《项目工程管理手册》.pdf

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1、部资料（注意，不得外传）新城地产流程管理体系文件 项目工程管理手册 文件编号：XCDC-YY-SC-01 版本：VA.1 编制：峰、陆建中 日期：2014年7月31日 审核：裴建东 日期：2014年7月31日 审批：王晓松 日期：2014年7月31日 发布日期：2014 年 7 月 31 日 实施日期：2014 年 8 月 1 日 目 录 1 总 则 2 基础性管理工作流程 3 过程管理流程 3.1 工程策划阶段管理 3.2 工程准备阶段管理 3.3 工程实施阶段管理 3.4 项目验收阶段管理 4 工程实施各阶段表单 1 总则 1）本手册使用应结合公司发布的 权责手册、组织管理手册、项目管理手

2、册。2）本手册如涉及营销、技术、财务等内容与其专业管理做法有冲突，应以各专业的流程、指引为主。1.1.3 应用本手册注意事项 1)从房地产项目管理角度对工程管理各阶段的重点工作进行归纳、梳理，提示每个阶段通常涉及到的管理工作、技术与质量要点。2）从公司管理角度，将工程实施各阶段的流程、指引等具体内容加入手册。3）不便于在手册中大量展开的内容以文件发布编号、文件名称为标识，以便于在公司文件体系内查询为原则。1.1.2 编制原则：通过 项目工程管理手册将公司在项目开发过程中的工程管理要求、实施方法进行归纳，便于项目管理人员系统了解、查询项目实施过程中应该遵循的制度与流程，从而提高项目团队整体协作效

3、率。1.1.1 编制目的 1.1 手册编制说明 验收交付：项目竣工验收、备案；内部预验收；交付预验收；物业接管验收；项目后评估 施工阶段：开工（取得施工许可证）；基础施工完成0；施工样板确定；水电定位验收 样板区（房）毛坯作业结束；样板区（房）验收；主体施工达到预售条件；主体验收 脚手架拆除 功能试验（通球、通水、蓄水、淋水）完成 土建与精装交接（六方签字）完成 精装修施工样板 精装修房内部验收 配套施工完成；景观施工完成 准备阶段：项目开发计划；项目主项计划；项目全景计划；合约规划、材料设备采购分判表；项目总体采购控制计划；项目施工规划大纲；现场三通一平 1.2 各阶段管控成果 2 基础性管

4、理工作 2.1.3 月度招标计划 详见现场签证管理流程 施工过程中的各类签证执行现场签证管理流程 参见公司内网-知识管理：规范制度1 项目运营篇1.7 项目工程 XCDC-YY-ZD-03 临时电缆使用办法 按照临时电缆使用办法对工程中的临时电缆进行管理；参见公司内网-知识管理：规范制度1 项目运营篇1.7 项目工程 XCDC-YY-ZD-04 自来水工程签证办法 项目运作开始至项目交付期间按照自来水工程签证办法对项目现场自来水费用进行管理；参见公司内网-知识管理：规范制度1 项目运营篇1.7 项目工程 XCDC-YY-LC-02 水电费管理流程 项目运作开始至项目交付期间按照现场水电费管理流

5、程对项目现场发生的各类临水、临电费用进行管理；2.1.2 成本控制 运营管理中心跟踪项目节点计划及工程形象进度，分析统计形成当月进度评价信息 工程部每月 25 日前向运营管理中心反馈各项目节点计划的达成情况；项目公司每周三，通过线上系统反馈工程形象进度；2.1.1 工程进度管理 2.1 基础性管理工作要点 2.2.1 术语和定义 2.2 现场签证管理流程 详见供应商管理流程 运营管理中心每月进行项目检查，形成项目巡检报告，同时作为对供应商进行二次评价的主要依据。工程部每月进行项目检查，作为供应商评价的主要依据 项目公司进行日常检查，填报“过程检查表”，形成供应商评价的基础信息；2.1.7 月度

6、工程检查 详见施工样板作业指引 通过对重点工序实施样板做法，强化重点工序的质量控制标准，使后续施工作业质量得到有效控制 2.1.6 工序样板评审 项目公司每月 20 日前填报月度付款计划，报城市公司专业负责人（工程）、（财务）2.1.5 月度付款计划 详见项目材料设备类采购管理流程 项目公司每月 20 日前填写月度采购计划。项目总经理（审核）-项目采购 PM-城市公司专业负责人（采购合约）-城市公司管理负责人（采购合约）（审批）-运营管理中心采购总监（备案）2.1.4 月度采购计划 详见项目招投标管理流程 项目公司每月 25 日前填写月度招标计划，提交城市公司工程部协调汇总后报城市公司总经理审

7、批 1、正确完整填写办理签证的项目名称、施工单位名称、施工日期、签证依据等自然情况。2、在签证正文栏内简单扼要阐述时间、地点、施工部位、内容、数量、是否使用甲供材、完成情况等，能以图示表示的必须画示意图，并标明相关尺寸。2.2.6签证单内容填写具体规定 系统将对应各个标段自动连续编号，上传的签证单附件编号需与系统中的编号一致，否则审核人将退回，以保证签证编号的连续。1、签证单的签核依据：相对应的“通知单”和合同 2、作为上传附件的签证单，需是经过专业工程师、工程 PM 和成本部共同签核完成后的签证资料。2.2.5签证在信息平台上填报的要求 1、需计量签证的工程应在每道工序完工后 48 小时内，

8、须隐蔽工程项目必须在下道工序前完成工程计量签证，需要提前的应提前 24 小时提交报告。2、若需计量工程为最后一道工序，要求施工单位最迟在工程完工 7 日内完成工程签证。2.2.4签证申报时间具体要求 特急事件不能及时提供书面文件的，应在相关部门负责人口头通知后由项目公司整理后及时补发正式的书面文件。所有涉及变更的事项，由项目公司统一在网上平台上发起 变更通知单审批。变更通知单应扼要阐述其原因，并注明施工部位、内容等要求。2.2.3变更及签证的审批 本着事前有约束，事后可追溯的原则对变更、增减的提出必须有书面的正式文件 2.2.2变更及签证的操作原则 现场签证：是指对施工管理中发生的零星事件的确

9、认。例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。砌体工程签证：注明施工部位、工作量、砌体的材料、规格以及砌筑砂浆的标号。内、外墙粉刷（含保温）工程签证：注明施工部位、工作量、施工厚度、粉刷材料的配合比及外加剂的品种和掺量。内、外墙面砖、地砖和石材工程签证：注明施工部位、工作量、面砖的名称、品种规格、铺贴工艺。外墙涂料工程签证：注明施工部位、工作量、涂料的名称、品种和颜色代号。钢筋工程签证：1、基础底板马凳：画出马凳大样图，细部尺寸，标注出钢筋规格、间距，并且注

10、明按矩形布置。2、后浇带两侧固定网片：画出大样图，钢筋规格、长度、间距。3、塔吊基础、人货电梯基础：提供塔吊基础大样图，需要在大样图上签字确认。砼工程签证：注明施工部位、工作量的标号、种类（自拌、商品砼）、外加剂品种、输送方式（泵送、塔吊吊运、人工运输等）挖方工程签证：建设方有指定土方堆放回填地点的，施工方应按建设方指定地点回填，此工作不得计量回填工作量。零星的土方工程以及抽水等适合以台班计量的项目签证：可以采用机械台班计量签证。（附：每日机械台班使用记录表）土方工程签证：必须在签证正文后附有以下材料：1、土方施工的“现场平面图”应根据施工现场的场地自然情况合理的设置标高测量点，并在图上编号标

11、明。2、标高测量点在土方施工前后的三方测量记录（施工单位、监理单位、建设单位）。3、土方工作量计算书。2.2.7签证注意事项 1、根据需要，可通过摄影、照相等方式形成影像资料作为签证附件。2、一般签证计量本着以图纸计算为原则，对于以图纸计算有难度的亦可以采用现场实量。2.2.10城市公司成本部/财务管理中心审核规定 1、设计单位签署的设计交底、设计变更、图纸版本调整，甲方要求的统一做法及客户提出并经甲方确认的变更按实结算，效力视同图纸，可不办理签证。2、同一施工单位在同一单位工程办理的签证单不能发生重号签证，若出现同编号签证单则较后办理的签证单为无效签证不予结算。1、所有签证单必须对应合同条款

12、、各类经审核确认的通知单等有效书面正式文件作为签证依据，并在审批系统中进行链接，否则为无效签证。2、项目公司对办理的签证应以承接项目单位工程（即按标段按幢号）为单位进行统一按序编号。3、在签证单正文最后一条内容下应注明“以下无内容”字样。2.2.9 城市公司审核规定 1、合同中约定的施工单位现场代表、监理工程师、项目专业工程师和工程 PM、城市公司成本部相关人员。2、城市公司专业负责人（成本）对签证单复核确认。2.2.8签证人员组成规定 确实无法采用计算工作量的：必须采用点工计算的可采用一次性点工包干的方式，以防止施工人员的消极工作。点工签证：点工数量必须现场按实估算，当需要签证补贴性质的点工

13、必须经过项目总经理同意。园林绿化工程签证：注明施工部位、工作量、使用材料的品种规格、种植密度。机电工程签证：注明施工部位、工作量、使用材料的品种规格、等级和厂家。脚手架或其他架设工具签证：注明施工部位、工作量、使用或租赁的周期。防水工程签证：注明施工部位、工作量、防水材料的名称品种和施工工艺，防水层的厚度。脚手架或其他架设工具签证：注明施工部位、工作量、使用或租赁的周期。目的：1、维护公司利益、推进项目有序进行，规范反索赔管理流程。2、加强反索赔的及时性和准确性。适用范围：1、适用于公司所有开发项目的现场反索赔管理工作。2、不适用于第三方维修导致的反索赔质保金扣款。3、适用对象包括但不限于施工

14、单位、设计单位。2.2.12.1 目的与适用范围 2.2.12反索赔管理 对重大的、典型的签证，由公司运营管理中心组织，相关部门参与编制形成案例。1、签证单应保留两份原件，一份项目公司保留，一份交城市公司成本部/财务管理中心（未设城市公司成本部的）。2、涉及反签证的事项，在流转中要说明原由、反签单位和反签金额，并提供必要的现场证据资料。3、一份变更通知单关联多份工程签证情况下，当工程签证的累计金额超过变更通知单的预估金额时，项目公司经办人应当说明原因。2.2.11其他规定 1、签证单内容不允许涂改（特别是数量），否则为无效签证不予结算，公司审核人员需要修改的应在意见栏内说明（数字应用大写标注）

15、。2、未按公司规定办理的变更、签证一律无效。1、签证单在审批未完成前不得签发到施工单位。2、书写字迹必须端正清晰，由于书写字迹不清晰，造成最终无法结算或多方理解不一致的，一律按财务管理中心的意见确定。3、签证单内的最终结果数量必须由阿拉伯数字和中文大写文字标注组成，由于阿拉伯数字和中文大写文字标注数量不统一的，一律按财务管理中心的意见确定。2.2.12.2 术语和定义 反索赔是指：1、因乙方责任未能按合同约定执行，导致甲方开发项目的工程质量、工期、成本发生损失时，由甲方直接委托第三方介入完成相关内容，同时对乙方实施的反索赔管理。2、因乙方责任未能按合同约定执行，导致其他项目参建方施工范围内的工

16、程质量、工期、成本发生损失时，需要向其他参建方赔偿，由甲方对乙方实施的反索赔管理。项目公司：因乙方原因引发甲方反索赔事项时，甲方代表应以邮件形式发送邮件“整改通知”至乙方指定邮箱，若乙方在规定时间内未进行响应，甲方代表可引进第三方进行处理。当第三方完成“整改通知”中要求整改的工作后，甲方代表应及时在明源系统中对第三方办理签证。流转时，系统中同时进行反索赔操作，同时上传“整改通知”邮件截图。城市公司成本部：1、审核网签反索赔表单内容的完整性及合规性。2、每季度统计网签反索赔的金额，编制反索赔汇总表，结算时由成本统一扣除。3、根据反索赔结算情况，在反索赔汇总表中及时更新反索赔的实际扣款额。4、反索

17、赔扣款时，责任单位扣款金额必须大于或等于第三方结算金额。有合同约定的，按合同约定执行；合同没有明确约的，原则上扣款额度应在第三方结算基础上增加 20%的管理费。总部成本条线：1、定期抽查反索赔内容的合规性。2、定期抽查各项目公司留存通知乙方单位的所有信息。3、定期对各城市公司的反索赔执行情况进行考核。2.2.12.3 职 责 主要控制点：1、反索赔内容描述的规范性。2、反索赔时，通知乙方单位的及时性及合规性。支持性文件：1、反索赔汇总表 2、整改通知 2.3 招投标管理流程（是否可取消或不再单独做招投标管理流程）围：适用于公司工程、材料设备招投标工作。工程类供应商考察及资格预审 考察小组 资格

18、预审及考察重点 工程、成本（2 人 以上）1、营业执照、资质证书、安全许可证、诚信手册；2、企业简介、项目经理简介、项目经理近三年施工的同类项目简介；3、企业和项目部主要负责人员专业资格证书、现有施工设备数量及型号和使用状态；4、拟分包工程项目及分包人情况；5、现场考察供应商近两年已完工及在建工程 6、企业材料生产工厂考察 2.3.1 供应商引入及考察 2.2.12.4 主要控制点及支持性文件 2.3.4 制定招标计划 供应商数要求：推荐供应商数量满足中标率低于 50%招标条件 类型 工程类 材料设备类 招标 30 万以上 直采 1、政府垄断（含前期类）；2、已签订框架协议的战略供应商 2.3

19、.3 招标基本要求 当供应商的资质到达或接近有效期时，供应商库维护人员应及时要求供应商提交新的资质信息。考察小组将收集到的供应商信息及供应商信息登记表、供应商考察报告，经网上系统提交审批，审批完成后，由专业主管人员登入供应商库系统。2.3.2 供应商入库管理 其它类供应商资格预审 考察小组 资格预审及考察重点 合作专业人员（2人以上）1、企业法人营业执照、事业单位法人代码证、税务登记证 2、业务实施水平（根据不同的类别考虑）采购类供应商考察、资格预审 考察小组 资格预审及考察重点 采购、设计、成本、工程（可选）（3 人以上）1、企业法人营业执照、事业单位法人代码证、税务登记证及其有关资质以及资

20、信证明；2、业务经营情况及近三年主要业绩工程证明；3、生产许可证、产品的型式检验报告、质量检测报告、备案证、推广证等（如有）；4、产品样册及小样；5、企业材料生产工厂考察 精装修工程、景观工程发标前，相关技术部门必须书面确认由设计公司提供的装饰材料样板并封样；投标单位投标时，需同时提供材料样板，招标联系人对送样物料书面确认。根据招标要求安排现场会议，对投标单位所提问题做出回答：1、招标联系人将投标单位对施工图纸、招标文件、现场踏勘及其它关于招标工作所提问题进行汇总，由招标小组成员按问题内容分别进行书面解答，招标联系人应将招标小组各成员书面解答内容汇总；如果属于对原招标文件的补充，由招标联系人征

21、求招标小组成员意见后编写。2、上述补充招标文件由招标小组成员会签、经招标小组组长审核审批后确认，发至各投标单位。招标联系人向经审批确定的入围投标单位发放投标邀请函，投标单位在收到邀请函后领取招标文件并支付投标保证金（保证金数额根据最新文件要求确定）。2.3.7 发标与答疑 2.3.6 方案流转审批 招标方案 招标小组 要求 招标方案审批 流转附件要求 项目总、城市公司工程 部经理、工程、成本、技术（若需要）1、承包范围、界面、开工时间、工期、单位入围条件、入围投标单位数量、现阶段图纸、工程质量及工地要求等；2、依据招标内容及目标成本编制工程量清单；3、制定评标标准 4、合同主要条款，如：进度款

22、支付方式、违约处罚方式、质量及要求、工期、保修、核价结算办法等，原则上按公司颁布的招标文件及合同范本执行 1、招标方案/文件 2、推荐供应商审批表 3、合同模板(以公司发布的最新版为准)招标小组成员负责对推荐供应商资格预审资料进行初审，若为新供应商，需进行考察并经审批纳入供应商库后，方可列入推荐供应商 2.3.5 编制招标方案 每月 25 日前编制招标工作计划 项目总经理根据合约规划组织制定招标计划，提交城市公司工程部协调汇总后报城市公司总经理审批执行。招标小组经现场评标及商务询标后，推荐中标单位，将开标记录、洽谈记录、核价单、投标情况对比分析表等信息记录，参与招标、评标人员签字确认，提请网上

23、审批。2.3.9 定标 1、招标小组成员对投标单位进行商务询标。2、开标后报价最高的投标单位，不予中标。3、报价最低且低于标底价的投标单位，如中标，则其投标价即为中标价；4、由于投标单位串标或因其他不符合招标规范的行为造成有效标书不足，进行重新招标 5、投标单位陪标情况经证明并取得相应证据时认定为串标，取消其投标资格 6、评标方法：采用最低价中标法，即相同配置和参数的情况下，经评审后最低价格者为中标单位 招标小组组长主持现场开标，由专业技术人员负责技术标的审核，财务成本人员负责商务标的审核，并填写开标记录和投标情况对比分析表。2.3.8 开标与评标 说明：1、招标小组长的选择原则：项目类：招标

24、小组组长为项目总；非项目类：招标小组组长为所在专业部门经理或总监。2、招标小组职责：工程专业：负责工程、采购类招标事宜的工艺要求、方案、施工组织设计等要求的编制、审查；技术专业：负责工程、采购、技术类招标事宜的技术指标信息的编制、审查；财务/成本专业：负责各类招标事宜的标底编制，审查投标人投标报价的准确、真实、合理性，并分析经济标；2.4 项目材料设备类采购管理流程（是否可取消或不再单独做招投标管理流程）采购规划依据 主责部门 时间要求 输入条件 输出成果 运营管理中心 1 月 30 日前 1、公司年度经营计划 2、上一年度采购品类金额分析 3、上一年度供应商结构分析 材料设备分类分级管控表

25、明确材料供应方式、管控级别和采购方式，并初步明确战略采购的范围，报总裁室审批。2.4.2 采购规划 供应商信息库建设 经公司审批通过的供应商，由运营管理中心采购条线负责纳入公司统一的供应商资料库中。供应商推荐 1、初次在公司范围内合作的供应商，采购经办部门（采购 PM）需填写供应商资格预审表，并报城市公司工程部、运营管理中心采购条线和分管副总裁审批。2、在公司范围内有合作经历的合格供应商，可直接入围招标、采购供应商选择范围。供应商考察 1、属于首次合作的供应商，根据实际情况需要进行考察的，应由发起部门组织相关人员进行考察。2、供应商考察应由发起部门、城市公司工程部、技术部、成本部和运营管理中心

26、采购条线相关人员参加，发起部门编制供应商考察报告。2.4.1 供应商管理 主责部门 输出节点要求 输入条件 输出成果 项目工程 PM 每月 20 日前 1 项目总体采购计划 2 项目主项计划 3 项目合约规划 项目月度采购计划 审批流转：项目工程经理(申请)-项目总经理（审核）-项目采购 PM-城市公司专业负责人（工程）-城市公司管理负责人（工程）（审批）-运营管理中心采购总监（备案）主责部门 输出节点要求 输入条件 输出成果 项目工程 PM 项目全景计划流转完成后 15 天内发起流转 项目主项计划 甲供材收料授权书 审批流转：项目工程经理-采购 PM-城市公司专业负责人（工程）（审批）-项目

27、成本 PM-总部专业负责人（采购）（备案）主责部门 输出节点要求 输入条件 输出成果 项目工程 PM 项目主项计划流转完成后 15 天内发起流转 1 材料设备选型定板清单 2 采购分判表 3 项目主项计划 4 项目合约规划 项目总体采购计划 审批流转：项目工程经理(申请)-项目总经理（审核）-项目采购 PM-城市公司运营经理-分管副总经理（审核）-运营管理中心采购总监（审批）主责部门 时间要求 输入条件 输出成果 项目工程 PM 项目开发策划评审后 15 天内发起流转 项目开发策划评审 采购分判表 审批流转：项目工程经理(申请)-项目总经理（审核）-项目采购 PM-城市公司专业负责人（工程）-

28、城市公司管理负责人（工程）（审核）-运营管理中心采购总监（审批）主体 事项 项目采购 PM 主要材料设备进场前，组织供应商进行交底，协调供应商排产并组织供货 项目采购 PM 材料设备供应过程中的供货协调 项目工程 PM 负责材料设备供应过程中的现场界面和总包配合 运营管理中心采购条线 负责对城市公司运营部和项目公司材料质量检查执行情况和检查效果进行监督抽查。2.4.4 进货管理 城市公司运营部主导的材料设备采购，价格确定后应 1 天内报总部运营管理中心采购条线备案。招标工作完成后，由城市公司工程部签订采购合同，并经网上 EKP/明源系统网上流转 1、按照采购分判表，属于战略采购的，由运营管理中

29、心采购条线根据材料设备战略采购作业指引组织招投标并签订战略采购框架协议。已签订战略合作协议的，具体合同签订由项目公司工程经理负责。2、非战略采购的材料，由城市公司工程部根据项目招标管理流程组织招投标，运营管理中心采购条线参与价格洽谈。2.4.3 采购实施 主责部门 输出节点要求 输入条件 输出成果 运营管理中心采购条线 每月 30 日前 项目月度采购计划 材料设备采购与招标计划（公司级）主责部门 输出节点要求 输入条件 输出成果 项目工程 PM 满足合理采购周期 项目月度采购计划 采购工作联系单 审批流转：项目工程经理-项目成本 PM-项目技术 PM-项目总经理-项目采购 PM-城市公司专业负

30、责人（工程）-城市公司管理负责人（工程）-运营管理中心采购总监（备案）特殊情况处理:1）已签署合同或协议的供应商不能满足要求时，运营管理中心、城市公司运营部应按项目招投标管理流程规定，重新选择供应商或变更合同；2）对于不合格材料，由城市公司运营部及时对未使用的材料进行退货处理，对已使用材料出具整改方案并组织整改，处理过程报运营管理中心备案。对产生重大影响的不合格材料处理，需报总裁室审批。城市公司运营部负责根据合同约定追究供应商相关责任。主体 事项 项目工程 PM 材料设备首次进场，组织监理、总包和项目采购 PM 进行首次进场验收，检查材料质量 项目工程 PM 材料设备供应过程中，甲供材每月检查

31、不少于 4 次，乙供材料每月检查不少于 2 次 城市公司运营部 单个项目每月质量检查不少于 2 次 2.4.5 合同履约评估 2.5 施工样板作业指引 通过过程监督，加强现场检查，确保样板落地。2.5.4 大面施工 项目严格按照评审意见进行样板整改，且自改完成 1、城市公司工程部组织多方对项目样板进行重点分项工程的样板评审；2、填写施工样板评审表评审意见，各方签署，城市公司运营部存档；项目向城市公司工程部发出施工样板评审表，填写相应信息；2.5.3 样板评审 1、按样板方案开展各分项工程的样板施工，并加强过程控制和必要信息记录；2、项目公司对施工样板进行分项自查，并完成自改。2.5.2 样板施

32、工、过程控制 1、项目公司编制施工样板实施计划，并列入项目施工规划大纲；样板名称 评审时间 负责人 毛坯装饰样板间 精装交接样板层 屋面防水 窗边防水 地下车库顶板防水 其他 “其他”评审项目可包括混凝土工程、砌体工程、二次结构、水电安装（厨卫间水电立管、点位等）、外装饰（含保温）等，据各项目不同技术特点及各分项工程重要性、质量控制难易度自定。2、运营管理中心等专业部门评审项目规划大纲中施工样板实施计划。2.5.1 样板实施计划 2.6 供应商考核评价管理办法 2.6.1 工程类供应商考核评价 2.6.2 采购类供应商考核评价 交付后供应商综合评价=+、三项之一 对供应商投诉问题统计，根据投诉

33、问题类别、比重对供应商进行扣分：-观感类问题投诉占比较大的供应商（前 10%），扣分 510%；-影响施工功能类问题投诉占比较大的供应商（前 10%），扣分1020%；-结构安全隐患类问题投诉占比较大的供应商（前 10%），扣分2050%；2.6.6.3 项目交付后供应商评价 二次评价=+排序前 10%，加 5 分；排序后 10%，减 5 分；供应商施工工艺及管理亮点，加 5 分 运营管理中心项目巡查、样板区验收检查、交付预验收检查，半年度检查结果汇总、排序 2.6.6.2 供应商二次评价 基本评价=70%+30%城市公司工程部项目现场检查、评价，季度汇总 项目工程经理每月组织进行现场工程检查

34、（详见过程实施检查表）对供应商施工工艺及管理亮点总结、上报。2.6.6.1 供应商基本评价 采购类供应商考核评分标准 评价纬度 权重 评估标准（满分：5）5 分 4 分 3 分 2 分 1 分 商务、成本相融性 15%接受，无条件融合 洽谈，可融合 洽谈，有难度 纠纷，难融合 排斥，无法融合 资金实力 15%主动垫资 从不催款 按合同催款 发生停工催款 制造冲突催款 合同意识 10%站在业主角度，全力兑现承诺 服从，无条件遵守合同 理解，偶尔谈条件 找借口，忽视合同约定 钻空子，恶意利用合同 工作配合 10%为甲方着想积极主动工作 无条件配合 能正常供货 被动服从 经常冲突 供货质量 10%口

35、碑、实际品质较高 质量稳定、保护到位 材料质量稳定 偶尔出现质量问题 一直有质量问题 材料检验 10%预检预控能力强 检验资料规 满足材料验收要求 偶尔缺少检测 检验资料问题较多 解决问题能力 10%帮我方解决难题 没出现过问题 正常供货 偶尔出问题 经常出问题 与总包协同 10%积极合作 无条件配合 偶尔谈条件 有条件配合 经常冲突 送货及时 10%提前准备积极供货 能够主动及时送货 经协调能及时送货 偶尔等待送货 经常断供停工 2.7 基础管理工作常用表单 编号 表单名称 成果主责人/部门 相关要求 存档部门 A-01 项目工程形象进度周报 项目公司项目公司项目公司 每周三上传系统 系统中

36、保存 A-02 月度招标计划 项目公司项目公司项目公司 每月20 日前填写 项目公司项目公司/运营管理中心 A-03 月度采购计划 项目公司项目公司项目公司 每月20 日前填写 项目公司项目公司/运营管理中心 A-04 采购工程联系单 项目公司项目公司项目公司 项目公司项目公司/运营管理中心 A-05 甲供材现场交底单 项目公司项目公司项目公司 项目公司项目公司/运营管理中心 A-06 月度付款计划 项目公司项目公司项目公司 每月20 日前填写 项目公司项目公司/运营管理中心 A-07 施工样板评审表 项目公司项目公司项目公司 评审人员签字确认 项目公司项目公司 A-08 工程变更单 项目公司

37、项目公司项目公司 系统流转 项目公司项目公司/财务部 A-09 工程签证单 项目公司项目公司项目公司 系统流转 （同上）A-10 供应商资质预审表 项目公司项目公司项目公司 流转审批 项目公司项目公司/运营管理中心 A-11 推荐供应商审批表（工程）项目公司项目公司项目公司 流转审批 项目公司项目公司/运营管理中心 A-12 推荐供应商审批表（材料采购）项目公司项目公司项目公司 流转审批 项目公司项目公司/运营管理中心 A-13 开标记录 项目公司项目公司/运营管理中心采购条线 财务部/运营管理中心 A-14 洽谈记录 财务部成本条线/运营管理中心采购条线 财务部/运营管理中心 A-15 项目

38、巡检记录 工程部/运营管理中心 每月持续进行 A-16 安全文明施工检查要点 参照容 A-17 采购类供应商评分表 运营管理中心 运营管理中心 3 工程实施过程管理 3.1 工程策划阶段管理 3.1.1 工程策划阶段管理要点 参见公司内网-知识管理：规范制度1 项目运营篇1.5 项目设计 XCDC-CC-ZY-01 材料设备选型定板管理流程 深化选型清单评审；确定总分包模式和材料分判模式；确定总工期（紧急项目应预先考虑赶工措施内容）；确定总包场地安全文明措施方案（要求包含在报价内容中）组织必要的总包招标前交底工作（明确报价时应考虑到的重点）3.1.1.4 扩初阶段 参见公司内网-知识管理：规范

39、制度1 项目运营篇1.3 项目成本：XCDC-CC-LC-02 项目成本管理流程 详见施工规划大纲操作流程 方案批复后 15 天内（三通一平前）编制完成施工规划大纲 基坑支护方案评审；目标成本评审 3.1.1.3 方案阶段 样板区施工专项计划 样板区平面布置、前期准备 3.1.1.2 样板区策划 编制项目开发计划；编制项目主项节点计划 3.1.1.1 开发策划 3.1.2 施工规划大纲操作流程 3.1.2.1 规划大纲编制 详见“项目公司审图作业指引”详见“项目采购管理流程”参见公司内网-知识管理：规范制度1 项目运营篇1.3 项目成本 XCDC-CC-ZY-01 目标成本及合约规划编制指引

40、合约规划；项目总体采购控制计划；图纸会审 3.1.1.5 施工图阶段 3.1.3 项目公司审图作业指引 3.1.1.1 审图的组织 如因特殊情况需调整主项节点计划、招标方式时，应及时流转审批；评审会后 10 日内：按评审意见修改项目规划大纲，并进行网上流转审批；3.1.2.3 规划大纲流转审批 由工程部召集运营管理中心及技术、营销、采购、工程等专业部门进行评审 3.1.2.2 规划大纲评审 编制内容要求：内容要求 备注 1.工程概况 项目基本信息，包括规划设计、实施条件的简要描述。2.组织架构 提供组织架构图。3.项目总体规划 提供标段划分、场布图、施工顺序信息。4.项目难点及应对措施 列举项

41、目各阶段存在的技术、质量与管理难点，并提出针对性解决方案。5.施工目标 及管理措施 5.1 质量 专项质量控制措施、样板工序管控等实施计划 确定项目工程实施检查表 5.2 计划 提供主项、全景节点计划（阐明各区段间推进顺序及影响因素）5.3 成本 提供成本控制及降本增效策略。5.4 安全文明 提供突发事件应急预案组织架构。6.其他工作安排 6.1 资料档案管理 提供管理方案。6.2 验收安排 提供过程验收、竣工验收、预验收、交付验收方案。6.3 物业保修管理 维修工程师安排计划。项目方案批复后 15 天内：项目工程 PM：编制完成项目施工规划大纲；完成自审自改；向所在城市工程部申请规划大纲评审

42、；3.1.4 工程策划阶段常用表单 编号 表单名称 成果主责人/部门 相关要求 存档部门 B-01 项目全景级节点计划 项目总经理 流转审批、列入施工规划大纲 项目公司项目公司/运营管理中心 B-02 项目采购分判表 项目总经理 列入施工规划大纲 项目公司项目公司/运营管理中心 B-03 项目总体采购计划 项目公司项目公司 上报计划 项目公司项目公司/运营管理中心 B-04 项目施工图审图要点 项目公司项目公司 审图阶段参考 城市公司项目公司负责检查审图结果与修改后的图纸。城市公司技术部负责施工图纸的修改。城市公司工程部整理联审纪要，发参与联审各单位。审图小组对联审意见做好备档，提交城市公司工

43、程部。3.1.1.3 审图的后续工作 联审人员阐述发现的问题或对图纸的优化建议，联合审图小组针对各问题及建议进行讨论，并进行联合审图的记录。审图的地点：于待审项目所在城市公司。审图的时间：审图需在项目开工前进行，审图时间一般定于周六、周日。3.1.1.2 审图实施 审图小组：由城市公司工程部根据项目信息，综合考虑后选取理论基础扎实、实践经验丰富的工程师组建而成；审图小组应包括涉及审图项目的工程主管或现场专业工程师。3.2 工程准备阶段管理 3.2.1 工程准备阶段管理要点 3.2.1.4 施工图 参见公司内网-知识管理：规范制度1 项目运营篇1.7 项目工程 XCDC-YY-ZD-03 临时电

44、缆使用办法 及时协调办理临水、临电的报批及临时排放等施工手续，临时道路出入口报批手续（包括 市政道路绿化迁移报批手续）；按照公司发布的 临时电缆使用办法 对工程中的临时电缆进行合理布局、管理；组织场地平整、清理和临时道路的施工；建议临时道路优先选择与永久性道路的结合；协调设计部门在方案阶段要先要进行土方平衡测算，优化方案，尤其对 于山地建筑。在场地平整时需考虑项目土方的平衡，后续回填土及景观用土的留置；场地内设置合理的土方临时堆土点。分期开发或占地面积大的项目，土方临时堆 土点可设置在相邻、较晚开放的范围内；一次性开发同时占地面积小的项目，土方的临时堆放点可设置在工期短，晚开工的栋号；充分考虑

45、雨季对临时堆土的影响，地势较高的堆土点或堆土较高部分，经历雨 季前要做好临时支护，以保证安全及避免水土流失影响地势较低部位的结构施工 3.2.1.3 三通一平 勘察单位应按设计要求提供勘察任务书；开工前应结合周边楼盘的资料在勘察阶段论证桩基选型（必要时通过试桩）和地下室基坑围护形式。3.2.1.2 地质勘察 在取得土地证后复核用地红线，进行围墙施工；如采用实体围墙广告画面需报公司进行方案审批；临时围墙施工时优先考虑与永久围墙的结合与统一。3.2.1.1 工程现场围蔽 参见公司内网-知识管理：规范制度1 项目运营篇1.7 项目工程 XCDC-YY-LC-02 水电费管理流程 开工前根据项目的建设

46、的规模及开发节奏进行统筹规划；明确现场水电费管理分级体系，建立抄表读数、分摊确认的现场临水、临电计量网点。临设搭设应满足当地文明施工要求或公司现场管理 标准；临设就近设置有利于保证项目进度及现场安全文明管理，宜设置在最晚开发的地块内，条件允许时尽量使用市政区域、其他不影响开发的区域，减少搬迁影响；场地紧张的项目在招标文件中明确临设解决的方法。3.2.1.8 临设搭建 配合前期报建人员完成各项工作 3.2.1.7 施工许可证申领 及时完成各类登记手续，签订各种服务合同 3.2.1.6 质、安监登记 工程监理到岗，组织移交：场地移交；坐标控制点、水准点的移交；临时水电移交；相关资料移交 3.2.1

47、.5 中标单位进场 招标前跟踪施工图纸，政府图审及建筑面积预测绘工作确保满足招标条件。进一步确认施工、监理单位开工应具备条件的落实情况 3.2.1.14 开工 签发开工令（需要修订）3.2.1.13 签发开工令 在打桩挖土前配合前期报建人员及时组织报验 3.2.1.12 控制坐标、灰线验收 按图纸审查管理要点组织和监督施工、监理单位会审 3.2.1.11 图纸会审 审核范围：工程项目概况；监理工作范围、内容、目标和工作依据；项目监理部的组织形式、人员配备计划、岗位职责；监理工作程序、工作方法和措施；监理工作制度和设施；监理记录目录。3.2.1.10 审批监理规划细则 审批重点：施工组织设计对保

48、证工程质量和安全应有可靠的技术和组织措施；结合工程的具体情况，要求施工单位编制重点分部（项）工程的施工工艺文件；针对项目具体情况，要求施工单位提交质量预控措施；要求编制施工总平面布置图和单体施工进度计划。3.2.1.9 审批施工组织设计 3.3、工程实施阶段管理 3.3.1 基础工程 按公司标准化做法编制方案，评审后进入施工。3.3.1.8 底板防水施工 要求轴线全数复核检查，标高在监理复核完成后进行抽查。3.3.1.7 标高、轴线复核 控制垫层表面平整度，优先采用机械磨光 3.3.1.6 垫层施工 审核测试方案，合格后进入下道工序。3.3.1.5 桩基检测 在土方挖到设计标高时及时组织设计、

49、勘察、监理、施工和质监部门验收。3.3.1.4 基槽验收 土方开挖前对挖土方案进行专项方案评审；开挖前根据桩基和围护形式组织相应技术处理措施。3.3.1.3 土方开挖 施工前塔吊专项方案需评审，塔吊安装完成后及时验收挂牌；塔吊安装位置应考虑销售要求，不应将塔吊设置在样板房楼外；塔吊基础面应低于地下室底板底部标高或低于附近室外管网标高。3.3.1.2 塔吊安装 施工单位自检合格后，填写隐蔽验收资料，通知监理单位进行隐蔽验收；隐蔽工程未办理隐蔽验收手续或经验收仍不合格的不得进入下道工序。3.3.1.1 隐蔽验收 桩基施工方案审批完成，桩施工前必须对桩位及轴线进行复核；打桩时要求监理人员全程旁站，检

50、查打桩线路是否按施工方案执行；委托具有相应资质的单位进行监测 3.3.1.1 桩基、支护施工 在0.00 结构施工完成后及时组织相关部门进行复验：楼间距和0.00 标高。3.3.1.150.00 检测 回填前道工序需验收合格，基底处理必须符合设计要求或施工规范的规定；分层夯实回填，回填土的土料和压实度，须符合设计要求或施工规范规定；回填过程中注意防水层等的保护；架空层部位回填土需提前考虑结构施工形式，确保回填密实。3.3.1.14 回填土 进行砼自防水检验，对存在问题的部位进行修补；对混凝土基层、转角交界面处进行处理，满足防水施工要求；监控防水涂料、卷材的施工过程；3.3.1.13 地下室外墙