=20971m2 20971m2550 元/m2=1153 万元（9）加工区：88035m

9、220=17607m2 17607m2550 元/m2=968 万元 三、征用土地费用（一）+（二）+（三）+（四）8400 万元（一）付村民征地费用（1）+（2）+（3）+（4）3596 万元（1）土地补偿费 1435 万元（2）安置补助费 1593 万元（3）青苗补偿费 328 万元（4）迁坟 240 万元（二）报省审批应交费用（1）+（2）3340 万元（1）耕地开垦费 11000 元/亩939=1033 万元（2）新征建设用地有偿使用费 21 元/m2600m2/亩1650 亩=2307 万元（三）报审市审批应交费用（1）+（2）+（3）+（4）802 万元（1）防洪保安基金 1000

10、 元/亩1650=1658 万元（2）鱼塘基金（3）菜地基金 15 亩15000 元/亩=11 万元（4）耕地占用税 10 元/m2660m2/亩939 亩=626 万元（四）中介服务费（1）+（2）662 万元（1）评估费、测量、交易服务费 23.8 元/m21650 亩0.7=275 万元（2）征地管理费及不可预见费：(一)+(二)+(三)5=387 万元 四、拆迁房屋补偿费（1）+（2）+（3）3978 万元（1）自拆自建钢混结构 96800m270450 元/m2=3049 万元（2）自拆自建砖混一等结构 96800m220330 元/m2=639 万元（3）自拆自建砖混二等结构 96

11、800m210300 元/m2=290 万元（4）水井等其他地面附着物未计入 五、土地出让金（1）7854 万元（1）23.8 万元/亩825 亩40=7854 万元 六、房屋报建手续费 2537 万元（1）门面：193077m28084 元/m2=1297 万元（2）住宅（按经济适用房标准）：516517m28030 元/m2=1240 万元 七、设计费 856 万元（1）房屋：（193077+516517）8 元/m2=568 万元（2）公益、公建设施：19240 万元1.5=288 万元 八、市政公用设施配套费 579 万元（1）非住宅：193077m230 元/m2=579 万元（2）

12、住宅：（按经济适用房标准不计取）九、人防工程易地建设费 154 万元（1）非住宅：193077m28 元/m2=154 万元（2）住宅：（按经济适用房标准不计取）十、商业网点建设费 713 万元（1）普通住宅：516517m213.8 元/m2=713 万元 十一、交通通讯设施基金 284 万元（1）门面：193077m24 元/m2=77 万元（2）住宅：516517m24 元/m2=207 万元 十二、工农业进展基金 92 万元（193077m2+516517m2）1.3 元/m2=92 万元 十三、劳动保险统筹基金 722 万元（1）门面：193077m216 元/m2=309 万元（2

13、）住宅（按经济适用房标准）：516517m28 元/m2=413 万元 十四、消防设施建设费 87 万元（1）非住宅：193077m22.5 元/m2=48 万元（2）住宅：516517m20.75 元/m2=39 万元 十五、工程质量监督费 88 万元（1）非住宅：193077m21.2 元/m2=23 万元（2）住宅：516517m20.25 元/m2=27 万元（3）公益、公建设施（按经济适用房标准）：192402=38 万元 十六、房屋拆迁管理费 16 万元（1）3978 万元4=16 万元 十七、招投标管理费 32 万元（1）非住宅：193077m20.7 元/m2=14 万元（2）

14、住宅（按经济适用房标准）：516517m20.35 元/m2=18 万元 十八、白蚁防治费 65 万元（1）非住宅：193077m21 元/m2=19 万元（2）住宅（按经济适用房标准）：516517m20.9 元/m2=46 万元 十九、房屋转让手续费 94 万元（1）非住宅：193077m27 元/m250=68 万元（2）住宅（按经济适用标准）：516517m21 元/m250=26 万元 二十、经济适用住房预决算审查费 81 万元 516517m21.56 元/m2=81 万元 二十一、开发管理费（一+二）3=（9620+15609）3=756 万元 二十二、银行贷款利息（一+二+三）

15、550=（9620+15609+8400）550=840 万元 二十三、项目不可预见费（一+二+四）4=（19240+15609+3978）4=1553 万元 附 XX 市“某某博览园”建设总产出计算书 一、房产产出：（1）+（2）+（3）+（8）+（9）32189 万元（1）某某花艺坊：21998m21200 元/m2=2640 万元（2）新经营区：75962m22500 元/m250+75962800 元/m2502 层=15572 万元（3）高新建材展示区：11266m22500 元/m250+11266m2800 元/m2502 层=2309 万元（4）花卉市场：17814m22000

16、 元/m250+17814m2780 元/m2502 层=3171 万元（5）某某住宅小区：28411m2800 元/m2=2273 万元（6）加工区：17607m21200 元/m2=2113 万元（7）会议展示中心：11944m21200 元/m2=1433 万元（8）幼儿园、体育馆、学校：20971m2700 元/m2=1468 万元（9）某某研究中心：7200m2560 元/m23=1210 万元 二、地产产出：（1）+（2）+（9）32079 万元（1）新商业经营区：75962m21300 元/m250=4938 万元（2）高新建材展示区：11266m21300 元/m250=732

17、3 万元（3）某某花艺坊：36664m2700 元/m270=1797 万元（4）某某住宅小区：18941m2700 元/m270=928 万元（5）加工区：88035m2700 元/m280=4930 万元（6）学校、幼儿园、体育馆及教师住宅区：26214m2700 元/m280=1468 万元（7）汽车城：47145m21100 元/m2=5186 万元（8）汽车站：36864m2900 元/m2=3318 万元（9）21F（广场西侧）：7600m21500 元/m2=1140 万元（10）花卉市场：17814m21200 元/m250=1069 万元 三、营业税（一+二）5.5=（321

18、89+32079-1433-1468-1210）5.5=3309 万元 附 建材城二期工程有关情况摸底汇总 一、分区情况统计 1 号小区：从邵石路至大坡茶场 拆迁房屋 20 栋，面积共计 4400；土地面积共计 348 亩，其中果园 243 亩，旱土 68 亩，菜地 15 亩，山塘2 亩，荒山 20 亩；柑桔树共计 13600 株。2 号小区：邓家院、城东农场、东瓜塘三部分 拆迁房屋 53 栋，共计 19200（含宝庆路边 5 层楼 2 栋，约 4500）；占地面积共计 163 亩，其中果园地 130 亩，旱土 10 亩，山塘 23 亩；柑桔树共计 10000 株。3 号小区：乔家冲、城东园艺

19、场两大块 拆迁房屋 34 栋，共计 8000；占地面积共计 171 亩，其中果园地 100 亩，水田 60 亩，山塘 11 亩，旱土 38 亩；柑桔树共计 8000 株。4 号小区：从小水泥路以东至马安山渠道分水口（王介亭）拆迁房屋 18 栋，共计 5300；占地面积共计 220 亩，其中果园地 220 亩；柑桔树共计 13200 株。5 号小区：山脉以南包南阳、大坡、立新三个村（居委会）拆迁房屋 202 栋，共计 59900；占地面积共计 1118 亩，其中水田（包含山塘）590 亩，旱土 288 亩，宅基地 100 亩，果园地 80 亩，道路及其它 60 亩；柑桔树共计 5000 株。二、

20、分区汇总（1）大坡岭、雷公山、龙口岭及其它荒山共计1262 亩；（2）水田及山塘共计 650 亩；（3）菜地共计 15 亩；（4）果园地共计 773 亩；（5）旱土工计 404 亩；（6）宅基地共计 100 亩；（7）道路共计 60 亩；（8）果树共计 63400 株；（9）房屋共计 327 栋，面积共计 96800；（10）坟墓共计 6000 座；（11）山林及杂木共计 20000 株；（12）电力、邮电电杆 80 根；（13）民用饮水井（含小型泵井）40 口；（14）山塘共计 36 亩。附 某某博览园城市道路统计表 序 号 路名 长度 1（m）宽度 b(m)坡度 i()走向 面积 S(m2

21、)1#双宝路 204m 16m 6.43 南北 204m 3264m2 2#呙家路 39.03 16m 2.0 南北 144.32 16m 7.45 南北 183.35m 2934m2 3#宝佘路 340 20m 4.0 东西 240 20m 2.0 东西 240 20m 2.0 东西 290 20m 2.4 东西 300 20m 2.4 东西 240 12m 3.1 东西 1650m 31080m2 4#园艺路 110m 22m 2.8 南北 260m 22m 6.0 南北 40m 22m 2.0 南北 410m 9020m2 5#新华南路 130m 24m 南北 210m 24m 南北 9

22、8.12m 24m 5.9 南北 300 24m 6.0 南北 160 24m 5.4 南北 180 24m 6.0 南北 190 24m 3.4 南北 55 24m 2.0 南北 1323.13m 31755m2 序 号 路 名 长度 1（m）宽度 b(m)坡度 i()走向 面积 S(m2)6#邵大路 200m 30m 2.0 南北 200m 30m 3.0 南北 3264m2 200m 30m 3.0 南北 140m 30m 2.5 南北 290m 30m 南北 1030m 30900m2 3#邵州路 180m 60m 2.0 东西 380m 60m 3.0 东西 450m 60m 1.0

23、 东西 400m 60m 1.9 东西 264 60m 2.4 东西 200 60m/东西 390m 60m/东西 2264m 135840m2 8#邵石路 233.6m 40m 2.0 南北 400m 40m 2.5 南北 80m 40m 2.0 南北 170m 40m 2.5 南北 150m 40m 3.0 南北 110m 40m 1.38 南北 210m 40m 3.5 南北 160 24m 5.4 南北 1353.6m 40608m2 9#新华南路 园艺路 290m 16m 东西 注:以上 12 条道路总长 12745.49m，总面积 367298，道路平均宽度 28.8m 序号 路

24、名 长度 1（m）宽度 b(m)坡度 i()走向 面积 S(m2)10#某某路(园林观光路)337.2m 18m 4.53 东西 284.69m 18m 49.8 东西 3264m2 199m 18m 0.7 东西 278.56m 18m 4.5 东西 91.94 18m 6.55 东西 199.80 18m 1.60 东西 199.80 18m 3.5 东西 125.65m 18m 5.0 东西 359m 24m.077 东西 182m 24m 3.02 东西 460m 24m 2.5 东西 41.95m 24m 2.5 东西 2959.41m 59527m2 11#广场东侧路 298m 1

25、5m/南北 298m 4470m2 12#高尔夫球场路 780m 17m/东西 780m 13260m2 Comprehensive development of the crape myrtle expo garden 1.Brief introduction of the project sponsor 1.1 Project sponsor:Shaoyang Jianmin Industrial Co.,Ltd.1.2 Project name:Comprehensive development of crape myrtle expo garden Cooperative way:Jo

26、int venture.Contact person:Sun Yuanyu Telephone:130*9243Postcode:422001 Fax:*2.Project introduction The to-be-developed Shaoyang crape myrtle expo garden in Shuangqing district faces Baoqing road,.to the north,neighbors Luoyang-Zhanjiang railway to the south,adjoins Dongda road on the east,and is cl

27、ose to Shaoshui road.on the west.The expo garden,covering 3,300 mu,features integrity and multi-function of culture,landscape,trade,agriculture,forestry and sightseeing.Its main projects are as follows:2.1 The production and sales center of trees,flowers and nursery stock,including a 300 mu wholesal

28、es market for flowers and plants,a crape myrtle research center with a staff of 80.the base for flowers,plants and nursery stock,covering 10,000 mu,will be built.2.2 The exhibition center for famous,excellent,local special and new products:covering 300 mu including exhibition area and sales area.the

29、 former consists of perennial and temporary exhibition area,and the latter immediate and order sales area.2.3 The plaza cultural leisure:covering 150 mu inclusive of first-class dry land fountain,water-curtain movie and so on.2.4 Ecological cultural park:covering 1,800 mu,including sightseeing stage

30、 and sooo artistic flower workshops.the park is mainly occupied by green and flowerbeds.4 variety of crape myrtles feature the trees and flowers.meanwhile,the sightseeing stage and tour paths combine the winding hills on both sides into a huge park,forming the garden pattern with small parks embrace

31、d by big one.2.5 Golf club:covering 3,000 mu,including a golf course and a five-star hotel.2.6 The exemplary community of urban forestry ecology:including a villa complex,a school and a hospital,80 of the expo garden is covered by landscaped ground.some high-grade kiosk and villa complex will be bui

32、lt with the accessory establishment of a school enrolling 24 classes a year and a top-grade comprehensive hospital with 300 beds.2.7 The first base in Shaoyang city for products and sales of building materials:on the basic of the advantage of the building material center,the base will be established

33、 by introducing manufacturer and promoting investment.3 The significance and prospect of this project:The planned construction of crape myrtle expo garden meets the demand of urban development and suits the municipal committee and governments concept to make the city full of hills,waters and gardens

34、.it will play an important role in increasing city capacity,promoting turism and tertiary industry.therefore,it has a bright future.4.General estimate of the project investment:the analytic calculation shows that the total investment reaches rmb 546.25 million yuan,inclusive of 96.20 million yuan c

35、18 of the total,for urban baric facilities.the total value of output reaches 609.59 million yuan.so the project will make a profit of 63.34 million yuan exclusive of the fund paid back by government for urban basic facilities.4.1 the budgetary estimates of the total construction input:No Investment

36、item Money invested(rmb:millon yuan)1 Bain facilitids for publn good 96.20 2 Building property 156.09 3 Expropriation of land 84.00 4 Removal compensation 39.78 5 Cost for land transfer 78.54 6 Service charge for building application 25.37 7 Cost for design 8.56 8 Expenses for municipal public basic

37、 facilities 5.79 9 Construction of peoples air defense at a new site 1.54 10 Estallishment of commercial service 7.13 11 Fund for traffic and communication 2.84 12 Fund for industry and agricnture development 0.92 13 Fund for pool labor insurance 7.22 14 Cost for fire safety facilities 0.87 15 Cost

38、for supervision of engineering guality 0.88 16 Cost for houses removal management 0.16 17 Cost for bid management 0.32 18 Cost for prevention and control of termite 0.65 19 Service charge for houses transfer 94 20 Cost for checking the budget and final accounts Of economical and practical housing 0.

39、81 21 Cost for development management 7.56 22 Interest on bank loan 8.40 23 Project expenses unpredictable 11.68 Total(1-23)546.25 For calculation of the total input,see appendix.4.2 the budgetary estimates of the total construction output:Contents of output Money of output(rmb:million yuan)1:321.89

40、million yuan of output 1 Crape myrtle artistic workshops 26.40 2 Newly-operated area 155.72 3 exhibition area for new and advanced Building materials 23.09 4 Market of flowers and plants 31.71 of output for 5 Crape myrtle housing quarters 22.73 building property 6 Processing area 21.13 7 Meeting exh

41、ibition center 14.33 8 Kindergarten,gym and school 14.68 9 Crape myrtle research center 12.10 2:320.79 million yuan for landed estate 1 Newly-run commercial area 49.38 2 Exhibition area for new and advanced building materials 73.23 3 Crape myrtle artistic workshop 17.97 4 Crape myrtle housing quarte

42、rs 9.28 5 Processing area 49.30 6 Shool,kindergarten,gym and teachers 14.68 7 Automobiles city 51.68 8 Bus station 33.18 9 21f(west of plaza)11.40 10 Market of flowers and plants 10.69 3:business tax:-33.09million yuan -33.09 Total output 609.59 For calculation of total output,see appendix appendix

43、calculation of total input for construction of crape myrtle expo garden 1.cost for public basis facilities:rmb￥20million streets engineering:rmb￥54.96million drainage work:￥5.57 million illuminator project:￥2.54 million project of greening and gardening:￥30.48 million environmental sanitation facili

44、ties:￥2.56 million 2.building property input:crape myrtle artistic workshops:36,664 2storeys30=21,998 21,998￥600yuan/=￥13.20million newly-operated area:75,962 3storeys50=113,943 11,943￥500yuan/=￥34.18million meeting exhibition center:11,943￥1,200yuan/=￥14.33million exhibition area for new a advanced

45、 building materials:11,266 3storeys50=16,899 16,899￥550yuan/=￥9.29million market of flowers and plants:17,814 3storeys50￥500yuan/=￥13.36million crape myrtle research certer:7,200 3storeys560yuan/=￥12.10million crape myrtle housing quarters:18,941 5storeys30=2,841 2,841￥550yuan/=￥15.63million 18,941

46、5storeys30=2,841 2,841￥550yuan/=￥15.63million 18,941 5storeys30=2,841 kindergarten,gym and school:26.214 4storeys20=20,971 20.971￥550yuan/=￥11.53million processing area:88.035 20=17,607 17.607￥550yuan/=￥9.68million 3.cost for land expropriaton:￥84.00million expenses for villagers of the land:￥35.96m

47、illion b.settlement allowence:￥15.93million d.expenses for graveyard removal:￥2.40million cost for examination and approval of province authority:￥33.40million a.expense for land reclamation:￥11,000/mu939=￥10.33million b.cost for paid use of land of expropriation:￥21/m2666m2/mu1,605mu=￥23.07million

48、cost for examination and approval of municipal authority:￥8.02million a.cost for flood protection and public security:￥1,000/mu1,650mu=￥1.65million b.cost for fishpond c.cost for vegetable plot:15mu￥11,000/mu=￥0.11million d.tax for possession and use of farmland:￥10/m2666/mu939mu=￥6.26million cost f

49、or intermiediary service:￥6.62million a.cost for evaluation,surveying and transaction service:￥0.238million/mu1,650mu0.7=￥2.75million b.cost for land expropriation management and cost unpredictable:(+)5=￥3.87million buildings of reinforced concrete structure:96.800 70￥450/=￥30.49million buildings of

50、 first-rate brick concrete stnuture:96.800 20￥330/=￥6.39million buildings of second-rate brick concrete structure:96.800 10￥300/=￥2.90million exclusive of wells and sth.else on the ground 5.cost for land transfer:￥78.54million￥0.238millon/mu825mu40=￥78.54million 6.service charge for building applica