ISO_各类表格记录(全套).pdf

《ISO_各类表格记录(全套).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO_各类表格记录(全套).pdf（83页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 受控文件清单 序号 文 件 名 称 文件编号 版本号 发放日期 总份数 修 改 状 态 改次/日期 1 2 3 4 5 6 受控文件发放清单 JS/GLJL002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 文 件 更 改 申 请 单 JS/GL-JL003 申请部门 文件名称 文件编号 申请原因 更 改 前 内 容 更 改 后 内 容 申 请 人 日期 批准人 日期 文 件 更 改 通 知 单 JS/GLJL-004 文件名称 文件编号 更改章节 更改标记 更 改 前 内 容 更 改 后 内 容 编制人 日期 批准人 日期 文

2、件借阅记录 JS/GLJL-005 序号 文件编号 文件名称 借阅者 借阅份数 借阅日期 归还日期 备 注 留用文件清单 JS/GL-JL-006 序号。文件编号 文件名称 份数 版本 保管部门 保管者 批 准 备 注 文 件 销毁记 录 JS/GLJL-007 序号 文件编号 文件名称 份数 版本 执 行 批 准 日 期 备 注 收文登记表 部门：JS/GL-JL-008 序号 文 件 名 称 文件编号 版 本 号 收 文 日 期 总 份 数 文件处理 记录一览表 部门：JS/GLJL-009 序号 记录名称 记录编号 编制部门 填写部门 保存期限 归档周期 签 到 表 JS/GLJL020

3、 会议时间 会议地点 会议类别 序号 姓 名 部 门 职 务 序号 姓 名 部 门 职 务 会议纪要 JS/GLJL021 会议时间 会议地点 会议主持 会议记录 会议类别 与会人员 备 注 会议内容：捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表 JS/GLJL022 受审核部门：内审员：审核日期：年 月 日 检查内容 检查方法 标准或体系文件条款 审核记录 结果 注:符合,一般不符合项，严重不符合项，观察项（有不符合时要有记录证据）捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表 JS/GL-JL-023 部门 标准 条款 管理部 研发部 制造部 质量管理中心 市场部采购 市场部储运 市场部销售 保

4、障部水处理 保障部电仪 保障部机修 一车间 二车间 三车间 四车间 五车间 最 高 管 理 层 合计 1 1。1 1.2 2 3 4 4。1 4.2 4.2。1 4。2.2 4.2。3 4.2.4 5 5。1 5。2 5。3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5。2 5.5.3 5.6 5。6.1 5。6.2 5。6。3 6 6.1 6。2 6.2.1 6.2。2 6.3 6。4 部门 标准 条款 管理部 研发部 制造部 质量管理中心 市场部采购 市场部储运 市场部销售 保障部水处理 保障部电仪 保障部机修 一车间 二车间 三车间 四车间 五车间 最 高 管 理 层 合计

5、 7 7。1 7。2 7.2.1 7.2。2 7。2。3 7。3 7。3.1 7。3。2 7.3.3 7。3.4 7。3。5 7。3。6 7.3.7 7.4 7。4.1 7.4。2 7.4.3 7。5 7。5.1 7.5.2 7.5.3 7。5.4 7。5。5 7。6 8 8。1 8。2 8.2。1 8。2。2 8。2。3 8。2.4 8。3 8。4 8。5 部门 标准 条款 管理部 研发部 制造部 质量管理中心 市场部采购 市场部储运 市场部销售 保障部水处理 保障部电仪 保障部机修 一车间 二车间 三车间 四车间 五车间 最 高 管 理 层 合计 8.5.1 8。5。2 8.5.3 合计

6、注:一般不符合项，严重不符合项，观察项 年度招聘计划报批表 JS/GL-JL058 部门 职位名称 公司核定编 本年度缺编 本年度拟 拟录用职位概况 制数 人数/计划减员数 招聘人数 性别 文化 专业 年龄 地区要求 备 注 编制：审核:批准：日期：日期：日期:招聘申请表 JS/GLJL025 申请部门 部门负责人(签字）需求计划 岗位 现有人数 定编人数 尚缺人数 文化程度 性别 年龄 地区要求 薪酬范围 申请原因 员工辞退 员工离职 人员调离 新增业务 新设部门 说明：申请人：招聘人员 特殊要求 管理部核定招聘标准 管理部 意见 签字：日期：主管副总 意见 签字:日期：总经理 意见 签字:

7、日期：备注 应聘人员登记表JS/GL-JL059 姓 名 性别 出生年月 照 片 学 历 婚否 民 族 专业 毕业学校 健康状况 户籍所在地 政治面貌 身份证号码 参加工作时间 有无住房 要求待遇 联系电话 手机 电子邮件 联系地址 现工作所在地 离职原因 拟聘何工种 是否服从公司分配 简 历 起止时间 学习/工作单位 专业/职位 家庭情况 姓名 关系 年龄 文化程度 现工作单位 用人部门面试意见 管理部意见 主管领导意见 总经理意见 新职工进司通知书 JS/GL-JL017 各有关部门：下列新职工已于 年 月 日 8：00 时进入公司：姓 名 性别 文化程度 专业特长 进 司 类 别 接 收

8、 部 门 待遇 确定 请各有关部门做好接收、安排工作。综合管理部 年 月 日 抄送：接收部门、后勤部 员工试用期跟踪评核表 日期：JS/GL-JL-027 姓名 专长 学历 试用期间 试用岗位 试用部门 一、新进人员对所施予工作项目了解程度如何？优可 差 二、对新进人员专门知识(包括技术、专业特长）评核。优可 差 三、新进人员对各项规章制度（包括安全知识）了解情况。优 可差 四、新进人员工作态度评核。优 可差 五、试用期工作情况 第一月表现(岗位培训成绩、业务掌握程度等)优 可差 第二月表现（岗位培训成绩、业务掌握程度等)优 可差 第三月表现（岗位培训成绩、业务掌握程度等)优 可差 六、分析新

9、进人员工作专长，判断其适合工作如何？列举说明。七、自我评价（有何收获?碰到何问题，如何解决？以后应该如何处理？等)（不够可附纸）直接主管评语:部门领导评语：总分：说明：由用人部门直接主管评核，总分为 100 分;该员工试用期满后将评核结果呈报管理部，用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据；3评分标准：优:1620 分；可：11-15 分；差:510 分 员工试用期满转正申请表 JS/GLJL-060 姓 名 进司时间 进司类别 文化程度 试用期满时间 职称 岗位职务 所在部门 从事工种 自我 工作 总结 部门 评定 管理部 意见 公司 主管 领导 意见 总经理意见 填表日期：年 月 日 员工

10、晋升加薪申请表 JS/GLJL024 姓 名 性 别 年龄 照片 文化程度 工龄 进司时间 部 门 岗 位 职 务 职 称 出勤情况 申 请 理 由 部 门 意 见 管 理 部 意 见 总 经 理 意 见 员工调动申请表 JS/GL-JL016 姓 名 性别 民族 出生年月 文化程度 职称 职务 有何特长 现从事何工种 调入新部门后拟从事何工种 家庭住址 联系电话 调动理由 调出部门意见 调出部门高管意见 调入部门意见 调入部门高管意见 管理部 意见 总经理 意见 备注 申请日期:年 月 日 人员调动通知单 JS/GLJL-019 各有关部门:下列职工已于 月 日 8：00 时调出原部门：姓

11、名 性别 文化程度 类 别 原属部门 调入部门 调动 性质 请各有关部门通知其本人按时到调入部门报到,并做好有关移交、接交手续。管理部 年 月 日 抄送：调出部门、调入部门。员工花名册 JS/GL-JL-010 工 号 部门 姓名 性别 进厂时间 进厂类别 文化程度 身份证号 员工培训申请表 申报部门：JS/GL-JL-011 培训名称 培训时间 自 至 培训课程时数及负责人 课程 培训时间 负责人 起止时间 课程 培训时间 负 参加人员 ：共 人，名单如下：部门 职务 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 姓名 部门 费用预算：每人分费 编 制：审 核：批准：日 期：日 期:日期：公司重大危险

12、源清单 JS/GLJL044 危险源 可能性（L）频繁程度（E）事故后果（C）风险值（D）现有措施 编制：审核:批准:日 期：日 期：日期:公司环境、职业健康安全目标指标、管理方案一览表 JS/GLJL051 序号 目标指标 采取的措施和方法/技术手段/管理方案 责任部门 起止时 编 制：审 核:批准：日 期：日 期：日期:员工离职申请表 JS/GL-JL050 姓 名 性别 文化程度 所属部门 从事工种 进司时间 员工类型 联系电话 离 司 原 因 部 门 意 见 管理部 意见 公司主管领导意见 总经理 意见 备 注 注:本公司员工辞职，由本部门同意后报管理部同意，不分岗位必须经公司主管领导

13、同意，报总经理批准。员工离职移交手续清单 JS/GLJL026 所属部门 姓 名 性别 离 职 事 由 移交物品文件 会签部门 主管 签名 备 注 工作服 安全帽 劳保卡 其他劳保用品 市场部（仓库）宿舍交接 龙盛后勤部 图书资料交还 牛奶券 管理部 欠款结清 财务部 设备仪器工具交接 保障部 经办工作交接清楚 本部门 其他物品 相关部门 经办工作交接情况说明:接收人签字 姓 名 移交时间 说明 1。各部门对离职人员的离职手续请予即刻办理 2。本单办妥后交管理部 职工离司通知书 JS/GLJL-018 各有关部门:下列职工已离司：原属部门 姓 名 性别 类 别 离司时间 离司性质 经济处理 请

14、各有关部门负责好相关手续，并按上述规定处理好经济关系。安管部 年 月 日 抄送：原属部门、公司办、后勤部、财务部 培训调查报告书JS/GL-JL015 年月日 培 训 名 称 培训单位（人员）姓名 培训时间 培训地点 培训方式 使用资料 导师姓名及简介 培 训单位 培 训 反 馈 培 训 人 员 意 见 受训心得（值得应用于其公司的建议）对下次派员参加本训练课程的建议事项 其他方面的意见、建议 培 训 单 位 意 见 管理部：培训单位（人员）:年培训计划 JS/GL-JL-012 序号 参加人员 培训方式 授课人 培训内容 计划时间 负责人 考核 方式 教育培训登记 JS/GL-JL-014

15、授课人 授 课 人 职 称 授 课 地 点 授 课 时 间 主 讲 内 容 参 考 教 材 听课人签名：姓名 成 绩 姓名 成 绩 培训内容：签名：效果分析：签名：年度培训计划 JS/GLJL012 序号 培训类别 培训班名称 举办部门 培训人数 培训时间 培训内容 教师 教材 培训地点 备 注 年度培训计划 JS/GL-JL-012 序号 培训类别 培训班名称 举办部门 培训人数 培训时间 培训内容 教师 教材 培训地点 备 注 员 工 花 名 册 JS/GL-JL010 序号 姓 名 性别 出生日期 文化程度 是否党团员 进公司 年 月 现任工种、职务 或 职 称 身 份 证 号 家 庭

16、住 址 备 注 质量法律法规及其他要求台帐 JS/GL-JL066 序号 名 称 颁布日期 实施日期 颁布单位 适用条款 对应公司活动 适用性 评价 批准：审核：编制:日期：日期:日期：环境法律法规及其他要求台帐 JS/GLJL067 序号 名 称 颁布日期 实施日期 颁布单位 适用条款 对应公司活动 适用性 评价 批准：审核:编制:日期：日期：日期：职业健康安全法律法规及其他要求台帐 JS/GLJL068 序号 名 称 颁布日期 实施日期 颁布单位 适用条款 对应公司活动 适用性 评价 批准：审核：编制：日期:日期：日期:环境、职业健康安全管理方案实施情况表 JS/GLJL-069 目标指标

17、名称：责任部门：方案名称：方案责任人：检查时间 方案具体执行情况 是否按时完成 检查人员 环境、职业健康安全管理方案实施效果评估表 JS/GLJL070 方案名称:方案评估时间：方案责任部门：方案实施效果：方案责任人：方案效果验证人：管理者代表：方案实施效果评估人员：员工培训卡 JS/GLJL013 姓 名 性 别 出生年月 照 片 曾用名 文化程度 政治面貌 身份证号码 户籍性质 有何特长 户籍所在地 进公司日期 工 种 联系电话 家庭住址 培 训 经 历 年月 培 训 简 历 考试成绩 授课人 员工资格评价表 JS/GL-JL-061 受 训 人 工 种 受训内容 评价记录:资格认定:评

18、价 人 日 期 年 月 日 批 准 人 日 期 年 月 日 公司管理目标指标 JS/GL-JL-039 分类 目 标 指 标 质量 环 境 职 业 健 康 安 全 编 制:审 核：批 准：日 期：日 期：日 期：环 境 因 素 登 记 及 评 定 表 部门：JS/GLJL-041 活动/产品/服务 序号 环境因素 环境影响 时态 状态 水 污染 大气污染 土壤污染 噪声污染 能源消耗 其他 识别评价人：审核：批准：日 期：日期：日期：危险源辨识清单 部门：JS/GLJL-042 工作活动 危险源 可能性（L)频繁程度（E）事故后果(C)风险值（D)现有措施 改进措施 识别评价人：审核：批准:日

19、 期：日期:日期:公司重要环境因素清单 JS/GL-JL-043 序号 重要环境 因素 所在部门 环境影响 时态 状态 控制方法 编制：审核：批准：日期：日期：日期：相 关 方 环 境 因 素 登 记 及 评 定 表 部门:JS/GLJL045 活动/产品/服务 序号 环境因素 环境影响 时态 状态 水 污染 大气污染 土壤污染 噪声污染 能源消耗 其他 识别评价人：审核：批准：日 期：日期：日期 应 急 演 习 计 划 演习时间 参加人员 演习内容 准备工作 编制:批准:应 急 演 习 记 录 演习时间 参加人员 演习内容 改进要求 编制：批准：质量法律法规及其它要求清单 JS/GL-JL0

20、52 序号 名称 颁布日期 实施日期 适用性评价 批准:审核：编制：日期：日期:日期：环境法律法规及其它要求清单 JS/GL-JL-053 序号 名称 颁布日期 实施日期 适用性评价 批准:审核：编制：日期:日期:日期：职业健康法律法规及其它要求清单 JS/GLJL054 序号 名称 颁布日期 实施日期 适用性评价 批准:审核：编制：日期：日期:日期：管理手册修改记录 JS/GLJL-055 修改部门 负责人 修改人 修改原因 修改人：日期:修改前内容 修改后内容 管理部意见:审核人：日期:批准:批准人：日期 程序文件修改记录 JS/GLJL-056 修改部门 负责人 修改人 修改原因 修改人

21、：日期:修改前内容 修改后内容 管理部意见：审核人：日期:批准：批准人：日期 对相关方施加环境影响记录 JS/GLJL062 相关单位 施加影响内容 时间 接收人 记录人：对相关方施加职业健康安全影响记录 JS/GL-JL-063 相关单位 施加影响内容 时间 接收人 记录人：年度法律法规信息交流记录 JS/GL-JL-064 咨询单位 咨询时间 咨询信息 备注 记录：日期:审批：日期：相关法律法规及其它要求符合性评价 JS/GL-JL065 序号 名 称 颁布日期 实施日期 符合性评价 评价：日期：审批：日期：废弃物的处置记录 JS/GL-JL-049 废弃物名称 数量 移交人 接受人 处置

22、方式 经办人/日期 环境信息反馈记录表 JS/GL-JL-071 提出部门 责任部门 信息交流内容及要求 提出部门负责人：日期：管理部意见:管理者代表意见:总经理意见：责任部门 采取的 纠正措施 原因分析:采取的纠正措施：责任部门负责人审核：处理者：环境信息处理结果及验证：管理部意见:纠正和预防措施实施表 JS/GL-JL-073 部门 不合格内容 不合格原因分析 负责人：年 月 日 纠正预防措施 实施日期 负责人 整 改 结 果 实施日期 负责人 效果验证 验证人:年 月 日 环境检查记录表 JS/GL-JL072 检查部门 检查地点 检查情况 整改要求 检查人:检查日期：批准：各部门目标指

23、标 JS/GL-JL-040 序号 部门 目标 指标 1 管 理 部 2 市 场 部 3 制 造 部 4 调 度 室 5 一 车 间 6 二 车 间 7 三 车 间 8 四 车 间 9 五 车 间 10 保 障 部 11 研 发 部 12 质量管理中心 编制人：审核人：批准人:日 期：日 期:日 期：公司年度内部审核计划表 JS/GL-JL074 序 号 受审核部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 管理部 2 管理者代表 3 最高管理者 4 市场部 5 制造部 6 保障部 7 研发部 8 质量管理中心 9 一车间 10 二车间 11 三车间 1

24、2 四车间 13 五车间 14 财务部 编制：审核:批准:日期:日期：日期：捷盛化学公司 整合管理体系内部审核日程安排 JS/GL-JL-075 日 期 时 间 一 组 二 组 三 组 四 组 整合管理体系内部审核不符合报告 JS/GL-JL076 受审核方 审核日期 问题发生地点 陪同人员 不符合事实：审核员（签名）不符合 管理手册 文件号：条款:程序文件 文件号：条款：其他文件 文件号：条款：性质 严重 一般 要求完成纠正措施的时间 20 天内完成纠正措施 受审核部门代表（签名)原因分析 纠正措施 受审核部门代表（签名）纠正措施验证评价：审核员（签名）日期：整合管理体系有效性评价意见 JS

25、/GLJL077 质量管理体系有效性的评价意见 整合管理体系内部审核报告 JS/GL-JL078 审核目的 审核范围 审核准则 审核组成员 审核日期 管理体系审核综述：1、审核概况 2、主要优缺点 不符合项情况 管理体系评价意见（包括改进的建议）审核结论:纠正措施要求 报告分发范围 审核组人员 签字 日期 管理者代表 签字 日期 管理评审计划 JS/GL-JL-079 评审时间 评审地点 参加人员 评审方式 评审范围 评审依据 主持人 评 审 内 容 管理评审报告 JS/GLJL-080 评审时间 评审地点 参加人员 评审方式 评审范围 评审依据 主持人 评 审 经 过 月份员工工作总结表 时

26、间:年 月 日 JS/GL-JL037 部门：姓名：岗位:本月工作总结：工作完成状况:未完成原因：意见或建议：下月工作计划：注：1、字数要求：经理级及以上员工 600 字以上,经理级以下员工 400 字以上.2、如手写纸量不够请另附纸。3、每月将上月 25 日至本月 23 日为当月总结,并于 25 日前上交本部门。安全会议（活动）记录 JS/GLJL033 时间：地点:主持：记录:人员：内容:安全会议(活动)记录 JS/GLJL033 时间：地点：主持：记录:人员：内容：员工调动申请表 JS/GL-JL-016 姓 名 性别 民族 出生年月 文化程度 职称 职务 有何特长 现从事何工种 调入新

27、部门后拟从事何工种 家庭住址 联系电话 调动理由 调出部门意见 调出部门高管意见 调入部门意见 调入部门高管意见 管理部 意见 总经理 意见 备注 申请日期:年 月 日 员工加薪申请表 JS/GL-JL024 姓 名 性别 年龄 照片 文化程度 工龄 进司时间 部 门 岗 位 职 务 职 称 出勤情况 奖惩情况 申 请 理 由 部 门 意 见 主管领导意见 管 理 部 意 见 总 经 理 意 见 招聘申请表 JS/GLJL-025 申请部门 部门负责人（签字）需求计划 岗位 现有人数 定编人数 尚缺人数 文化程度 性别 年龄 地区要求 薪酬范围 申请原因 员工辞退 员工离职 人员调离 新增业务

28、 新设部门 说明：申请人：招聘人员 特殊要求 管理部核定招聘标准 管理部 意见 签字：日期：主管副总 意见 签字：日期:总经理 意见 签字:日期:备注 员工试用期跟踪评核表 日期:JS/GL-JL027 姓名 专长 学历 试用期间 试用岗位 试用部门 一、新进人员对所施予工作项目了解程度如何?优可 差 二、对新进人员专门知识（包括技术、专业特长）评核.优可 差 三、新进人员对各项规章制度（包括安全知识）了解情况.优 可差 四、新进人员工作态度评核。优 可差 五、试用期工作情况 第一月表现（岗位培训成绩、业务掌握程度等）优 可差 第二月表现(岗位培训成绩、业务掌握程度等)优 可差 第三月表现(岗

29、位培训成绩、业务掌握程度等）优 可差 六、分析新进人员工作专长，判断其适合工作如何？列举说明.七、自我评价（有何收获?碰到何问题，如何解决？以后应该如何处理？等)（不够可附纸）直接主管评语：部门领导评语：主管领导意见:总分:说明:由用人部门直接主管评核,总分为 100 分；该员工试用期满后将评核结果呈报管理部，用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据；3评分标准:优：1620 分;可：11-15 分；差：510 分 员工离职申请表 JS/GLJL050 姓 名 性别 文化程度 所属部门 从事工种 进司时间 员工类型 联系电话 离 司 原 因 部 门 意 见 管理部 意见 公司主管领导意见 总经

30、理 意见 备 注 注:本公司员工辞职，由本部门同意后报管理部，不分岗位必须经公司主管领导同意，报总经理批准.年培训计划 JS/GL-JL-012 序号 参加人员 培训方式 授课人 培训内容 计划时间 负责人 考核 方式 教育培训登记 JS/GLJL-014 授课人 授 课 人 职 称 授 课 地 点 授 课 时 间 主 讲 内 容 参 考 教 材 听课人签名：姓名 成 绩 姓名 成 绩 培训内容：签名：效果分析:签名：培训调查报告书JS/GLJL015 年月日 培 训 名 称 培训单位（人员）姓名 培训时间 培训地点 培训方式 使用资料 导师姓名及简介 培 训单位 培 训 反 馈 培 训 人

31、员 意 见 受训心得（值得应用于其公司的建议）对下次派员参加本训练课程的建议事项 其他方面的意见、建议 培 训 单 位 意 见 管理部：培训单位（人员）：员工离职移交手续清单 JS/GL-JL026 所属部门 姓 名 性别 离 职 事 由 移交物品文件 会签部门 主管 签名 备 注 工作服 安全帽 劳保卡 其他劳保用品 储运部(仓库）宿舍交接 龙盛后勤部 图书资料交还 牛奶券 管理部 欠款结清 财务部 设备仪器工具交接 保障部 经办工作交接清楚 本部门 其他物品 相关部门 经办工作交接情况说明：接收人签字 姓 名 移交时间 说明 1.各部门对离职人员的调动手续请予即刻办理 2。本单办妥后交管理

32、部 年度招聘计划报批表 JS/GL-JL058 部门有关情况 拟录用部门 拟录用职位概况 招聘方法和其它 职位名称 人数 专业 资格条件 招聘方法 招聘范围 招聘对象 公司核定 的编制数 本年度缺 编人数 本年度计 划减员数 本年度拟 录用人数 备 注 编制：审核：批准：日期:日期：日期：员工试用期满转正申请表 JS/GLJL060 姓 名 进司时间 进司类别 文化程度 试用期满时间 职称 岗位职务 所在部门 从事工种 自我 工作 总结 部门 评定 部门领导意见 管理部意见 公司 主管 领导 意见 总经理意见 填表日期：年 月 日 物资采购申请单 申请部门：年 月 日 物资名称 规格型号 单位 数量 主机名称、型号、厂家 特殊要求 用 途 到货日期 申 请 人 申请部门意见 年 月 日 业务管理部门建议 年 月日 主管副总经理审批 年 月 日 采购中心经理审批 年 月 日