装饰设计工程管理手册正文.pdf

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1、 装饰设计工程管理手册正文 Revised on November 25,2020 企 业 简 介 陕西福磊装饰设计工程有限公司原名福磊石业，公司成立于 1998 年，注册资金 1200 万元。是中国轻工业核准的室内装饰设计乙级、建筑室内装饰工程专业承包乙级企业，西安市室内装饰协会会员单位。公司现有从业人员 180 人，其中各类工程技术人员 160 人，各种专业管理人员 27 人，项目经理 12 人，高级工程师及高级设计师 2 人，工程师及设计师 6 人，助理工程师以下职称 12人，高级会计师 1 人，会计人员 1 人，经济师 1 人。公司自成立以来，面对激烈的市场竞争，福磊人以“质量兴业，服

2、务为先，挑战自我，追求完美”的企业信条，率先与市场接轨，将经营理念与质量、环境、职业健康安全有机结合，推崇“绿色、多元、创新”的设计宗旨，讲究人与环境的沟通协调，并用心于方圆结构之中精雕细琢，创造丰富多彩的人文环境，建树起自己独特的企业形象。公司在取得 ISO9001 质量体系，ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证的基础上，力争企业管理更科学更规范。“以质量求生存，以管理创效益”是本公司的经营方针。在今后的发展中，公司将以过去的辉煌和经验为基础，以黄帝陵祭祀大殿工程所获“鲁班奖”为动力，在战略管理上走装饰设计、装饰材料、装饰家具和装饰工程的纵向一体化

3、发展之路；在营销管理上，积极开拓全国市场；在企业文化建设上，构筑“团结进取、求实开拓”的总体价值观；在人力资源管理上，加快人员优化组合进程；在产品结构管理上，开发智能大厦网络工程及楼宇自动化工程装修等高科技产品，在高起点、高品位、高境界上进行二次创业，再创福磊新局面。展望未来，福磊人将创造性地将跨时代文明，先进技术以及各种要素资源优选整合，精心雕刻时代的艺术精品，实现为各界朋友提供全过程满意服务的无缝链接，与社会各界携手共创更加辉煌的美好未来。欢迎各界朋友与我们公司合作！质量、环境和职业健康安全体系 管理手册批准发布令 本手册是依据 GB/T 19001200O 质量管理体系 要求、GB/T2

4、4001-1996 环境管理体系 规范及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理 规范标准，结合本公司实际制定。本手册阐明了本公司的质量方针、环境方针和职业健康安全方针，以及相关的管理目标，描述了管理所涉及的过程、产品和活动及其相互关系，对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系作出了系统的描述，适用于公司建筑装饰工程设计、施工项目管理的有关活动。本手册是公司企业管理的基本法规之一，是质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，是开展质量、环境、职业健康安全管理活动的依据和准则，也是组织向所有相关方的承诺。本手册经 2004 年 11 月 20 日最高管理层会议审定通过，现予以

5、正式批准发布，公司各部门、各项目部、全体员工自实施之日起严格执行。本手册自 2004 年 11 月 30 日起正式实施。此令。总经理：日 期：2004 年 11 月 20 日 质量、环境和职业健康安全方针发布令 质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针是公司总方针的重要组成部分，是公司质量、环境和职业健康安全管理活动的纲领和方向。公司的质量、环境和职业健康安全管理方针已经确定，现予以发布：1 质量方针：a遵守国家的法律、法规和规范标准；b采用先进的技术、工艺和管理方法，提高公司的整体素质，做装饰装修行业的排头兵；c诚实守信树立自己的公司品牌使得顾客对我们的工程、服务达到全方位的满意 d全员树立

6、质量意识，参与质量管理，质量标准下无特权；e持续改进工程质量，服务质量，工作质量。2 环境方针:a遵守国家法律、法规、控制环境污染；b最大限度节约能源、资源，尽可能的使用环保型材料，降低产品成本，提高能源利用率，减少污染物排放；c提高全员环境意识努力向相关方面施加环境影响；d不断完善环境管理体系，持续改进环境绩效；e全体员工应了解本环境方针并可应外部的要求而公开。3 职业健康安全方针:a遵守国家法律、法规、保障健康安全。b坚持“安全第一，预防为主”的基本原则，切实加强安全管理，持续改进生产方式和安全措施，最大程度地减少意外伤害和财产损失。c以文明有序生产为基础，以确保员工身心健康为要务，不断改

7、善生活和工作环境，使员工放心。d加强全体员工职业健康安全知识的培训，提高员工健康安全意识和管理水平，以便取得更好的职业健康安全绩效。e本方针宣贯到全体员工并予以实施，可为公众所获取。总经理：日期：2004 年 11 月 20 日 管理者代表任命书 兹任命赵小军同志为公司管理者代表，负责按照GB/T 19001-2000、GB/T 24001-1996、GB/T 28001-2001标准建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系。管理者代表具有以下的职责和权限：1 确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2 向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩

8、和任何改进的需求；3 确保在整个组织内提高满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求的意识；4 负责就有关质量、环境和职业健康安全管理体系的事宜的联络。公司质量、环境和职业健康安全管理体系范围的各部门、各项目部都应履行相关的职责，执行管理者代表的指令，为建立、实施和保持公司质量、环境和职业健康安全管理体系努力工作。特此任命。总经理：日 期：2004 年 8 月 1 日 1 范围：总则 向公司的相关方提供必要的信任，证实公司按照GB/T 19001-2000、GB/T 24001-1996、GB/T 28001-2001标准建立和实施了质量、环境和职业健康安全管理体系，证实公司有能力提供符合产品要

9、求和法律、法规要求的产品和服务，证实公司的产品和活动符合所声明的质量方针、环境方针和职业健康安全方针。保证公司能使质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行及持续改进，公司发布、实施QEOHSMS 管理手册。QEOHSMS 管理手册阐明了公司的质量方针、环境方针和职业健康安全方针，以及相关的管理目标，描述了公司管理所采用的过程及其相互关系，对组织的质量、环境和职业健康安全管理体系作出了系统的描述，适用于公司建筑装饰工程设计、施工项目管理的有关活动。QEOHSMS 管理手册是公司企业管理的基本法规之一，是质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，是开展质量、环境、职业健康安全管理活动的依据和

10、准则，也是组织向所有相关方的承诺。范围 QEOHSMS 管理手册规定的质量、环境和职业健康安全管理体系所覆盖了公司建筑装饰工程设计、施工项目管理的有关活动，所覆盖的部门见附录 1、2 组织结构图。本手册不适用公司所从事的建材、销售、多种经营等其他行业。QEOHSMS 管理手册适用于公司内部质量、环境和职业健康安全管理，并用于向相关方提供以下信息。包括：a)产品的设计、生产和服务等过程中质量、环境和职业健康安全的管理活动；b)公司的质量、环境和职业健康安全管理体系；c)向顾客提供满足其需求和期望的产品的能力；d)向社会做出节约资源和环境保护的承诺；e)向员工做出改进生产工艺和改善工作环境，关爱员

11、工安全与健康的保证；f)产品或服务的实现过程中遵守适用的法律、法规和其他要求，增强顾客满意的承诺；g)程序文件、作业文件、记录等构成公司文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，是质量、环境和职业健康安全管理体系审核和管理评审的依据。QEOHSMS 管理手册同时适用于公司内部质量、环境和职业健康安全体系内部审核，第二方审核和第三方认证审核。删减说明 本手册覆盖的建筑产品的设计、施工，对 GB/T 19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001 的要求不做删减。2 引用标准 本手册引用的标准包括：GB/T 19000-2000 质量管理体系基础和术语 GB/T

12、19001-2000 质量管理体系 要求 GB/T 24001-1996 环境管理体系 规范及使用指南 GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 本手册参考的标准包括：IS0 19011：2001 质量和(或)环境管理体系审核指南 GBT 19004：2000 质量管理体系 业绩改进指南 GBT 24004：1996 环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南 3 术语和定义 标准术语 本手册采用 GB/T 19000-2000质量管理体系 基础和术语、GB/T 24001-1996环境管理体系 规范及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准确定的

13、术语和定义。专业术语 本手册引用的专业术语采用国家标准、行业标准确定的术语和定义。本手册采用了 CNACR-TG-001：2001 规定了如下术语：建设单位 即建设工程的投资人，也称“业主”，是工程建设项目建设全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权利。建设单位可以是法人或自然人，包括房地产开发商。设计单位 是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事土木工程、建设工程、线路管道设备安装、装饰工程的设计承包单位。施工单位 是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事土木工程、建设工程、线路管道设备安装、装饰工程的

14、施工承包单位。施工单位属于 CNACR420 文件中所指的多现场供方。是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准、要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。工程项目 是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。单位工程 是工程项目的组成部分，它是可以独立组织施工的工程，通常包含不同性质的工程内容。例如一个车间的厂房建设、设备的安装工程各是一个单位工程；民用建设一幢房屋或多幢相同的住宅楼作为一个单位工程。独立的给水工程、采暖工程、输电工程都可作为一个单位工程。分部工程 是单位工程的组成部分

15、，一般是按建筑物的主要部位以及安装工程的对象划分的。例如房屋建设工程的主体结构工程、装饰工程等，安装工程分部工程有管道安装工程、设备安装工程、电气安装工程等。分项工程 是分部工程的组成部分，是按照工序将分部工程进一步划分而成。例如楼地面工程可划分为：细石混凝土垫层、地面防水层、地砖面层等分项工程。施工组织设计 是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。一项单位工程的施工组织设计内容包括：工程概况、施工方案和施工方法、施工进度计划、各项资源需求计划、施工平面图、技术质量措施、安全技术措施及技术经济指标等。建设工程项目由多个单位工程组成时需要编制施工组织总设计，内容全面地覆盖各个单位工程。

16、供方/供应商 指向公司提供设计、服务、物资或劳务分包的组织。QMS：表示质量管理体系英文字母的缩写；EMS：表示环境管理体系英文字母的缩写；OHSMS：表示职业健康安全管理体系英文字母的缩写；QEOHSMS：指质量、环境和职业健康安全管理体系英文字母的缩写。是施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。它在公司委派的机构的监控下实施开工准备、施工全过程、竣工验收等过程，通常是一次性组织。建设施工企业用于工程施工的机具设备，如塔吊、挖土机、混凝土搅拌机、钢模板、钢脚手架等。工程项目中应予配备在工程建成后使用的设备，如：民用建筑中的采暖通风设备、电梯设备等；各类工业建设工程中的各种生产

17、装置；铁路建设工程中通讯设备等。工程项目施工过程中，由建设单位或施工单位的任何一方提出的有关图纸、材料、工期、造价、施工方法等的增减或变化，经双方协商一致后，由建设单位发出洽商通知后开始实施的协商过程。在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程，按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收（简称隐检），相关各方验收符合后，方可予以隐蔽。针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。以合同或协议形式向建筑施工企业承担部分工程、劳务

18、、施工机械和施工设备的租赁及操作服务、材料试验等的单位，是标准中所称“供方”的一种。建筑施工企业传统的技术管理制度之一。由项目部到施工作业班组逐级交底，随接受交底人员岗位的不同，交底的内容也有所不同。指在生产及生产过程中保护人员免受伤害的防护用品。指安全帽、安全带、安全网。指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。指阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道与斜道两侧边、卸料平台外侧边。指在坠落高度基准面 2m（含）以上发生的坠落事故。指高空作业中掉落的物料、人为抛洒的废弃物所造成的伤人事故。指用于建筑施工过程中，为生产、生活及各种设备、工具等提供的用电。指操作者在施工生产及其他职业活动中，因接触职业

19、危害因素引起的职业疾病。指与确定的重大职业健康安全和环境因素直接相关的岗位人员（包括特种作业人员），或与应急响应直接相关的岗位人员。事故原因查不清不放过，事故责任人与周围员工受不到教育不放过，不采取纠正措施不放过。新建、改建、扩建、技术改造的工程项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。4 质量、环境和职业健康安全管理体系 本章规定公司建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系的总要求，适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的所有过程的管理。本章的控制要求属于总体性的，其建立、实施、保持和持续改进由管理者代表负责，各部门在管理者代

20、表的领导下实施控制与管理。质量、环境和职业健康安全管理体系是公司管理体系的重要组成部分，本手册将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系文件进行了整合，编制成一套文件，包括管理方针、管理手册、程序文件和支持性文件。质量、环境和职业健康安全管理体系总要求 公司的产品为建筑装饰工程，其特点是产品的固定性、产品的多样性、生产的单间性、生产的流动性、产品的生产协调性和经济要求等。公司围绕上述特点，以顾客要求及适用的法律法规要求为输入，通过识别过程和因素建立一体化管理体系。在识别、确认、实施、监视和测量所需的过程的基础上，实施并保持一体化管理体系的总要求。采用必要的措施实现所策划的结果和持续改进

21、，保证顾客的满意。（本节引用 GB/T19001-2000 标准的条款号）公司一体化管理体系所需的过程 公司质量管理体系模式如图 1 所示。图 1 是以过程为基础的质量管理体系模式，包括了一个直接过程(产品实现过程)和三个间接过程(管理职责、资源管理以及测量分析和改进)。直接过程和间接过程相互关联相互作用，构成质量管理体系运作的 PDCA循环。公司环境、职业健康安全管理体系模式如图 2 所示。图 2 说明公司坚持在企业管理、施工管理和服务过程中，贯彻环境方针、职业健康安全方针，结合企业管理、项目施工认真进行规划（策划），按照策划的要求进行运行和实施，按照本手册规定进行检查和纠正，选择适当的时机

22、进行管理评审，确定和寻求改进的机会，以达到持续改进公司业绩的目标，实现公司提出的环境方针和职业健康安全方针。图 2 环境、职业健康安全管理体系模式 确定过程的顺序和作用 公司的直接生产过程，即工程设计、施工实现过程的顺序为：以顾客要求及法律法规要求作为输入，通过工程设计、施工策划、与顾客有关的过程、采购、施工生产过程、监视和测量装置的控制，完成工程产品的实现过程，向顾客提供满意的产品和服务，最终以顾客的满意为输出，整个过程在监视和测量下得到完成。不同的过程产生相同的环境因素和职业健康安全风险因素，有些过程产生重要的环境因素和职业健康安全因素。本公司的产品是建筑装饰工程，输入的要求是：顾客要求（

23、以施工合同和工程设计文件和相关的技术条款体现），以及法律法规的要求（以国家相关的法律法规文件和国家、地方行业主管部门的规定体现），通过公司的管理、设计和各种施工过程，建造符合顾客要求和法律法规要求的工程产品，向顾客提供满意的工程。公司在实施施工过程中，需要识别工程的特点，确定必要的关键、特殊过程，以确定对相关过程的管理要求。通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对过程中的环境因素和职业健康安全风险因素进行识别、评价，确定其重要因素，并合理地安排过程的顺序，以便容易达到策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。一体化管理体系文件 公司编制了质量、环境、职业健康安全管理体系一体化的管理手册

24、，程序文件及相应的支持性文件。对三个标准都有控制要求的条款，按照公司的体系实际运行情况编制适用、统一的程序文件和支持性文件；对 GB/T24001-1996 和 GB/T 28001-2001 两个标准都有的要求编制符合两个标准的程序文件和支持性文件；对各个标准单独有控制要求的条款或适宜单独编制程序文件的，编制符合该标准的程序文件和支持性文件。确定保证一体化管理体系过程有效运行和控制所须的准则和方法 公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制一体化管理的方法和准则，包括程序规定、工艺方法、质量验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。对一体化管理体系的

25、所有过程作以下划分，分别确定确保管理体系过程有效运行和控制所须的准则和方法：a)质量管理体系总体性的管理过程：按照 GB/T 19001 标准的要求，采用过程方法和管理的系统方法原理进行控制。即：以顾客为关注焦点，从识别顾客的需求一直到达到顾客的充分满意的全过程，发挥领导的作用，激励全体员工参与，通过对直接过程和间接过程的有效控制，实现公司的质量方针和质量目标；通过实施对质量管理体系的内部审核、管理评审、人员培训、测量分析和改进，坚持 PDCA 循环的过程的管理方法达到形成自我改进机制，使质量管理体系有效的运行。b)设计过程控制原则：公司应对建筑装饰工程的设计和开发过程进行策划，划分设计和开发

26、的阶段，明确各阶段人员的职责和权限、适于各阶段的评审、验证和确认活动。根据产品的功能和性能要求、法律法规要求及其他必要的要求，确定设计的输入信息。设计和开发的输出应满足输入的要求，并应以能对输入进行验证的方式提出。公司应对设计和开发进行系统的评审，确保其结果满足要求的能力。同时，为保证产品满足规定的使用要求或预期用途，应在产品交付之前对设计和开发进行确认。c)工程施工实现过程：应坚持以顾客为关注焦点的原则，及时与顾客进行沟通，识别和评审顾客的一切要求，执行监理（业主）的各项施工指令。实施科学管理，精心施工，严格控制采购、施工和服务的提供，严格控制特殊和关键过程，通过对产品和实现过程的控制，控制

27、工程的最终质量。d)管理职责过程的控制原则：管理职责的控制应充分发挥最高管理者、管理者代表的策划、协调、控制和管理的职能，在管理中充分发挥领导的作用，调动和发挥各级管理执行和验证人员的作用，对质量管理体系的运行状态加以控制。e)对资源管理的控制：控制必要的资源特别是人力资源，控制生产设施和工作环境，确保顾客得到充分的满意。f)改进过程的控制：通过对一体化管理体系过程的监视和测量、分析和改进以证实工程项目达到要求；确保一体化管理体系的符合性；持续改进管理体系的有效性。通过对顾客满意的测量、组织内部审核、对过程和产品的监视和测量，取得相应的数据，从而控制不符合。通过对以上数据的分析，采取相应的纠正

28、和预防措施以防止不符合的再发生和消除潜在的不符合，形成自我改进机制。改进过程的控制应提交最高管理者进行管理评审。确保获得必要的信息，以支持过程的有效运行和对过程的监视 通过一体化管理体系的运行，收集对过程进行测量和监视的信息，内部或外部审核及管理评审的信息，顾客满意程度等。将获得的信息加以分析，作为支持过程有效运行和对其进行监视的数据。以上的数据的收集主要通过一体化管理体系的运行获得，其它如生产计划管理体系、经济核算管理体系运行中所获得的有关信息也是支持一体化管理体系过程有效运行的信息，应加以收集和分析。确保获得必要的资源，以支持过程的有效运行和对过程的监视 公司为一体化管理体系运行提供了必要

29、的资源，包括充足的人力资源和必要的基础设施和工作环境。公司在对工程项目进行质量策划的同时，将专门策划对该项目的资源配备的策划，保证项目的管理获得必要的资源。按照环境和职业健康安全管理模式，公司认真贯彻和执行环境、职业健康安全管理体系文件，在产品实现过程中利用各种方法对各过程进行控制，实现环境、职业健康安全管理要求。坚持认真策划，严格程序控制，认真检查审核，使公司的环境和职业健康安全管理体系目标得以实现。对一体化管理体系的过程进行监视、测量和分析 对一体化管理体系的过程采用分级监视、测量和分析的方法。最高管理层负责对一体化管理体系运行的适宜性、有效性和充分性进行必要的监视、测量和分析；各部门对所

30、主管的职责进行必要的监视、测量和分析；各项目部对施工过程进行必要的监视、测量和分析。一体化管理体系过程系统的监视、测量和分析是企业的一项基础管理工作，是一体化管理体系必须的过程，公司将通过必要的程序和管理制度、方法，实现此项过程。对外包过程的控制 外包过程是公司管理的一项特点，公司识别的影响工程质量和环境与职业健康安全绩效的外包过程如下：a)专业设计分包；b)施工物资采购；c)施工机械外租和施工车辆保养检修；d)施工过程环境与职业健康安全关键特性的检测；e)劳务分包和外协加工；f)计量器具校验；g)固体废弃物处置；h)职业病体检与普查。公司将对以上外包过程按照手册条款的规定进行控制，以保证最终

31、产品的质量。业主指定分包是建筑行业的特点。对于指定的分包单位，业主已对其进行了考察、评价并确定为本工程的指定分包。公司应充分配合业主的要求，尽量满足业主的特定需求。但是业主的指定分包行为不应转移工程质量责任，公司必须兑现对工程质量的承诺。因而，指定的分包单位应纳入公司一体化管理体系控制范围，按照公司管理文件的要求进行控制。按照采购控制程序进行的选择、评价，确定为合格供方后，方能使用。当发现指定分包不能满足要求时，应和业主进行沟通，反映供方的情况，必要时应采取措施防止不符合的发生。应确定影响环境、职业健康安全的外包过程，对外包过程中产生的环境和风险因素提出控制要求，以控制响应的环境和风险因素的产

32、生，保证外包过程符合环境、职业健康安全管理的要求。实施必要的措施，以实现管理方针和管理目标的要求，实现一体化管理体系的持续改进。公司在企业管理和项目设计、施工管理中坚持贯彻执行公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件，按照文件的规定实施各项过程。对关键、特殊过程、重要环境因素和安全风险因素进行控制，定期评价质量、环境和职业健康安全管理体系现状。通过收集过程信息、分析数据、内部审核、管理评审、外部审核等，采取相应的纠正和预防措施，寻求一体化管理体系的持续改进，实现管理方针和管理目标。一体化管理体系要求不是取代对工程的技术要求，而是对工程的技术要求的补充。质量、环境和职业健康安全管理体系文件要求

33、总则 公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件是依据GB/T 19001-2000、GB/T 24001-1996、GB/T 28001-2001 标准建立，特别是以 GB/T 19001-2000 质量管理体系标准要求为主线，按照 PDCA 模式构成的一体化管理体系文件结构。一体化管理体系文件结构的含义是：以 GB/T 19001-2000 标准为主线，将GB/T24001-1996 环境管理体系标准和 GB/T 28001-2001 职业健康安全管理标准相关的管理要求分别纳入到 GB/T19001-2000 质量管理体系相关过程中，把相同活动或过程融为一体，把反映各自管理体系特点的管理活动

34、或过程纳入到质量管理体系的有关过程中分别进行表述。由于三个标准的一些要求具有本质的区别，强行结合会影响与标准符合的程度，因此本手册将按照整体和个体相结合的关系进行处理，保证质量、环境和职业健康安全管理文件与标准的符合。GB/T 24001-1996 和 GB/T 28001-2001 标准要求与管理手册章节对应关系详见附录 3管理手册与标准条款对照表。公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的构架如图所示：图 4 质量、环境和职业健康安全管理体系文件构成图 具体的文件包括：）形成文件的质量方针、环境方针、职业健康安全方针；）质量、环境和职业健康安全管理手册；）质量、环境和职业健康安全管理体系程

35、序文件；）质量、环境和职业健康安全作业指导书；）质量、环境和职业健康安全记录。质量、环境和职业健康安全管理体系文件可以是任何形式或媒体，其格式、内容和发布程序应符合公司有关文件控制的要求。文件的性质和范围应满足合同、法律、法规要求，顾客和相关方的需求和期望，与公司的经营、管理活动相适宜。质量、环境和职业健康安全管理手册 为了强化管理，实现公司的跨越式、可持续发展，公司依据并在满足 GB/T 19001-2000、GB/T 24001-1996、GB/T 28001-2001 标准要求的同时，建立包括质量、环境和职业健康安全管理的一体化管理体系。QEOHSMS 管理手册是对管理体系的概述，是管理

36、体系的纲领性文件，是公司质量、环境和职业健康安全管理的基本法规，是质量、环境和职业健康安全管理体系的基础文件，是开展质量、环境和职业健康安全管理活动的依据，是质量、环境和职业健康安全管理体系运行的准则，也是组织向所有相关方的承诺。内容包括：管理方针、管理目标、管理体系包含的各过程的相互关系及其作用的描述。QEOHSMS 管理手册由管理者代表组织有关人员编写，总经理组织相关人员评审后，由总经理批准发布，办公室按照文件控制程序PD-01 的规定进行控制。a)QEOHSMS 管理手册编写原则：QEOHSMS 管理手册以 GB/T 19001-2000 标准为主线，按照 GB/T 19001-2000

37、 标准条款描述管理体系各个过程及其相互关系，融入 GB/T 24001-1996 和 GB/T 28001-2001 标准的要求。b)QEOHSMS 管理手册的管理：本QEOHSMS 管理手册由最高管理者批准发布，由管理者代表负责组织实施。办公室负责组织QEOHSMS 管理手册的编制、修改、换版和具体解释，并对手册的日常管理进行监督检查。QEOHSMS 管理手册的管理执行文件控制程序有关规定。QEOHSMS 管理手册分为受控与非受控文本，受控文本必须有统一编制的分发号。c)QEOHSMS 管理手册的发放：受控版本发给公司领导、职能部门及负责人、项目部有关领导和有关部门，提交给与公司签有合同的认

38、证机构，或其他获准人员；需要时可向外部提供非受控版本，非受控版本只作为对外宣传用，发出后不予统一更改；受控版本的持有者调离公司或不再担任相应职务时，应及时将QEOHSMS 管理手册交回公司办公室。d）QEOHSMS 管理手册的更改：对QEOHSMS 管理手册的修改，由办公室收集并提出更改意见，经管理者代表审核后，由最高管理者签字批准；QEOHSMS 管理手册的修改要以最高管理者签发的更改通知单为依据，严禁私自、随意涂改；公司办公室负责将更改通知单和修改页及时发给所有受控QEOHSMS 管理手册的持有者；当QEOHSMS 管理手册持有者收到更改通知单后，先按更改通知单内容更换增加相应的页或在原文

39、中划改，更换的页自行销毁；并填写更改记录；QEOHSMS 管理手册换版后，版本号升级同时原版本作废。文件控制 为加强公司质量、环境和职业健康安全管理体系所要求的文件控制，确保一体化管理体系运行的各有关场所使用文件的有效版本，防止失效文件的非预期使用。适用于公司所有与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件及资料的控制（包括发布在各种媒体上的相关文件）。公司编制了适用于质量、环境和职业健康安全管理体系的程序文件，PD-01文件控制程序。a)本程序由管理者代表负责保持与改进。b)总经理负责 QEOHSMS 管理手册的批准和发布。管理者代表负责 QEOHSMS 管理体系程序文件的批准和发布。总工程

40、师负责企业技术标准的批准和发布。生产、行政副总经理按照所承担的管理职责负责有关管理过程控制和作业文件的批准和发布。c)办公室负责 QEOHSMS 管理体系文件的控制、检查与监督。办公室负责文件的归档、借阅和销毁等文件管理工作。d)各部门、各项目部负责按照一体化管理体系的职能分工负责本部门所控制文件的管理。1)文件分类：本程序所规定的文件是企业管理标准体系中一部分，其分类是针对 QEOHSMS 管理体系进行的。a)质量、环境和职业健康安全管理体系文件。b)项目管理类文件。c)适用的外来文件。文件的详细分类和编号编码见 PD-01文件控制程序。2)文件的编制、审批和发布 a)质量、环境和职业健康安

41、全管理体系文件的编写、审批及发布。QEOHSMS 管理手册由监理部组织编写，报管理者代表审核，经总经理批准后发布。程序文件由办公室组织各相关职能部门进行编写，各职能部门的主管领导进行审核后，由管理者代表组织各部门进行程序文件评审。管理者代表批准后发布。作业文件由各相关部门进行编写，部门领导审核后，报主管领导批准后发布。QEOHSMS 体系运行记录由办公室管理，督促各部门和项目部依据记录控制程序执行。b)项目管理文件的编、审、批。项目管理文件由项目技术负责人组织编写，项目经理审核批准。对大于 5 百万以上或装饰结构特殊的工程，重要的项目管理文件如施工组织设计、质量计划、环境管理、职业健康安全管理

42、方案等文件由项目部组织编写，业务主管部门审核，公司主管领导批准。其它项目管理文件项目技术负责人组织编写，项目经理审核、批准后发布。3)文件的发放 a)发放的文件应由发放人员编制分发编号，分发编号填写在文件编号后。b)收到文件的部门、项目均需建立收、发文记录，并填写本部门有效文件清单。4)外来文件的控制 a)办公室负责外来文件的管理、控制、检查和归档相关的外来文件。b)监理部负责与质量管理体系、职业健康安全相关的国家标准、行业标准、地方标准信息机构建立联系渠道，获得最新有效的标准、规程、规范及法规文件，由总工程师、法律顾问确定其适用性，形成质量管理体系相关标准清单、职业健康安全管理体系相关标准清

43、单，发放至各部门、项目部。c)工程部负责与环境管理体系相关的国家标准、行业标准、地方标准信息机构建立联系渠道，获得最新有效的标准、规程、规范及法规文件，由总工程师、法律顾问确定其适用性，形成环境管理体系相关标准清单，发放至各部门、项目部。d)由监理部、工程部对外来文件的换版和更新状况进行跟踪，若标准发生变化，及时报主管领导审查其适用性，形成文件更改通知单，发放至各部门、项目部，并保存有关记录。e)顾客提供的图样、资料、设计变更资料，由项目部资料员负责接受，并作为有效文件按照规定程序进行发放。5)文件的标识 a)质量、环境和职业健康安全管理体系文件分受控文件和非受控文件。b)与 QEOHSMS

44、管理体系及项目施工有关的部门、单位和场所使用受控文件，不允许使用失效作废版本的文件。c)作为资料和信息发给顾客的文件为非受控文件，应加盖“非受控文件”印章。d)作废文件仍有保留价值的需加盖“留用文件”印章，并编号登记。e)存档文件应加盖“存档资料”印章并登记。6)文件和资料的使用控制 a)各部门、项目部应配备必要的专职或兼职文件管理人员，编制有效文件清单，并保证正常和急需时都能获得相应的文件。b)文件持有者要妥善保管所使用的文件，不得私自复印和对外提供，调离时交还发放部门。c)当需要使用文件时，不得随意借用其他人的文件复印，应到文件管理部门办理领用手续。d)办公室应定期对文件使用的部门进行日常

45、监督与指导，确保使用的文件内容完整清晰，编号易于识别和检索。e)当文件使用者的文件破损严重，影响使用时，应到文件主控部门办理更换手续。由文件主控部门收回破损文件，新文件仍沿用原文件的分发号。f)当文件丢失时，应承担由此引起的相应责任并办理重新领用手续。7)文件的借阅 需要临时借阅文件的人员到文件主控部门办理借阅手续，经文件主控部门负责人批准后方可借阅文件。借阅者在指定日期内归还文件。8)文件的评审 a)文件的评审是为了确保 QEOHSMS 体系运行所需的质量、环境和职业健康安全管理体系文件和技术文件的有效性、充分性和适宜性。b)文件在批准前，由总经理、管理者代表、主管领导组织对文件进行评审，当

46、确认文件符合要求时，予以批准发布。c)文件使用部门在使用过程中发现文件的符合性和适宜性存在问题时，应提请文件主管部门对文件进行评审，必要时进行修改并再次获得批准。d)每次进行管理评审时，应对文件的有效性、符合性和适宜性进行评审，必要时由文件主控部门对文件进行修改，并再次得到批准。9)文件的更改 a)文件需要更改时，应说明更改原因，对重要的更改（如技术参数）应附有充分的证据。b)文件更改的审批由原审批人审批，必须评审更改可能给体系、环境、职业健康安全或产品的其它方面所带来的影响。当原审批人不在时可由授权人员在获得有关背景资料的前提下实施更改的审批权力。c)当更改批准后，由文件管理部门实施更改，并

47、按文件发放范围向文件持有者发放更改通知单，文件持有者在接到更改通知单后，对文件实施更改。d)文件的更改采用换页更改和手写更改两种方式。当更改文字量较少时，采用手写更改。当更改文字量较多时采用换页更改方式。10)文件的换版与作废 若发生下列情况之一时，文件应进行换版修订：a)文件经多次修订，阅读很不方便时；b)文件需进行大幅度修改时；c)因上级文件修订，本文件已不适用时。文件换版时，原版次文件作废，作废文件按文件控制程序的规定处置。记录 记录是提供完成 QEOHSMS 活动的证据性的文件，是进行改进和管理体系运行过程、提供产品实现过程追溯的依据，公司编制了适用于质量、环境和职业健康安全管理体系的

48、程序文件 PD-02记录控制程序。通过对本组织质量、环境和职业健康安全管理记录的标识、收集、整理、审核、贮存、归档、查阅等控制，提供一体化管理体系有效运行的证据。适用于与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的记录以及与项目施工管理有关的记录。包括来自供方的记录。a)管理者代表负责本程序的保持与改进。b)办公室负责本程序的检查和监督，负责本部门记录的建立和保存。c)监理部负责有关质量管理体系运行和职业健康安全管理体系运行记录的检查与监督，负责本部门记录建立和保存。d)工程部负责有关环境管理体系运行记录的检查与监督，负责本部门记录的建立和保存。e)各部门负责本部门管理记录的建立和保存，检查、监督与

49、职责相关的项目部记录的控制。f)项目技术负责人负责检查、监督本项目工程技术资料和 QEOHSMS 管理体系运行记录的填写、收集、保存等工作。g)项目部的记录由资料员统一保管，各部门的记录由部门有关人员保管。h)应归档的记录，由各部门向办公室移交归档。1)记录的作用：a）质量、环境和职业健康体系符合规定要求的证据；b）质量、环境和职业健康管理体系运行有效的证据；c）管理体系活动、产品/服务实现可追溯性的依据；d）采取纠正、预防措施的依据；e）实行奖罚的依据。2)记录的内容：a)质量、环境和职业健康管理体系运行过程记录：用于证明质量、环境和职业健康管理体系运行有效性的记录。b)产品质量记录：用于证

50、明产品质量符合性的记录，即标准、所列实现过程和工程满足要求证据的记录，如：设计输入、输出及评审记录、物资验证记录、工序质量控制记录、各种施工记录、工程质量评定报告等。3)记录的填写：应按照职责要求进行填写，填写应符合程序的要求。4)记录的标识 公司 PD-2记录控制程序规定了记录应进行标识及记录标识的方法，以便检索。工程技术资料记录仍保持行业主管部门规定的编号方法及编号。5)记录的整理、贮存和保护 a)记录应随 QEOHSMS 管理体系运行或工程设计、施工进度同步填写，各部门或单位资料员做好收集、整理、贮存和保护工作。b)工程项目设计、施工的记录及竣工资料管理应符合国家、地方主管部门规定及项目