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1、福州普惠物物业管理有有限公司行政管理作作业指导书书第一章 仓库管理理规程编号：Q/PHWD01101A版0次修修改 20003年1月11日生效第1页 共4页1 目目的 本规程规规定了公司司仓库物资资的管理，确确保物资接接收存放和和交付安全全、有序，标标识清晰，手手续完善。2 适用范围 适用于于公司仓库库管理工作作。3 职责：3.1 仓库库管理员负负责物资验验收入库、保保管、标识识和交付工工作，以及及常用物资资请购和月月报工作；3.2 采采购员负责责物资的采采购工作；3.3 相相关部门负负责对临时时急需物资资采购的申申请工作；3.4 财务部经经理对仓库库物资月报报审核和年年终盘点，结结算工作；3
2、.5 办办公室主任任主管仓库库管理工作作。4 相关文件件 文文件控制程程序 QQ/PHQP4.2.3 质质量记录控控制程序 Q/PHQP4.2.4 采采购与外包包服务控制制程序 Q/PHHQP7.4 标标识和可追追溯性控制制程序 Q/PHHQP7.5.3 不不合格服务务的控制程程序 QQ/PHQP8.3 纠纠正与预防防措施控制制程序 Q/PHHQP8.5.2/8.5.3 5 工作作程序和管管理办法 5.1 采购员员负责物资资的采购工工作，具体体执行采采购与外包包服务控制制程序（QQ/PHQP7.4）。5.2 仓库管管理员负责责采购物资资的检验和和入库保管管工作：a) 根据请购购单的内容容逐一核
3、对对采购的物物资、是否否选择合格格的供应商商和采购的的物资品名名、数量、是是否与请购购单吻合；b) 逐一检检验物资是是否满足规规定的质量量要求，查查验物资、用用品合格证证，如果发发现不合格格，应向办办公室主任任汇报并采采取退货、更更换。具体体执行采采购与外包包服务控制制程序； c) 采购的物物资检验完完毕，应将将进仓的物物资逐一填填写在物物资进仓单单 （QQRWD0110101）内，由由采购员和和仓库管理理员共同签签字确认。5.3 物资保管：5.3.11 物资进仓仓后，仓管管员应进行行分类：a) 工程设设备类：主主要是工器器具、配品品配件、易易损件（如如灯炮）等等；b) 办公类：主主要是纸张张
4、、办公用用品、公司司部分闲置置的固定资资产（如空空调、电脑脑等）；c) 卫生、绿绿化类：主主要是扫把把、拖把、垃垃圾袋、洗洗涤用品、绿绿化使用的的设备（如如打草机、吸吸水器）等等；福州普惠物物业管理有有限公司行政管理作作业指导书书第一章 仓库管理理规程编号：Q/PHWD01101A版0次修修改 20003年1月11日生效第2页 共4页d) 危险物物品类：主主要是油料料、氧气、乙乙炔、毒杀杀老鼠药、蟑蟑螂药物等等；e) 监视与与测量装置置。5.3.22 仓管管员应将物物资按照类类别在货架架上摆放整整齐，工器器具和设备备、监视与与测量装置置可放在较较高位置，备备品备件和和易损易耗耗品应摆放放在中间
5、，液液体物品（如如洗涤用品品）应放在在货架下面面。5.3.33 仓库每日日应打扫一一次，货架架每日应擦擦拭一次，上上班时间应应打开窗户户通风，霉霉雨季节应应放置吸湿湿剂防止物物品霉变。每每日进行一一次自检，结结果记入仓库管理理日检表（QRWD0110103）。5.3.44 危险物物品不得与与其它物品品共同存放放，油料应应专门存放放于地下库库房，库房房内不得有有任何可燃燃物，库门门应用铁件件制作。氧氧气、乙炔炔应分开存存放于设备备间内，危危险物品存存放点应配配置干粉灭灭火器。毒毒杀虫害类类药物应用用专门铁箱箱存放，并并上锁。危危险物品检检查按仓仓库管理日日检表内内容执行。5.4 物资发放放： 5
6、.4.11 相相关部门需需领用物品品或借用工工器具、设设备 的，按按以下规定定办理；5.4.22 领领用：a) 相相关部门工工作责任人人需领用物物品的应填填写物资资领用单 （QRRWD0110102）填写写时字迹应应清晰、工工整，由相相应部门经经理审核确确认后送办办公室，经经办公室主主任审批后后方可领用用。b) 仓管管员查验领领用单无误误后，在合合格品存放放货架上取取用物品交交付领用人人，双方在在领料单上上签字确认认；c) 领领用物品属属易损易耗耗品类的，领领用人应将将拆换下的的报废品同同时交付仓仓管员以旧旧换新，领领出的物品品和回收的的报废品数数量应吻合合。5.4.33 借借用：a) 相关关
7、部门责任任人因工作作需要借用用工器具、设设备的，应应由部门主主管以上人人员向办公公室主任提提出申请，申申请可以是是书面、口口头、电话话，经办公公室主任同同意后方可可借用；b) 仓仓管员接办办公室主任任通知后，在在工器具具、设备借借用记录表表 （QRWD0110106）上填填写借用的的工器具、设设备品名、数数量，送达达办公室主主任审批后后双方在记记录表上签签字方可借借用； c) 借用的工工具器、设设备应规定定归还的时时间，归还还时仓管员员应仔细检检查借用的的工器具、设设备使用情情况，有否否损坏，如如有，应视视情况按以以下规定执执行：. 向办公公室主任汇汇报，请示示解决办法法；. 责令借借用人修复
8、复或书面陈陈述损坏原原因；. 责令借借用人赔偿偿。5.5 物资标识：5.5.1 仓仓管员对存存放的物品品应采取标标签的方法法识别物品品，具体执执行标识识和可追溯溯性控制程程序(Q/PHHQP7.5.3) 5.6 物资防防护：福州普惠物物业管理有有限公司行政管理作作业指导书书第一章 仓库管理理规程编号：Q/PHWD01101A版0次修修改 20003年1月11日生效第3页 共4页a) 物物品在运输输、搬运、存存放、清点点过程中，应应轻拿轻放放，轻装移移动，避免免对物品磕磕、碰、震震、伤，堆堆放的物品品不可超高高，防止物物品斜、塌塌、挤、压压； b) 物物品由供应应商运输、搬搬运或由内内部员工协协
9、助搬运的的，仓管员员应进行检检查、监督督，防止发发生上述情情况;c) 对对于贵重物物品、固定定资产、监监视与测量量装置，应应有妥善的的包装并放放置软垫，并并做好防淋淋、防晒、防防震措施； d) 物物品进库时时，仓管员员应负责将将同类物品品的库存品品放在上端端，领用时时应按照先先入库的物物品先使用用原则，以以免使物品品放过久发发生霉烂和和变质；e) 仓库库及危险品品存放点均均应配置灭灭火器、内内部不得存存有易燃物物、门窗应应牢固，钥钥匙由仓管管员保管，门门上并有危危险品警示示标识，具具体执行标标识和可追追溯性控制制程序。5.7 临时性性物资请购购和采购工工作：a) 相关部门门因工作需需要而仓库库
10、并无相应应物品时，由由经办人填填写临时时急需物资资采购审批批表 （QRQP7.4403）。经经部门经理理审核后，报报总经理批批准,具体体执行采采购与外包包服务控制制程序。b) 临时采购购的物品不不得直接交交由使用部部门，应由由仓管员检检验并按本本管理规程程办理物品品入库检验验 和领用手续续后方可交交付； c) 采购员员应将临临时急需物物资采购审审批表交交仓管员记记入物资资进仓单内，统一一造表统计计。5.8 物资月报报工作：a) 仓管员员每月300日前应将将当月物品品采购、月月初库存、领领出等金额额和数量进进行统计，并并将结果填填入物资资库存月报报表 （QQRWD0110107）中; b) 月报
11、报表由办公公室主任审审批，并送送交财务部部经理，对对当月费用用支出情况况进行审核核，并将审审核数据列列入运营成成本中；5.9 仓库管管理检查、监监督工作：a) 办公室主主任对仓库库管理工作作定期检查查、指导，并并将结果记记入仓库库管理周（月月）检表 （QRR WD0110104）内内。b) 对对仓库和物物品的管理理工作存在在不合格或或违反本管管理规程，应应进行纠正正与改进，具具体执行不不合格服务务的控制程程序（QQ/PHQP8.3）； 5.10 仓库物物资盘点工工作：a) 仓仓库的物资资盘点工作作，每年进进行一次，一一般在当年年的12月月15日前前；b) 仓库物资盘盘点工作，由由办公室主主任、
12、财务务部经理、仓仓管员汇同同进行；c) 财务部经经理负责监监督工作，办办公室主任任负责盘点点审核工作作，仓管员员和协助人人员负责盘盘点工作；d) 盘点结果果记入物物 资 盘盘 点 表表（ QQRWD0110105）中中；福州普惠物物业管理有有限公司行政管理作作业指导书书第一章 仓库管理理规程编号：Q/PHWD01101A版0次修修改 20003年1月11日生效第4页 共4页6 使用的表格格记录：序 号名 称编 号号存 放 地地 点存 放 时时 间1物资采购购申请表QRQPP7.401办公室、相相关部门三年2集中采购购物资审批批表QRQPP7.402办公室三年3临时急需需物资采购购审批表QRQP
13、P7.403办公室、相相关部门三年4物资进仓仓单QRWDD010101办公室二年5物资领用用单QRWDD010102 办公室二年6仓 库 管 理 日 检 表QRWDD010103 办公室二年7仓 库 管 理 周（月）检检 表QRWDD010104办公室二年8物 资 盘 点 表QRWDD010105办公室二年9工器具、设设备借用记记录表QRWDD010106办公室二年10物资库存存月报表 QRWDD010107办公室二年起草人：罗罗小燕 审审核人：赵赵罗生 审批人：高超日 期：20002.110.23 日 期：20002.100.24 日 期：20022.10.25仓 库 管管 理 周周（月）检
14、检 表QRWDD010104 日期： 年 月 日日 NO.项 目检 查 内 容检 查 结结 果 评评价工作环境1、地面、门门窗、货架架洁净无尘尘；2、按时开开窗通风、库库内无霉味味，温度、湿湿度适中；3、按规定定摆放消防防灭火器，标标示压力正正常；4、库内不不得存放易易燃、易爆爆品；5、产品、物物料按规定定存放。危险品管理1、危险品品按规定存存放，毒杀杀鼠、虫害害药物保管管严密；2、氧气、乙乙炔应分开开存放在专专用库房，周周围无可燃燃物质；3、各种油油料应专门门存放于专专用库房，并并贮存在油油桶内，周周围无油渍和可可燃物；4、按规定定摆放消防防干粉灭火火器，标示示压力正常常。物品管理与标识1、
15、产品、物物料按规定定分类存放放 ；2、产品、物物料标识清清晰，规范范，合格品品和不合格格品有明显显的区别；3、贵重物物品、固定定资产、监监视与测量量装置包装装妥善，防防淋、防晒、防震震措施到位位；4、各种制制度、受控控文件按规规定张挂上上墙，无破破损和保持持清晰。工作检验1、采购物物品入库手手续完整，检检验记录齐齐全；2、领用物物品手续完完整，每项项记录均经经过相关领领导审核、审审批并签字；3、仓库物物品入库量量、库存量量、实发量量统计正确确，报表符符合实际情况；4、借用工工器具、设设备及时归归还，有损损坏或损伤伤的按规定定进行处理理。检查记录 检查人： 年年 月月 日日备 注：材 料 库 存
16、 月月 报 表 QRWD0110107 NO.规 格 品 名单 位单 价价（元）月 初 库 存本 期 购 进本 期 付 出本 期 长 短月 未 库 存领用部门数 量金 额额（元）数 量金 额（元）数 量金 额（元）数 量金 额（元）数 量金 额（元）经 理： 主管部部门： 稽 核： 制 单：日 期： 日 期： 日日 期期： 日 期：仓 库 管管 理 日日 检 表表QRWDD010103 日期： 年 月月 日 NOO.项 目检 查 内 容周一周二周三周四周五周六周七工作环境1、地面、门门窗、货架架洁净无尘尘；2、按时开开窗通风、库库内无霉味味，温度、湿湿度适中；3、按规定定摆放消防防灭火器，标标
17、示压力正正常；4、库内不不得存放易易燃、易爆爆品；5、产品、物物料按规定定存放。危险品管理1、危险品品按规定存存放，毒杀杀鼠、虫害害药物保管管严密；2、氧气、乙乙炔应分开开存放在专专用库房，周周围无可燃燃物质；3、各种油油料应专门门存放于专专用库房，并并贮存在油油桶内，周周围无油渍和可可燃物；4、按规定定摆放消防防干粉灭火火器，标示示压力正常常。物品管理与标识1、产品、物物料按规定定分类存放放 ；2、产品、物物料标识清清晰，规范范，合格品品和不合格格品有明显显的区别；3、贵重物物品、固定定资产、监监视与测量量装置包装装妥善，防防淋、防晒、防震震措施到位位；4、各种制制度、受控控文件按规规定张挂
18、上上墙，无破破损和保持持清晰。工作检验1、采购物物品入库手手续完整，检检验记录齐齐全；2、领用物物品手续完完整，每项项记录均经经过相关领领导审核、审审批并签字；3、仓库物物品入库量量、库存量量、实发量量统计正确确，报表符符合实际情况；4、借用工工器具、设设备及时归归还，有损损坏或损伤伤的按规定定进行处理理。自检记录 仓库员： 年 月 日日审核人：年 月 日审批人：年 月 日注：依据实实际情况在在相关栏内内打“”或“”。“”代表了了满足了要要求，“”代表了了未达到要要求。工器具、设设备借用记记录表QRWDD010106 NOO. 序号借用工器具具设备名称称日 期借 用 人人归还日期审 批 人人仓
19、 管 员员归还检验12345678910111213141516171819202122232425 物 资 进进 仓 单单QRWDD010101 年 月 日 NO.名称称型号规规格单位数量单价金额(元)供应商商质量检检验银行支票号号码日期发票号码日期采购员：仓管员：审批人人：日期：日期：日期期：物 资 进进 仓 单单QRWDD010101 年 月 日 NO.名称称型号规规格单位数量单价金额(元)供应商商质量检检验银行支票号号码日期发票号码日期采购员：仓管员：审批人人：日期：日期：日期期：物 资 盘盘 点 表表 QRWWD010105 日日期： 年 月 日 NO.品 名 规规 格单位单 价（元
20、元）帐 存 数数盘 存 数数金额盈亏数 量金 额（元元）数 量金 额（元元）数 量金 额（元元）仓管员： 监监管员： 审核核人： 审批人：日 期： 日 期期： 日 期期： 日日 期：物 资 领领 用 单单 QRWD0110102 领用用部门： 年 月 日 NNO.名 称型 号 规规 格单 位位请 领实 际 交交 付备 注领用人： 审审核人： 审批人： 仓仓管员：日 期： 日 期期： 日 期： 日 期：物 资 领领 用 单单 QRWD0110102 领用用部门： 年 月 日 NNO.名 称型 号 规规 格单 位位请 领实 际 交交 付备 注领用人： 审审核人： 审批人： 仓仓管员：日 期： 日 期期： 日 期： 日 期：