生产管理公司表格大全D.pdf

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1、 XXX 有 限 公 司 新 产 品 制 造 可 行 性 报 告 评估部门：评估日期：年 月 日 新产品名称 开发产品数量 新产品规格/型号 顾 客 名 称 一、顾客简况（包括：人员、工厂规模、现有主要车型、年产量、企业性质、生产经营状况、近几年 发展情况等）：二、顾客对新产品开发工程的质量和技术要求及其它基本要求（包括：外观、尺寸、功能、性能、材 料、装于何种车型、进度要求、数量要求等基本要求）：三、顾客对新产品的竞争选点情况（包括：有几家竞争对手与顾客配套、竞争对手的质量和技术状况、竞争对手的设计和开发能力状况等）：核 准 审 查 制 表 第 页 共 页 PPP-2-01A0-1 XXX

2、有 限 公 司 新 产 品 制 造 可 行 性 报 告（续）评估部门：评估日期：年 月 日 新产品名称 开发产品数量 新产品 规格/型号 顾 客 名 称 四、顾客对新产品定点及认可程序：五、市场预测（包括：新车型开发进度、何时装车实验、产量计划等）：六、顾客有关部门/人员的联系电话和地址情况（包括：设计和开发部门、质量经管部门、采购部门、工程技术部门等主要负责人的联系电话和地址）：核 准 审 查 制 表 第 页共 页 PPP-2-01A0-2 XXX 有 限 公 司 新 产 品 制 造 可 行 性 报 告（续）评估部门：评估日期：年 月 日 新产品名称 开发产品数量 新产品 规格/型号 顾 客

3、 名 称 七、对新产品的基本构思和采用先进技术的设想及目前现有系统存在的问题：八、新产品先行实验和关键技术问题及风险分析：九、新产品开发的进度安排：核 准 审 查 制 表 第 页共 页 PPP-2-01A0-3 XXX 有 限 公 司 新 产 品 制 造 可 行 性 报 告（续）评估部门：评估日期：年 月 日 新产品名称 开发产品数量 新产品 规格/型号 顾 客 名 称 十、新产品的预计年产量、成本估算、价格预算：十一、投资预算（包括：人员投资、设施/设备投资等）：十二、销售渠道及其它情况：十三、结论：备 注 核 准 审 查 制 表 第 页共 页 PPP-2-01A0-4 XXX 有 限 公

4、司 产 品 成 本 核 算 报 价 表 报价部门：报价编号：报价单位：人民币（元）报价日期：年 月 日 产品名称 规格/型号 产品编号 图纸编号 产品数量 顾客名称 联系电话 传 真 固定成本 投资成本（包括硬件/软件）设备消耗 及折旧成本 房屋设施租赁 及折旧成本 无形资产 摊销成本 通讯费 成本 其它 成本 直接 成本 包括外购外协/原材料/辅助材料 名称 规格/型号 编号/件号 报价 单价 议定 单价 供应来源 本产品所使用零件/材料用量 实际报价价格小计 国产/进口 关税 数量 报价价格 议定价格 报价价格 议定价格 合 计 生产加工成本 零部件/材料 名 称 加工工程/内容 机器设备

5、加工 作业人数 生产/加工时间 加工费率 其 他 实际报价价格小计 报价 价格 议定 价格 报价 价格 议定 价格 报价 价格 议定 价格 报价 价格 议定 价格 报价 价格 议定 价格 报价价格 议定价格 合 计 间接成本 外协件及劳务 燃料动力消耗 材料经管费 加工经管费 包 装 运 输 税 金 销售成本 其 他 报价 价格 议定 价格 报价 价格 议定 价格 报价 价格 议定 价格 报价 价格 议定 价格 报价 价格 议定 价格 报价 价格 议定 价格 报价 价格 议定 价格 报价 价格 议定 价格 报价 价格 议定 价格 工装/模具 新作 套 元 工装/模具 修改 套 元 夹治具 制作

6、 套 元 夹治具 修改 套 元 检具 制作 套 元 检具 修改 套 元 报价总价格 议定总价格 备 注 核 准 审 查 制 表 PP-704-2-02A0 XXX 有 限 公 司 合 同/订 单 评 审 表 部门：日期：年 月 日 合同/订单名称 合同/订单编号 客 户 名 称 产品名称 规格/型号 交付数量 交付时间/日期 合 同 /订 单 要 求 评审部门 评 审 意 见 评审人员 签名/日期 经营科 技术科 生产科 质检科 供应科 评审结果：签名：日期：备 注 核 准 审 查 制 表 PP-703-2-03A0 XXX 有 限 公 司 新 产 品 项 目 开 发 申 请 单 申请部门：申

7、请日期：年 月 日 开发产品名称 开发产品数量 产品规格/型号 顾 客 名 称 提交顾客 批准的日期 提交顾客批准/确认的数量 新产品工程 开发来源/依据 新 产 品 项 目 开 发 要 求 和/或 顾 客 要 求 申请开发的结论：总经理（签名）：批准日期：备 注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-02A0 XXX 有 限 公 司 多方论证小组成员及职责表 制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 顾客名称 规格/型号 成立日期 年 月 日 多 方 论 证 小 组 成 员 工程 姓 名 部 门 职 责 /工 作 内 容 具备的 设计技能 组长 组 员 技术科 经营科 质检科 生产科 供应科

8、设备科 一、多方论证小组职责/工作内容：1确定顾客要求和需求及期望；2确定顾客内部和外部；3确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；4确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；5新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；6对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；7产品开发过程中相关问题之澄清及解决；8确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件；9决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方协助。10 特殊特性的开发和最终确定；11 潜在失效模式及后果分析的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措施；12 控制计划的开发和评审。二、设

9、计人员需具备的适用设计技能：A）、几何尺寸和公差（GD&T）；G）、有限元分析（FEA）；B）、质量功能展开（QFD）；H）、实体造型；C）、制造设计 DFM/装配设计（DFA）；I）、仿真技术；E）、实验设计（DOE）；D）、价值工程（VE）；F）、失效模式及后果分析（DFMEA/PFMEA 等）；K）、可靠性工程计划。J）、计算机辅助设计（CAD）/计算机辅助工程（CAE）；备注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-03A0 XXX 有 限 公 司 新 产 品 项 目 APQP 开 发 计 划 制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 产品编号 规格/型号 顾客名称 序 号 工 作 内 容

10、/项 目 负 责 部 门 负 责 人 员 开 发 时 程 所需建立的资料 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 第一阶段：计 划和确定工程 确定新产品工程开发任务来源 顾客采购订单（或）市场调研报告（或）高阶经管层指示单 2 新产品工程开发之制造可行性分析（）联络单 新产品制造可行性报告 3 新产品开发成本核算报价作业（）产品成本核算报价表 4 新产品开发工程顾客需求确定（）合同/订单评审表 5 新产品工程开发申请作业 新产品工程开发申请表 6 确定新产品工程开发任务 7 组建多方论证小组（）多方论证小组成员及职责表 8 编制新产品工程 APQP 开发计划（）新产品工程 A

11、PQP 开发计划 9 产品设计输入和评审（）设计评审记录表 10 确定设计目标（）新产品开发设计目标 11 确定产品可靠性（）12 确定质量目标 13 确定初始材料清单（）产品初始材料清单 14 确定初始过程流程图 产品过程流程图 15 确定产品和过程特殊特性初始清单 产品和过程特殊特性 16 编制产品保证计划 产品保证计划 17 经管者支持 经管者支持 18 第二 设计失效模式和后果分析（）设计失效模式及后果分析框图/环境极限条件表 设计失效模式和后果分析 核 准 审 查 制 表 第 1 页，共 5 页 PPP-2-04A0-1 K C E 有 限 公 司 新 产 品 项 目 APQP 开

12、发 计 划（续上页）制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 产品编号 规格/型号 顾客名称 序 号 工 作 内 容/项 目 负 责 部 门 负 责 人 员 开 发 时 程 所需建立的资料 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 第二阶段：产品设计和开发 设计失效模式和后果分析（）设计 FMEA 检查表 19 设计图纸（）图纸设计原件 20 图纸确认（如需要）设计确认记录表 21 确定产品可制造性和装配设计（）产品可制造性和装配设计 22 制定样件控制计划 （样件）控制计划 控制计划检查表 23 编制样件试作和实验验证计划 样件试作和实验验证计划表 24 样件制造（）样件检

13、验和确认记录表 25 产品设计验证/评审（）实验报告单/设计验证记录表 26 产品设计确认/评审（）设计确认记录表 27 工程图样确认（）产品工程图样确认表 28 确定工程规范（）工程规范确认表 29 确定材料规范（）材料规范确认表 30 图样和规范的更改 设计更改申请单 设计更改通知单 31 确定新设备、工装和设施要求（）新产品设备/工装/模具/夹具检查清单 新设备、工装和实验设备检查表 新设备、工装、量具和实验 设备开发计划进度表 32 确定产品和过程特殊特性（）产品和过程特殊特性 核 准 审 查 制 表 第 2 页，共 5 页 PPP-2-04A0-2 K C E 有 限 公 司 新 产

14、 品 项 目 APQP 开 发 计 划（续上页）制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 产品编号 规格/型号 顾客名称 序 号 工 作 内 容/项 目 负 责 部 门 负 责 人 员 开 发 时 程 所需建立的资料 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 33 第二阶段 确定量具/实验设备要求（）新设备、工装、量具和实验 设备开发计划进度表 量具/实验设备检查表 34 产品设计输出和评审（）设计评审记录表 35 小组可行性承诺（）产品设计信息检查表 小组可行性承诺 36 经管者支持 经管者支持 37 第三阶段：过制造过程设计输入和评审()设计评审记录表 38 编制产品包装规范

15、产品包装规范 39 评审产品/过程质量体系 产品/过程质量体系检查表 制定过程流程图（）产品过程流程图 40 过程流程图检查表 41 制定车间平面布置图（）车间平面布置图 程设计和开发 车间平面布置检查表 42 制定特性矩阵图 特性矩阵图 43 过程失效模式及后果分析（）过程失效模式及后果分析 过程 FMEA 检查表 44 编制试生产控制计划（）（试生产）控制计划 控制计划检查表 45 编制过程指导书（）相关过程作业指导书 46 制定测量系统分析计划（MSA）（）测量系统分析计划 核 准 审 查 制 表 第 3 页，共 5 页 PPP-2-04A0-3 K C E 有 限 公 司 新 产 品

16、项 目 APQP 开 发 计 划（续上页）制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 产品编号 规格/型号 顾客名称 序 号 工 作 内 容/项 目 负 责 部 门 负 责 人 员 开 发 时 程 所需建立的资料 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 47 第三阶段 制定初始过程能力研究计划（）初始过程能力研究计划 48 制定包装规范（）产品包装规范 49 制造过程设计验证/确认及其评审（试生产作业）（）设计验证记录表 50 制造过程设计输出和评审（）设计评审记录表 51 新产品过程策划和过程开发经验归纳总结 新产品过程策划和过程开发文件/资料汇总一览表 52 经管者支持 经管者

17、支持 53 第试生产作业（）试生产作业计划表 54 四阶段：产品和过程确认 测量系统分析评价（）零件评价人平均值和重复性极差控制图 量具重复性和再现性X-R 分析数据表 量具重复性和再现性X-R 分析报告 量具极差法分析表 量具稳定性分析报告 量具偏倚分析报告 量具线性分析报告 计数型量具小样法分析报告 55 初始过程能力研究（）XR 控制图 56 生产件批准（）零件提交保证书 核 准 审 查 制 表 第 4 页，共 5 页 PPP-2-04A0-4 K C E 有 限 公 司 新 产 品 项 目 APQP 开 发 计 划（续上页）制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 产品编号 规格/型号

18、 顾客名称 序 号 工 作 内 容/项 目 负 责 部 门 负 责 人 员 开 发 时 程 需建立的资料 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 56 第四阶段：生产件批准（）生产件批准-尺寸测量结果 生产件批准-材料实验结果 生产件准批-性能实验结果 57 样品送样和确认（）58 生产确认实验（）实验报告记录表 59 产品和过程确认 包装评价（）产品包装评价表 60 制定生产控制计划（）（生产）控制计划 控制计划检查表 61 质量策划认定（）产品质量策划归纳总结和认定 报告 62 经管者支持 经管者支持 63 第五阶段 批量生产 生产作业计划表 64 减少变差 XR 控制图 6

19、5 顾客满意 顾客满意度调查表 66 交付和服务 产品交付绩效统计表 顾客服务反馈记录表 备 注 1“”表示预计完成日期，“”表示实际完成日期。2在该计划表的工作内容/工程栏中有“”符号标识的工程，为新产品设计和开发过程中的关键路径。核 准 审 查 制 表 第 5 页，共 5 页 PPP-2-04A0-5 XXX 有 限 公 司 设计和开发评审记录表 制定部门：制定日期：年 月 日 产 品 名 称 规格/型号 产 品 编 号 顾客名称 评审 工程 产品设计输入 产品设计输出 制造过程设计输入 制造过程设计输出 评 审 内 容 1顾客提供的产品设计信息资料和要求：11 规格：12 片 12 外圆

20、：23mm 13 内孔：8.08.015mm 14 总长：18.30.20 mm 2产品设计的草图（包括产品设计草图中的所有尺寸和技术要求）：21 3合同评审的结果；4产品是否需符合适用的相关国际/国家/政府安全、法令、法规、规范和/或行业规范。5结合原有类似 QC32-28、QC32-169 等两种产品的相关数据和资料（见附件）。评 审 结 果 1目前公司在生产换向器的规格可以做到 563 片，外圆可以做到 5130 mm，内孔可以做到 2.97560 mm，总长可以做到 5150 mm，故对顾客要求的：换向器规格 12 片、外圆23mm、内孔8.08.015mm、总长 18.30.20 m

21、m 等公司均完全有能力能满足其要求；2产品需符合的相关国际/国家/政府安全、法令、法规、规范和/或行业规范为：21 未注线性公差按 GB/T1804m；22 其它技术要求按 Q/RCQ1022000 规范执行；备 注 核准 审查 制表 PP-706-2-02A0 XXX 有 限 公 司 新产品开发设计目标 制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 规格/型号 顾客名称 生产数量 新 产 品 项 目 开 发 要 求/顾 客 要 求 确 定 设 计 目 标 确 定 产 品 可 靠 性 目 标 确 定 产 品 质 量 目 标 备 注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-05A0 XXX 有 限 公

22、司 产 品 初 始 材 料 清 单 制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 顾客名称 规格/型号 修订日期 年 月 日 序号 材料名称 材料编号 规格/型号 供应商 名 称 质 量 要 求 备注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-06A0 XXX 有 限 公 司 产 品 过 程 流 程 图 制定部门：技术部 制定日期：2001 年 05 月 12 日 产品名称 换向器 顾客名称 信裕电机 规格/型号 QZQC-RF32-205 版 本 A 阶段状态 第一阶段（初始）第三阶段 修订日期 年 月 日 步骤 过程 流程 过程流程 名 称 机器设备/测量设备 产品特性 过程特性 搬运 方式 特殊特

23、 性符号 备 注 05 进货检验 千分尺 外观 外径 直流电桥 电阻率 入库/贮存 打头 打头机 直径 辊轧 轧梯排机 千分尺 长度 厚度 退火 退火炉 硬度计 硬度（505）温度 时间 第一道拉拔 拉丝机 千分尺 外观 弦长 厚度 第二道拉拔 拉丝机 千分尺 外观 弦长 厚度 第三道拉拔 拉丝机 外观 千分尺 弦长 厚度 成型拉拔 拉丝机 千分尺 外观 弦长 厚度 检验 千分尺 外观 弦长 备注 1“”表示检验、“”表示加工、“”表示搬运、“”表示贮存、“”表示返工/返修 2“”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“”表示产品与安全无关的特殊特性符号。核 准 审 查 制 表 第 页，共 页 P

24、PP-2-07A0 XXX 有 限 公 司 产 品 和 过 程 特 殊 特 性 制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 顾客名称 规格/型号 修订日期 年 月 日 阶段状态 第一阶段（初始）第二阶段 版 本 序号 过 程 流 程 产 品 特 殊 特 性 过程特殊特性 特殊特性符号 备 注 30 退火 硬度 温度 时间 110 压塑 总长（18.1-18.5mm）时间 温度 压力 120 固化 塑料内部结构紧密 温度 压力 130 铰孔 内孔（8.0-8.015mm）140 车外圆 外圆（22.975-23.025mm）备注 1“”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“”表示产品与安全无关的特殊

25、特性符号。核 准 审 查 制 表 PPP-2-08A0 XXX 有 限 公 司 产 品 保 证 计 划 制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 顾客名称 规格/型号 一、工程要求概述（简要的说明新产品工程开发的各项要求和/或顾客对产品的各项要求）：二、风险分析/评估：序号 项 目 可能带来的风险 解 决 方 法 备 注 1 新 技 术 2 产品复杂性 3 材 料 4 包 装 5 服 务 6 制 造 7 其 它 三、失效模式分析：序号 可能发生的失效模式 失效模式起因/机理 可能的解决方法 备 注 四、初始工程规范：A、原材料（进货检验和实验）部分：序号 原材料名称 初 始 质 量 要 求 控

26、 制 方 法 备 注 核 准 审 查 制 表 第 1 页，共 2 页 PPP-2-09A0-1 XXX 有 限 公 司 产 品 保 证 计 划（续上页）制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 顾客名称 规格/型号 B、过程（工序检验和实验）部分：序号 工序检验工程 初 始 质 量 要 求 控 制 方 法 备 注 C、成品（最终检验和实验）部分：序号 成品检验工程 初 始 质 量 要 求 控 制 方 法 备 注 D、包装要求：序号 包装检验工程 初 始 质 量 要 求 控 制 方 法 备 注 E、其它规范要求：备 注 核 准 审 查 制 表 第 2 页，共 2 页 PPP-2-09A0-2 X

27、XX 有 限 公 司 管 理 者 支 持 产品名称 顾客名称 规格/型号 日 期 年 月 日 一、产品质量先期策划实施和执行阶段：第一阶段：计划和确定工程 第二阶段：产品设计和开发 第三阶段：过程设计和开发 第四阶段：产品和过程确认 二、产品质量先期策划实施和执行工作状况（包括每一阶段的质量风险、开发成本、准备时间/前置期、关键路径等内容）：三、公司高阶经管层对产品质量先期策划实施和执行工作的归纳总结和支持：总经理（签名）：日期：备 注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-10A0 XXX 有 限 公 司 DFMEA 框图/环境极限条件表 制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 规格/型号

28、系统名称 车型年 一、工作环境极限条件：温 度 耐腐蚀性 振 动 冲 击 外部材料 湿 度 二、可燃性（靠近热源的部件是什么？）：三、其它：四、产品总成的 DFMEA 关系框图如下（多方论证小组也可用其它形式的框图阐明他们分析中考虑的项 目）：零件 连接方法 A 1不连接（滑动配合）B 2铆接 C 3螺纹连接 D 4卡扣装接 E 5压紧装接 F 6焊接 备 注 1字母=零件；2“_”=附着的/相连的；3“”=界面，不相连；4 =不属于此 FMEA；5数字=连接方法。核 准 审 查 制 表 PP-707-2-01A0 XXX 有 限 公 司 潜 在 的 失 效 模 式 及 后 果 分 析 （设

29、计 FMEA）第 页，共 页 系统 子系统 产品名称 核 准 车型年/工程（或产品型号）设计责任部门 DFMEA 编号 关 键 日 期 编制部门 编 制 核心小组 DFMEA 日 期 编制日期 修订日期 工程 功能 潜在 失效模式 潜在 失效后果 严 重 度 S 级 别 潜在失效 起因/机理 频 数O 现行 设计 控制 预防 现行 设计 控制 探测 探测 度 D 风险 顺序 数RPN 建 议 措 施 责任及 目标完 成日期 措 施 结 果 采取的 措 施 严 重 度 S 频 度 O 探测 度 D 风险 顺序数 PRN 6 5 Z 3 2 5 60 45 6 2 5 60 PP-707-2-03

30、A0 XXX 有 限 公 司 设 计 F M E A 检 查 表 制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 规格/型号 顾客零件编号 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责部门/负责人 完成日期 1 是否使用了克莱斯勒、福特和通用汽车公司潜在的失效模式及后果分析（FMEA）参考手册来制定SFMEA和/或 DFMEA？2 是否已对过去已发生事件和保修数据进行评审？3 是否已考虑了类似的零件DFMEAs？4 SFMEA 和/或 DFMEA是否识别了特殊特性？5 是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性？6 对高风险顺序数工程是否已确定了适当的纠正措施？7 对严重度数高的工程是否已确定了适当的

31、纠正措施？8 当纠正措施实施成并经验证后，高风险顺序数是否已得到修正？核 准 审 查 制 表 PPP-2-11A0 XXX 有 限 公 司 设计和开发确认记录表 制定部门：制定日期：年 月 日 产 品 名 称 规格/型号 产 品 编 号 顾客名称 评审工程 图纸确认 样件确认 制造过程确认 其它确认 确 认 内 容 确 认 结 果 确 认 结 果 的 评 审 备 注 核准 审查 制表 PP-706-2-04A0 XXX 有 限 公 司 产品可制造性和装配设计 产品名称 规格/型号 一、设计、概念、功能和对制造变差的敏感性（最佳参数设计）：制造变差工程 可 能 的 影 响 最佳值或 最佳公差 允

32、许的 公差 二、制造和/或装配过程（即：对原规划的做法初始的制造和装配流程有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）：缺 失 项 目 改 善 方 法 负 责 部 门 负责人 预计完成 日 期 三、性能要求（即：对原设计的性能要求有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）：性 能 项 目 一 般 要 求 可 调 整 的 方 法 核 准 审 查 制 表 PPP-2-12A0-1 XXX 有 限 公 司 产品可制造性和装配设计（续上页）产品名称 规格/型号 四、部件数（即：对原规划的部件数，可以调整哪些部分，予以一体化或简化）：原先部件工程 缺失工程 改善方法 负责人 五、过程调整（即：对原规划的过程有哪些缺失

33、，对哪些缺失是可以改善的）：原规划过程 缺失工程 改善方法 负责人 三、材料搬运（即：对原规划的材料搬运方式有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）：原规划的 搬运方式 缺 失 项 目 改善方法 负责人 备 注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-12A0-2 XXX 有 限 公 司 控 制 计 划第 页，共 页 样件 试生产 生产 控制计划编号：CPP001A0 主要联系人/电话/传真：日期（编制）：日期（修订）：零件编号、最新更改等级/水平：核心小组：顾客工程批准/日期（如需要）：零件名称/描述：公司/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）：公司/工厂：公司代码：其它批准/日期（如需要）

34、：其它批准/日期（如需要）：零件/过程 编号 过程名称/操作描述 机器设备、装 置、夹具、工 装或工具 特 性 特殊 特性 分类 方 法 反应计划 编号 产 品 过 程 产品/过程 规范/公差 评价/测 量技术 取 样 控制方法 容量 频率 PP-711-2-01A0 XXX 有 限 公 司 控 制 计 划 检 查 清 单 制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 规格/型号 顾客零件编号 问 题 是 否 所 要 求 的 措 施/意 见 负责部门/负责人 完成日期 1 在制定控制计划时是否使用了第 6 章所述的控制计划方法论？2 为了便于选择产品/过程特殊特性，是否明确了所有已知的顾客关注的事

35、项？3 控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？4 制定控制计划时是否使用了 SFMEA、DFMEA 和 PFMEA？5 是否已明确需检验的材料规范？6 控制计划中是否明确从进货（材料/零部件）到制造/装配（包括包装）的全过程？7 是否已涉及工程性能实验要求？8 是否具备如控制计划所要求的量具和实验设备？9 如要求，顾客是否已批准控制计划？顾客目前没有要求 10 公司和顾客之间的测量方法是否一致？核 准 审 查 制 表 PPP-2-13A0 K C E 有 限 公 司 样 件 试 作 和 试 验 验 证 计 划 制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 产品编号 规格/型号 顾客名称 样

36、件数量 开始制作 日 期 制作结束日 期 提交顾客 确认日期 实验验证 工程 序 号 工 作 内 容/项 目 负 责 部 门 负 责 人 员 起始日期 预计完成 日 期 实际完成 日 期 备 注 备注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-14A0 XXX 有 限 公 司 样 件 检 验 和 确 认 记 录 表 检验部门：检验日期：年 月 日 产品名称 顾客名称 规格/型号 订单编号 生产数量 生产日期 检验工序 检 验 员 生产工序 操 作 员 序 号 检验工程 产品质量/技术要求 测 量 设 备 检 验 方 法 检 验 数 据 判定 备注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-15A0 XXX

37、 有 限 公 司 试 验 报 告 实验部门：实验日期：年 月 日 产品名称 规格/型号 批号（图号）材料名称 材料规格/型号 热处理状态 委托单编号 顾客名称 委托实验部门 要求完成实验日期 试样/抽样数量 收样日期 年 月 日 抽样基数 抽样日期 年 月 日 检验类型 送样 抽检 其它 试样等级 合格品 试制品 外购件 回收品 其它 实验设备 实验设备编号 实验 名称或工程 实验的依据 和条件及要求 实验 过程 和 实验 数据 记录 实验 结果 和结论 备 注 确 认 审 查 制 表 第 页共 页 PP-726-2-04A0 XXX 有 限 公 司 设计和开发验证记录表 制定部门：制定日期：

38、年 月 日 产 品 名 称 规格/型号 产 品 编 号 顾客名称 评审工程 尺寸验证 实验验证 制造过程验证 其它验证 验 证 内 容 验 证 结 果 验 证 结 果 的 评 审 备 注 核准 审查 制表 PP-706-2-03A0 XXX 有 限 公 司 设计和开发确认记录表 制定部门：制定日期：年 月 日 产 品 名 称 规格/型号 产 品 编 号 顾客名称 评审工程 图纸确认 样件确认 制造过程确认 其它确认 确 认 内 容 确 认 结 果 确 认 结 果 的 评 审 备 注 核准 审查 制表 PP-706-2-04A0 XXX 有 限 公 司 产品工程图样确认表 部门：日期：年 月 日

39、 产品名称 订单编号 规格/型号 顾客名称 图纸编号 版 本 序 号 确 认 项 目 图样编号 顾客对产品质量/技术要求 公司对产品质量/技术要求 确 认 结 果 备 注 备注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-16A0 XXX 有 限 公 司 工程规范确认表 部门：日期：年 月 日 产品名称 订单编号 规格/型号 顾客名称 序 号 确 认 项 目 产品质量/技术要求 测 量 设 备 检 验 方 法 频率/容量 机 器 设 备 过程控制 方 法 确认 结果 备注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-17A0 XXX 有 限 公 司 材料规范确认表 部门：日期：年 月 日 产品名称 订单编号

40、规格/型号 顾客名称 序 号 确 认 项 目 材料编号 顾客对材料质量/技术要求 公司对材料质量/技术要求 测量 设备 检 验 方 法 频率/容量 确认 结果 备注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-18A0 XXX 有 限 公 司 设计和开发更改记录表 制定部门：制定日期：年 月 日 产 品 名 称 规格/型号 产 品 编 号 顾客名称 评审工程 产品确认以前的更改 产品确认以后的更改 制造过程确认以后的更改 更 改 内 容 设计和开发更改的评估（包括设计和开发更改评估的影响）设 计 和 开 发 更 改 的 评 审 备 注 核准 审查 制表 PP-706-2-05A0 K C E 有 限

41、公 司 新产品设备/工装/模具/夹具检查清单 制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 规格/型号 顾客 零件编号 序号 设备名称 设备编号 设备 分类 产品对 设备需 要的精度 设备 实际的 精度 所需 数量 所要求的 措施/意见 备注 备注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-19A0 K C E 有 限 公 司 新设备、工装和实验设备检查清单 制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 规格/型号 顾客零件编号 问 题 是 否 所要求的措施/意见 负责部门/负责人 完成期限 工装和设备设计是否已考虑以下方面：1 柔性系统，如单元生产？2 快速更换工装？3 产量波动？4 防错？是否已制定识别

42、以下内容的清单：5 新设备？6 新工装？7 新实验装备？对以下内容的接受规范是否已达成一致：8 新设备？9 新工装？10 新实验装备？11 在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研 究？12 是否已确定实验设备的可行性和准确度？核 准 审 查 制 表 第 1 页，共 2 页 PPP-2-20A0-1 K C E 有 限 公 司 新设备、工装和实验设备检查清单（续上页）制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 规格/型号 顾客零件编号 问 题 是 否 所要求的措施/意见 负责部门/负责人 完成期限 13 对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？14 新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂

43、？懂？15 是否具备能在公司的设备上进行初始过程能力研究的量具？究的量具？16 是否将在生产工厂进行初始过程能力研究？17 是否已识别影响产品特殊特性的过程特性？18 在确定接受规范时是否使用了产品特殊特性？19 制造设备能否满足预测的生产与服务量要求？20 是否有足够的实验能力？核 准 审 查 制 表 第 2 页，共 2 页 PPP-2-20A0-2 K C E 有 限 公 司 新设备、工装、量具和实验设备开发计划进度表 制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 规格/型号 顾客名称 序 号 新设备、工装、量具和实验设备名称 参考图纸/图纸编号 设 备 类 别 制作方式 开 发 计 划 时

44、程 备 注 内制 外制 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 备注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-21A0 XXX 有 限 公 司 产 品 和 过 程 特 殊 特 性 制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 顾客名称 规格/型号 修订日期 年 月 日 阶段状态 第一阶段（初始）第二阶段 版 本 序号 过 程 流 程 产品特殊特性 过程特殊特性 特殊特性符号 备 注 30 退火 硬度 温度 时间 110 压塑 总长 时间 温度 压力 120 固化 塑料内部结构紧密 温度 压力 130 铰孔 内孔 140 车外圆 外圆 备注 1“”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“”表示

45、产品与安全无关的特殊特性符号。核 准 审 查 制 表 PPP-2-08A0 XXX 有 限 公 司 量 具/试 验 设 备 检 查 清 单 制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 规格/型号 顾客零件编号 测量阶段 量具/实验设备名称 量具/实验设备编号 产品对量具/实验 设备需要的精度 量具/实验设备 实际的精度 所需 数量 所要求的措施/意见 备 注 进货检验 和/或实验 工序检验和/或实验 产品最终检验和/或实验 备 注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-22A0 K C E 有 限 公 司 新设备、工装、量具和实验设备开发计划进度表 制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 规格/

46、型号 顾客名称 序 号 新设备、工装、量具和实验设备名称 参考图纸/图纸编号 设 备 类 别 制作方式 开 发 计 划 时 程 备 注 内制 外制 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 备注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-21A0 XXX 有 限 公 司 设计和开发评审记录表 制定部门：制定日期：年 月 日 产 品 名 称 规格/型号 产 品 编 号 顾客名称 评审 工程 产品设计输入 产品设计输出 制造过程设计输入 制造过程设计输出 评 审 内 容 评 审 结 果 备 注 核准 审查 制表 PP-706-2-02A0 XXX 有 限 公 司 产 品 设 计 信 息 检

47、查 表 制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 规格/型号 顾客零件编号 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责部门/负责人 完成日期 A一般情况 设计是否需要：1 新材料？2 特殊工具？3 是否已考虑了装配变差的分析？4 是否已考虑实验设计（DOE）？5 对样件是否已有计划？6 是否已完成 DFMEA？7 是否已完成 DFMA？8 是否已考虑了有关服务和维修性的问题？9 是否已完成设计并验证计划？10 如果是，是由多方论证小组完成的吗？11 是否对所有规定的实验、方法、设备和接受准则有一个清楚的定义和了解？义和了解？12 是否已选择特殊特性？13 是否完成材料清单？14 特殊特性是否已正

48、确文件化？核 准 审 查 制 表 第 1 页，共 3 页 PPP-2-23A0-1 XXX 有 限 公 司 产 品 设 计 信 息 检 查 表 制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 规格/型号 顾客零件编号 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责部门/负责人 完成日期 B工程图样 15 对于影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确？16 为最大限度减少全尺寸检验时间，是否明确了参考尺寸？17 为设计功能性量具，是否已明确了足够的控制点和基准平面？18 公差是否和被接受的制造规范相一致？19 使用现有的检测技术，是否有些规定要求不能被评价？C工程性能规范 20 是否已识别所有的特殊特性？21

49、 是否有足够的实验载荷以满足所有条件，即生产确认和最终使用？22 是否已对在最小和最大规范下生产的零件进行实验？23 如所应计划要求，能否在正常计划的生产过程的实验中，对额外的样品进行实验？24 所有的产品实验是否都将在厂内进行？25 如不是，是否由批准的分承包方进行？26 规定的取样容量和/或取样频率是否可行？27 如要求，对实验装置是否已获得顾客批准？核 准 审 查 制 表 第 2 页，共 3 页 PPP-2-23A0-2 XXX 有 限 公 司 产 品 设 计 信 息 检 查 表 制定部门：制定日期：年 月 日 产品名称 规格/型号 顾客零件编号 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责

50、部门/负责人 完成日期 D材料规范 28 是否明确材料特殊特性？29 在已被明确的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致？30 选中的材料供方是否在顾客批准的名单中？31 是否要求材料供方对每一批货提供检验证明？32 是否已明确材料特性所要求的检验？如果是，则：33 特性将在厂内进行检验吗？34 具备实验设备吗？35 为保证结果准确，需要培训吗？36 将使用外部实验室吗？37 所有被使用的实验室得到许可了吗？（如要求）？是否已考虑以下材料要求：38 搬运？39 贮存？40 环境？核 准 审 查 制 表 第 3 页，共 3 页 PPP-2-23A0-3 XXX 有 限 公 司