XX仓库管理规程(doc13).pdf

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1、XX 仓库管理规程(doc13)行政管理作业指导书 第一章 仓库管理规程 编号：Q/PHWD0101 A 版 0 次修改 2003 年 1月 1 日生效 第 1 页 共 4 页 1 目的 本规程规定了公司仓库物资的管理，确保物资接收存放与交付安全、有序，标识清晰，手续完善。2 适用范围 适用于公司仓库管理工作。3 职责：3.1 仓库管理员负责物资验收入库、保管、标识与交付工作，与常用物资请购与月报工作；3.2 采购员负责物资的采购工作；3.3 有关部门负责对临时急需物资采购的申请工作；3.4 财务部经理对仓库物资月报审核与年终盘点，结算工作；3.5 办公室主任主管仓库管理工作。4 有关文件 文

2、件操纵程序 Q/PHQP4.2.3 质量记录操纵程序 Q/PHQP4.2.4 采购与外包服务操纵程序 Q/PHQP7.4 标识与可追溯性操纵程序 Q/PHQP7.5.3 不合格服务的操纵程序 Q/PHQP8.3 纠正与预防措施操纵程序 Q/PHQP8.5.2/8.5.3 5 工作程序与管理办法 5.1 采购员负责物资的采购工作，具体执行采购与外包服务操纵程序（Q/PHQP7.4）。5.2 仓库管理员负责采购物资的检验与入库保管工作：a)根据请购单的内容逐一核对采购的物资、是否选择合格的供应商与采购的物资品名、数量、是否与请购单吻合；b)逐一检验物资是否满足规定的质量要求，查验物资、用品合格证，

3、假如发现不合格，应向办公室主任汇报并采取退货、更换。具体执行采购与外包服务操纵程序；c)采购的物资检验完毕，应将进仓的物资逐一填写在物资进仓单（QRWD010101）内，由采购员与仓库管理员共同签字确认。5.3 物资保管：5.3.1 物资进仓后，仓管员应进行分类：a)工程设备类：要紧是工器具、配品配件、易损件（如灯炮）等；b)办公类：要紧是纸张、办公用品、公司部分闲置的固定资产（如空调、电脑等）；c)卫生、绿化类：要紧是扫把、拖把、垃圾袋、洗涤用品、绿化使用的设备（如打草机、吸水器）等；福州普惠物业管理有限公司 行政管理作业指导书 第一章 仓库管理规程 编号：Q/PHWD0101 A 版 0

4、次修改 2003 年 1月 1 日生效 第 2 页 共 4 页 d)危险物品类：要紧是油料、氧气、乙炔、毒杀老鼠药、蟑螂药物等；e)监视与测量装置。5.3.2 仓管员应将物资按照类别在货架上摆放整齐，工器具与设备、监视与测量装置可放在较高位置，备品备件与易损易耗品应摆放在中间，液体物品（如洗涤用品）应放在货架下面。5.3.3 仓库每日应打扫一次，货架每日应擦拭一次，上班时间应打开窗户通风，霉雨季节应放置吸湿剂防止物品霉变。每日进行一次自检，结果记入仓库管理日检表（QRWD010103）。5.3.4 危险物品不得与其它物品共同存放，油料应专门存放于地下库房，库房内不得有任何可燃物，库门应用铁件制

5、作。氧气、乙炔应分开存放于设备间内，危险物品存放点应配置干粉灭火器。毒杀虫害类药物应用专门铁箱存放，并上锁。危险物品检查按仓库管理日检表内容执行。5.4 物资发放：5.4.1 有关部门需领用物品或者借用工器具、设备 的，按下列规定办理；5.4.2 领用：a)有关部门工作责任人需领用物品的应填写物资领用单（QRWD010102）填写时字迹应清晰、工整，由相应部门经理审核确认后送办公室，经办公室主任审批后方可领用。b)仓管员查验领用单无误后，在合格品存放货架上取用物品交付领用人，双方在领料单上签字确认；c)领用物品属易损易耗品类的，领用人应将拆换下的报废品同时交付仓管员以旧换新，领出的物品与回收的

6、报废品数量应吻合。5.4.3 借用：a)有关部门责任人因工作需要借用工器具、设备的，应由部门主管以上人员向办公室主任提出申请，申请能够是书面、口头、电话，经办公室主任同意后方可借用；b)仓管员接办公室主任通知后，在工器具、设备借用记录表（QRWD010106）上填写借用的工器具、设备品名、数量，送达办公室主任审批后双方在记录表上签字方可借用；c)借用的工具器、设备应规定归还的时间，归还时仓管员应认真检查借用的工器具、设备使用情况，有否损坏，如有，应视情况按下列规定执行：.向办公室主任汇报，请示解决办法；.责令借用人修复或者书面陈述损坏原因；.责令借用人赔偿。5.5 物资标识：5.5.1 仓管员

7、对存放的物品应采取标签的方法识别物品，具体执行标识与可追溯性操纵程序(Q/PHQP7.5.3)5.6 物资防护：福州普惠物业管理有限公司 行政管理作业指导书 第一章 仓库管理规程 编号：Q/PHWD0101 A 版 0 次修改 2003 年 1月 1 日生效 第 3 页 共 4 页 a)物品在运输、搬运、存放、清点过程中，应轻拿轻放，轻装移动，避免对物品磕、碰、震、伤，堆放的物品不可超高，防止物品斜、塌、挤、压；b)物品由供应商运输、搬运或者由内部员工协助搬运的，仓管员应进行检查、监督，防止发生上述情况;c)关于贵重物品、固定资产、监视与测量装置，应有妥善的包装并放置软垫，并做好防淋、防晒、防

8、震措施；d)物品进库时，仓管员应负责将同类物品的库存品放在上端，领用时应按照先入库的物品先使用原则，以免使物品放过久发生霉烂与变质；e)仓库及危险品存放点均应配置灭火器、内部不得存有易燃物、门窗应牢固，钥匙由仓管员保管，门上并有危险品警示标识，具体执行标识与可追溯性操纵程序。5.7 临时性物资请购与采购工作：a)有关部门因工作需要而仓库并无相应物品时，由经办人填写临时急需物资采购审批表（QRQP7.403）。经部门经理审核后，报总经理批准,具体执行采购与外包服务操纵程序。b)临时采购的物品不得直接交由使用部门，应由仓管员检验并按本管理规程办理物品入库检验 与领用手续后方可交付；c)采购员应将临

9、时急需物资采购审批表交仓管员记入物资进仓单内，统一造表统计。5.8 物资月报工作：a)仓管员每月 30 日前应将当月物品采购、月初库存、领出等金额与数量进行统计，并将结果填入物资库存月报表（QRWD010107）中;b)月报表由办公室主任审批，并送交财务部经理，对当月费用支出情况进行审核，并将审核数据列入运营成本中；5.9 仓库管理检查、监督工作：a)办公室主任对仓库管理工作定期检查、指导，并将结果记入仓库管理周（月）检表（QR WD010104）内。b)对仓库与物品的管理工作存在不合格或者违反本管理规程，应进行纠正与改进，具体执行不合格服务的操纵程序（Q/PHQP8.3）；5.10 仓库物资

10、盘点工作：a)仓库的物资盘点工作，每年进行一次，通常在当年的12 月 15 日前；b)仓库物资盘点工作，由办公室主任、财务部经理、仓管员汇同进行；c)财务部经理负责监督工作，办公室主任负责盘点审核工作，仓管员与协助人员负责盘点工作；d)盘点结果记入物 资 盘 点 表（QRWD010105）中；福州普惠物业管理有限公司 行政管理作业指导书 第一章 仓库管理规程 编号：Q/PHWD0101 A 版 0 次修改 2003 年 1月 1 日生效 第 4 页 共 4 页 6 使用的表格记录：序 号 名 称 编 号 存 放 地 点 存 放 时 间 1 物资采购申请表 QRQP7.401 办公室、有关部门

11、三年 2 集中采购物资审批表 QRQP7.402 办公室 三年 3 临时急需物资采购审批表 QRQP7.403 办公室、有关部门 三年 4 物资进仓单 QRWD010101 办公室 二年 5 物资领用单 QRWD010102 办公室 二年 6 仓 库 管 理 日 检 表 QRWD010103 办公室 二年 7 仓 库 管 理 周（月）检 表 QRWD010104 办公室 二年 8 物 资 盘 点 表 QRWD010105 办公室 二年 9 工器具、设备借用记录表 QRWD010106 办公室 二年 10 物资库存月报表 QRWD010107 办公室 二年 起草人：罗小燕 审核人：赵罗生 审批人

12、：高超 日 期：2002.10.23 日 期：2002.10.24 日 期：2002.10.25 仓 库 管 理 周（月）检 表 QRWD010104 日期：年 月 日 NO.项 目 检 查 内 容 检 查 结 果 评价 工 作 环 境 1、地面、门窗、货架洁净无尘；2、按时开窗通风、库内无霉味，温度、湿度适中；3、按规定摆放消防灭火器，标示压力正常；4、库内不得存放易燃、易爆品；5、产品、物料按规定存放。危 险 品 管 理 1、危险品按规定存放，毒杀鼠、虫害药物保管严密；2、氧气、乙炔应分开存放在专用库房，周围无可燃物质；3、各类油料应专门存放于专用库房，并贮存在油桶内，周围 无油渍与可燃物

13、；4、按规定摆放消防干粉灭火器，标示压力正常。物 品 管 理 与 标 识 1、产品、物料按规定分类存放；2、产品、物料标识清晰，规范，合格品与不合格品有明显的 区别；3、贵重物品、固定资产、监视与测量装置包装妥善，防淋、防晒、防震措施到位；4、各类制度、受控文件按规定张挂上墙，无破旧与保持清晰。工 作 检 验 1、采购物品入库手续完整，检验记录齐全；2、领用物品手续完整，每项记录均通过有关领导审核、审批 并签字；3、仓库物品入库量、库存量、实发量统计正确，报表符合实 际情况；4、借用工器具、设备及时归还，有损坏或者损伤的按规定进行处理。检 查 记 录 检查人：年 月 日 备 注：材 料 库 存

14、 月 报 表 QRWD010107 NO.规 格 品 名 单 位 单 价 月 初 库 存 本 期 购 进 本 期 付 出 本 期 短（元）数 量 金 额（元）数 量 金 额（元）数 量 金 额（元）数 量（经 理：主管部门：稽 核：制 单：日 期：日 期：日 期：日 期：仓 库 管 理 日 检 表 QRWD010103 日期：年 月 日 NO.项 目 检 查 内 容 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周七 工 作 环 境 1、地面、门窗、货架洁净无尘；2、按时开窗通风、库内无霉味，温度、湿度适中；3、按规定摆放消防灭火器，标示压力正常；4、库内不得存放易燃、易爆品；5、产品、物料按规定存放。

15、危 险 品 管 理 1、危险品按规定存放，毒杀鼠、虫害药物保管严密；2、氧气、乙炔应分开存放在专用库房，周围无可燃物质；3、各类油料应专门存放于专用库房，并贮存在油桶内，周围 无油渍与可燃物；4、按规定摆放消防干粉灭火器，标示压力正常。物 品 管 理 与 标 识 1、产品、物料按规定分类存放；2、产品、物料标识清晰，规范，合格品与不合格品有明显的 区别；3、贵重物品、固定资产、监视与测量装置包装妥善，防淋、防晒、防震措施到位；4、各类制度、受控文件按规定张挂上墙，无破旧与保持清晰。工 作 检 验 1、采购物品入库手续完整，检验记录齐全；2、领用物品手续完整，每项记录均通过有关领导审核、审批 并

16、签字；3、仓库物品入库量、库存量、实发量统计正确，报表符合实 际情况；4、借用工器具、设备及时归还，有损坏或者损伤的按规定进行处理。自 检 记 录 仓库员：年 月 日 审核人：年 月 日 审批人：年 月 日 注：根据实际情况在有关栏内打“”或者“”。“”代表了满足了要求，“”代表了未达到要求。工器具、设备借用记录表 QRWD010106 NO.序号 借用工器具设备名称 日 期 借 用 人 归还日期 审 批 人 仓 管 员 归还检验 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 物 资 进 仓 单 QRWD01

17、0101 年 月 日 NO.名 称 型 号 规 格 单位 数量 单价 金额(元)供 应 商 质 量 检 验 银行支票号码 日期 发票号码 日期 采购员：仓管员：审批人：日 期：日 期：日 期：物 资 进 仓 单 QRWD010101 年 月 日 NO.名 称 型 号 规 格 单位 数量 单价 金额(元)供 应 商 质 量 检 验 银行支票号码 日期 发票号码 日期 采购员：仓管员：审批人：日 期：日 期：日 期：物 资 盘 点 表 QRWD010105 日期：年 月 日 NO.品 名 规 格 单位 单 价（元）帐 存 数 盘 存 数 金额盈亏 数 量 金 额（元）数 量 金 额（元）数 量 金 额（元）仓管员：监管员：审核人：审批人：日 期：日 期：日 期：日 期：物 资 领 用 单 QRWD010102 领用部门：年 月 日 NO.名 称 型 号 规 格 单 位 请 领 实 际 交 付 备 注 领用人：审核人：审批人：仓管员：日 期：日 期：日 期：日 期：物 资 领 用 单 QRWD010102 领用部门：年 月 日 NO.名 称 型 号 规 格 单 位 请 领 实 际 交 付 备 注 领用人：审核人：审批人：仓管员：日 期：日 期：日 期：日 期：