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1、煤矿本质安全管理体系煤矿本质安全管理体系考核评分标准考核评分标准第一部分 保障管理第一部分第一部分 保障管理保障管理uu保障管理保障管理(13个元素个元素)l l1.1组织机构组织机构(3个元素个元素)l l1.2安全管理规章制度安全管理规章制度(2个元素个元素)l l1.3文件、记录管理文件、记录管理(2个元素个元素)l l1.4安全文化安全文化(3个元素个元素)l l1.5监督机制监督机制(3个元素个元素)1.1组织机构组织机构uu 安全组织机构安全组织机构安全组织机构安全组织机构煤矿有为实现本质安全完备的组织结构，且组织结煤矿有为实现本质安全完备的组织结构，且组织结煤矿有为实现本质安全完
2、备的组织结构，且组织结煤矿有为实现本质安全完备的组织结构，且组织结构设置合理，职责明确构设置合理，职责明确构设置合理，职责明确构设置合理，职责明确l l根据煤矿实际，建立完备的安全生产组织结构，根据煤矿实际，建立完备的安全生产组织结构，根据煤矿实际，建立完备的安全生产组织结构，根据煤矿实际，建立完备的安全生产组织结构，有组织结构图；建立本质安全管理委员会，成员有组织结构图；建立本质安全管理委员会，成员有组织结构图；建立本质安全管理委员会，成员有组织结构图；建立本质安全管理委员会，成员包括矿领导、中层管理人员及相关方负责人。包括矿领导、中层管理人员及相关方负责人。包括矿领导、中层管理人员及相关方
3、负责人。包括矿领导、中层管理人员及相关方负责人。l l组织结构细分合理，满足煤矿安全生产管理需要。组织结构细分合理，满足煤矿安全生产管理需要。组织结构细分合理，满足煤矿安全生产管理需要。组织结构细分合理，满足煤矿安全生产管理需要。uu方针、目标与计划方针、目标与计划方针、目标与计划方针、目标与计划l l1.1.制定符合煤矿安全战略的本安方针，方针应经矿制定符合煤矿安全战略的本安方针，方针应经矿制定符合煤矿安全战略的本安方针，方针应经矿制定符合煤矿安全战略的本安方针，方针应经矿长签发，宣传、贯彻到全体员工和承包商人员，并长签发，宣传、贯彻到全体员工和承包商人员，并长签发，宣传、贯彻到全体员工和承
4、包商人员，并长签发，宣传、贯彻到全体员工和承包商人员，并在矿显著位置展示。在矿显著位置展示。在矿显著位置展示。在矿显著位置展示。uu安全生产方针是对安全生产工作总的要求，它是安安全生产方针是对安全生产工作总的要求，它是安安全生产方针是对安全生产工作总的要求，它是安安全生产方针是对安全生产工作总的要求，它是安全生产工作的方向。是煤炭企业现代化管理的一项全生产工作的方向。是煤炭企业现代化管理的一项全生产工作的方向。是煤炭企业现代化管理的一项全生产工作的方向。是煤炭企业现代化管理的一项基本原则。基本原则。基本原则。基本原则。uu安全方针必须包含两个承诺：安全方针必须包含两个承诺：安全方针必须包含两个
5、承诺：安全方针必须包含两个承诺：1.1.遵守安全法律法规，遵守安全法律法规，遵守安全法律法规，遵守安全法律法规，合法生产，展示法人守法的责任意识；合法生产，展示法人守法的责任意识；合法生产，展示法人守法的责任意识；合法生产，展示法人守法的责任意识；2.2.持续改进持续改进持续改进持续改进的承诺，展示管理者在安全管理方面的追求，反映的承诺，展示管理者在安全管理方面的追求，反映的承诺，展示管理者在安全管理方面的追求，反映的承诺，展示管理者在安全管理方面的追求，反映安全生产的责任重大安全生产的责任重大安全生产的责任重大安全生产的责任重大。uu方针要适合本单位实际情况，能够准确指导本单方针要适合本单位
6、实际情况，能够准确指导本单方针要适合本单位实际情况，能够准确指导本单方针要适合本单位实际情况，能够准确指导本单位安全管理工作，方针要易于理解和实施。位安全管理工作，方针要易于理解和实施。位安全管理工作，方针要易于理解和实施。位安全管理工作，方针要易于理解和实施。uu制定的本安方针要组织全员学习，包括在矿施工制定的本安方针要组织全员学习，包括在矿施工制定的本安方针要组织全员学习，包括在矿施工制定的本安方针要组织全员学习，包括在矿施工的施工队伍等，确保人人都参与学习，组织学习的施工队伍等，确保人人都参与学习，组织学习的施工队伍等，确保人人都参与学习，组织学习的施工队伍等，确保人人都参与学习，组织学
7、习的单位要做好学习签字记录。的单位要做好学习签字记录。的单位要做好学习签字记录。的单位要做好学习签字记录。uu要在公告栏等展示。要在公告栏等展示。要在公告栏等展示。要在公告栏等展示。uu搞好宣传和引导，动员全体员工共同关心和支持搞好宣传和引导，动员全体员工共同关心和支持搞好宣传和引导，动员全体员工共同关心和支持搞好宣传和引导，动员全体员工共同关心和支持安全生产工作，形成齐抓共管的最大合力，实现安全生产工作，形成齐抓共管的最大合力，实现安全生产工作，形成齐抓共管的最大合力，实现安全生产工作，形成齐抓共管的最大合力，实现安全生产。安全生产。安全生产。安全生产。安全战略的本安方针宣传安全战略的本安方
8、针宣传安全战略的本安方针宣传安全战略的本安方针宣传uu制定中长期和年度煤矿安全目标，目标应具体到制定中长期和年度煤矿安全目标，目标应具体到制定中长期和年度煤矿安全目标，目标应具体到制定中长期和年度煤矿安全目标，目标应具体到煤矿重大危险源与高风险控制、期望达到和保持煤矿重大危险源与高风险控制、期望达到和保持煤矿重大危险源与高风险控制、期望达到和保持煤矿重大危险源与高风险控制、期望达到和保持的业绩和体系改进等方面指标，目标经矿长签署的业绩和体系改进等方面指标，目标经矿长签署的业绩和体系改进等方面指标，目标经矿长签署的业绩和体系改进等方面指标，目标经矿长签署后正式发布。后正式发布。后正式发布。后正式
9、发布。l l安全目标反映了企业安全工作的奋斗方向和行动安全目标反映了企业安全工作的奋斗方向和行动安全目标反映了企业安全工作的奋斗方向和行动安全目标反映了企业安全工作的奋斗方向和行动纲领。纲领。纲领。纲领。一般的说，目标项目包括下列各个方面一般的说，目标项目包括下列各个方面一般的说，目标项目包括下列各个方面一般的说，目标项目包括下列各个方面:(I)(I)各类工伤事故指标。各类工伤事故指标。各类工伤事故指标。各类工伤事故指标。(2)(2)尘、毒、噪声等职业危害作业点合格率。尘、毒、噪声等职业危害作业点合格率。尘、毒、噪声等职业危害作业点合格率。尘、毒、噪声等职业危害作业点合格率。(3)(3)重大危
10、险源管控措施等。重大危险源管控措施等。重大危险源管控措施等。重大危险源管控措施等。(4)(4)日常安全管理工作指标。日常安全管理工作指标。日常安全管理工作指标。日常安全管理工作指标。uu明确实现目标的任务，每项任务都有明确明确实现目标的任务，每项任务都有明确的责任单位、责任人，支持条件（人、财的责任单位、责任人，支持条件（人、财或物）和执行计划。或物）和执行计划。uu制定目标就是整体规划之后还应该明确分制定目标就是整体规划之后还应该明确分工，总安全目标制定以后，应该自上而下工，总安全目标制定以后，应该自上而下层层展开，分解落实到各科室、车间、班层层展开，分解落实到各科室、车间、班组和个人，纵向
11、到底，横向到边，使每个组和个人，纵向到底，横向到边，使每个组织每个职工都确定自己的目标和明确自组织每个职工都确定自己的目标和明确自己的责任己的责任n n矿井年度计划.doc目标任务的分解落实实现闭环管理目标任务的分解落实实现闭环管理目标任务目标任务月初制定计划下发到各个单位月初制定计划下发到各个单位各单位制定月计划实施措施各单位制定月计划实施措施月底检查落实月底检查落实uu目标指标按照职责分解到相关的部门和单目标指标按照职责分解到相关的部门和单位，按照进度随月度生产经营计划下发到位，按照进度随月度生产经营计划下发到各个单位，计划部门负责进行月度验收统各个单位，计划部门负责进行月度验收统计、报告
12、安委会和及时调整进度。计、报告安委会和及时调整进度。uu矿井月度矿井月度.docuu各单位及时制定月计划实施的措施，进行各单位及时制定月计划实施的措施，进行内部分工，并将计划和措施传达到全体员内部分工，并将计划和措施传达到全体员工。对于关键安全指标和重大任务，单位工。对于关键安全指标和重大任务，单位负责人亲自部署、跟踪和验收，做到全程负责人亲自部署、跟踪和验收，做到全程参与。参与。n n区队月度.doc1.2安全管理规章制度安全管理规章制度uu安全制度制订安全制度制订安全制度制订安全制度制订七部委七部委七部委七部委20062006年年年年116116号文件要求煤矿应建立并严格执号文件要求煤矿应
13、建立并严格执号文件要求煤矿应建立并严格执号文件要求煤矿应建立并严格执行以下安全管理规章制度：行以下安全管理规章制度：行以下安全管理规章制度：行以下安全管理规章制度：1.1.安全目标管理制度；安全目标管理制度；安全目标管理制度；安全目标管理制度；2.2.安全生产责任制度；安全生产责任制度；安全生产责任制度；安全生产责任制度；3.3.风风风风险管理制度；险管理制度；险管理制度；险管理制度；4 4人员不安全行为管理制度；人员不安全行为管理制度；人员不安全行为管理制度；人员不安全行为管理制度；5 5安全管安全管安全管安全管理奖惩制度；理奖惩制度；理奖惩制度；理奖惩制度；6 6事故应急救援制度；事故应急
14、救援制度；事故应急救援制度；事故应急救援制度；7 7安全办公会议安全办公会议安全办公会议安全办公会议制度；制度；制度；制度；8 8安全监督检查制度；安全监督检查制度；安全监督检查制度；安全监督检查制度；9 9环境保护管理制度；环境保护管理制度；环境保护管理制度；环境保护管理制度；10.10.安全投入保障制度安全投入保障制度安全投入保障制度安全投入保障制度 ；11.11.安全文化建设制度安全文化建设制度安全文化建设制度安全文化建设制度 ；12.12.安全监测监控制度安全监测监控制度安全监测监控制度安全监测监控制度 ；13.13.安全操作管理制度；安全操作管理制度；安全操作管理制度；安全操作管理制
15、度；14.14.安全矿用设备器材管理制度；安全矿用设备器材管理制度；安全矿用设备器材管理制度；安全矿用设备器材管理制度；15.15.安全技术审批安全技术审批安全技术审批安全技术审批制度；制度；制度；制度；16.16.矿井主要灾害预防制度矿井主要灾害预防制度矿井主要灾害预防制度矿井主要灾害预防制度 ；17.17.安全管理安全管理安全管理安全管理公开制度公开制度公开制度公开制度 ；18.18.矿级领导下井带班制度矿级领导下井带班制度矿级领导下井带班制度矿级领导下井带班制度 19.19.安全举报制度安全举报制度安全举报制度安全举报制度 ；20.20.班组建设制度班组建设制度班组建设制度班组建设制度
16、；21.21.安全安全安全安全教育与培训制度；教育与培训制度；教育与培训制度；教育与培训制度；22.22.入井人员管理制度；入井人员管理制度；入井人员管理制度；入井人员管理制度；23.23.职职职职业卫生健康管理制度业卫生健康管理制度业卫生健康管理制度业卫生健康管理制度 要点：是否建立健全以上要点：是否建立健全以上要点：是否建立健全以上要点：是否建立健全以上2323项管理制度？是否按制项管理制度？是否按制项管理制度？是否按制项管理制度？是否按制度严格执行？度严格执行？度严格执行？度严格执行？uu识别国家法定要求，结合煤矿安全管理实际情况，识别国家法定要求，结合煤矿安全管理实际情况，识别国家法定
17、要求，结合煤矿安全管理实际情况，识别国家法定要求，结合煤矿安全管理实际情况，制定其它需要的安全制度。安全管理制度应科学、制定其它需要的安全制度。安全管理制度应科学、制定其它需要的安全制度。安全管理制度应科学、制定其它需要的安全制度。安全管理制度应科学、合理，适用性和可操作性强。合理，适用性和可操作性强。合理，适用性和可操作性强。合理，适用性和可操作性强。要点：要根据本单位实际情况制定相应可操性强的要点：要根据本单位实际情况制定相应可操性强的要点：要根据本单位实际情况制定相应可操性强的要点：要根据本单位实际情况制定相应可操性强的实用制度。实用制度。实用制度。实用制度。uu每年底对现有制度进行一次
18、评审，确定制度修改每年底对现有制度进行一次评审，确定制度修改每年底对现有制度进行一次评审，确定制度修改每年底对现有制度进行一次评审，确定制度修改计划，要保留评审记录和修订计划；修订后的制计划，要保留评审记录和修订计划；修订后的制计划，要保留评审记录和修订计划；修订后的制计划，要保留评审记录和修订计划；修订后的制度发布后原制度废止。度发布后原制度废止。度发布后原制度废止。度发布后原制度废止。n n要点：是否有机构负责本质安全管理制度的制定、要点：是否有机构负责本质安全管理制度的制定、要点：是否有机构负责本质安全管理制度的制定、要点：是否有机构负责本质安全管理制度的制定、修订、培训、考核？是否有安
19、全管理制度培训、修订、培训、考核？是否有安全管理制度培训、修订、培训、考核？是否有安全管理制度培训、修订、培训、考核？是否有安全管理制度培训、考核计划？制度是否每年进行审核和修订？考核计划？制度是否每年进行审核和修订？考核计划？制度是否每年进行审核和修订？考核计划？制度是否每年进行审核和修订？n n组织各部门人员进行会审，增加，删减项要做好组织各部门人员进行会审，增加，删减项要做好组织各部门人员进行会审，增加，删减项要做好组织各部门人员进行会审，增加，删减项要做好记录记录记录记录uu制度贯彻和考核制度贯彻和考核制度贯彻和考核制度贯彻和考核uu各使用单位应及时组织对适用本单位的制度进行学习各使用
20、单位应及时组织对适用本单位的制度进行学习和贯彻，保证每项适用制度每年至少贯彻一次，保留和贯彻，保证每项适用制度每年至少贯彻一次，保留班组培训计划和学习记录。班组培训计划和学习记录。要点：做好全员学习记录，所有参与学习人员签字。要点：做好全员学习记录，所有参与学习人员签字。要点：做好全员学习记录，所有参与学习人员签字。要点：做好全员学习记录，所有参与学习人员签字。uu员工应熟悉适用的制度要求，并严格落实。将各单位员工应熟悉适用的制度要求，并严格落实。将各单位制度贯彻、执行情况纳入本安体系运行考核中，做到制度贯彻、执行情况纳入本安体系运行考核中，做到违者必究，并保留考核记录。违者必究，并保留考核记
21、录。要点：是否对安全管理规章制度进行贯彻和考核？员工要点：是否对安全管理规章制度进行贯彻和考核？员工要点：是否对安全管理规章制度进行贯彻和考核？员工要点：是否对安全管理规章制度进行贯彻和考核？员工是否了解安全管理规章制度？是否了解安全管理规章制度？是否了解安全管理规章制度？是否了解安全管理规章制度？1.5监督机制监督机制u日常检查日常检查日常检查日常检查u内部审核内部审核内部审核内部审核u管理评审管理评审管理评审管理评审要点：是否有完善的要点：是否有完善的要点：是否有完善的要点：是否有完善的日常日常日常日常本质安全监督检查制度？本质安全监督检查制度？本质安全监督检查制度？本质安全监督检查制度？
22、是否定期进行检查？是否按规定开展是否定期进行检查？是否按规定开展是否定期进行检查？是否按规定开展是否定期进行检查？是否按规定开展内部审核内部审核内部审核内部审核？是否按规定进行是否按规定进行是否按规定进行是否按规定进行管理评审管理评审管理评审管理评审？是否对检查中发现的？是否对检查中发现的？是否对检查中发现的？是否对检查中发现的问题及时采取措施，并跟踪验证？是否公开检查问题及时采取措施，并跟踪验证？是否公开检查问题及时采取措施，并跟踪验证？是否公开检查问题及时采取措施，并跟踪验证？是否公开检查结果与处理办法？是否根据检查结果应及时进行结果与处理办法？是否根据检查结果应及时进行结果与处理办法？是
23、否根据检查结果应及时进行结果与处理办法？是否根据检查结果应及时进行奖惩？奖惩？奖惩？奖惩？u1.5.1.1.5.1.3 3职能部门按月对检查结果进行总结和分职能部门按月对检查结果进行总结和分析，形成材料，并在安委会会议上报告和提交讨析，形成材料，并在安委会会议上报告和提交讨论。论。n n对矿井的安全检查情况进行数字化的总结分析对对矿井的安全检查情况进行数字化的总结分析对对矿井的安全检查情况进行数字化的总结分析对对矿井的安全检查情况进行数字化的总结分析对比（例如：对隐患分类、高度重复的隐患等进行比（例如：对隐患分类、高度重复的隐患等进行比（例如：对隐患分类、高度重复的隐患等进行比（例如：对隐患分
24、类、高度重复的隐患等进行总结、分析）总结、分析）总结、分析）总结、分析）n n目的：总结检查出来的问题共性，查找原因和不目的：总结检查出来的问题共性，查找原因和不目的：总结检查出来的问题共性，查找原因和不目的：总结检查出来的问题共性，查找原因和不足，制定持续改进措施。足，制定持续改进措施。足，制定持续改进措施。足，制定持续改进措施。管理评审管理评审管理评审管理评审管理评审在本安体系中的位置管理评审在本安体系中的位置管理评审在本安体系中的位置管理评审在本安体系中的位置级别级别级别级别检查检查检查检查活活活活动动动动检查检查检查检查内容内容内容内容实实实实施人施人施人施人员员员员频频频频次次次次方
25、式方式方式方式效果效果效果效果级级级级日常日常日常日常检查检查检查检查体系中的各体系中的各体系中的各体系中的各项项项项要求要求要求要求/活活活活动动动动一般工作人一般工作人一般工作人一般工作人员员员员专专专专/兼兼兼兼职职职职安全安全安全安全员员员员例行例行例行例行随随随随时发现问题时发现问题时发现问题时发现问题随随随随时时时时解决解决解决解决解决个解决个解决个解决个别别别别问题问题问题问题的符的符的符的符合性合性合性合性级级级级内部内部内部内部审审审审核核核核本安体系本安体系本安体系本安体系管理者代表管理者代表管理者代表管理者代表内内内内审员审员审员审员定期定期定期定期集中集中集中集中发现发
26、现发现发现集中集中集中集中解决解决解决解决体系的符体系的符体系的符体系的符合性合性合性合性级级级级管理管理管理管理评审评审评审评审本安体系本安体系本安体系本安体系最高管理者最高管理者最高管理者最高管理者定期定期定期定期集中解决日常集中解决日常集中解决日常集中解决日常管理管理管理管理层层层层无法解无法解无法解无法解决的决的决的决的问题问题问题问题能确保体能确保体能确保体能确保体系持系持系持系持续续续续适适适适宜性、充宜性、充宜性、充宜性、充分性、有分性、有分性、有分性、有效性效性效性效性1.管理评审的目的和作用管理评审的目的和作用uu评审过去：评审过去：评审过去：评审过去：评审本安体系运行以来或
27、上次管理评评审本安体系运行以来或上次管理评评审本安体系运行以来或上次管理评评审本安体系运行以来或上次管理评审后体系的运行效果，评价并确保体系的持续适审后体系的运行效果，评价并确保体系的持续适审后体系的运行效果，评价并确保体系的持续适审后体系的运行效果，评价并确保体系的持续适宜性、充分性和有效性宜性、充分性和有效性宜性、充分性和有效性宜性、充分性和有效性n n持续适宜性：体系是否持续和企业实际情况相适持续适宜性：体系是否持续和企业实际情况相适持续适宜性：体系是否持续和企业实际情况相适持续适宜性：体系是否持续和企业实际情况相适应，是否持续适应内外部环境的变化应，是否持续适应内外部环境的变化应，是否
28、持续适应内外部环境的变化应，是否持续适应内外部环境的变化n n持续充分性：体系是否持续满足本安体系标准的持续充分性：体系是否持续满足本安体系标准的持续充分性：体系是否持续满足本安体系标准的持续充分性：体系是否持续满足本安体系标准的要求要求要求要求n n持续有效性：体系运行是否能持续满足实现安全持续有效性：体系运行是否能持续满足实现安全持续有效性：体系运行是否能持续满足实现安全持续有效性：体系运行是否能持续满足实现安全方针和目标的要求方针和目标的要求方针和目标的要求方针和目标的要求管理评审的目的和作用管理评审的目的和作用uu规划未来：规划未来：规划未来：规划未来：评审体系的改进机会和改进方向，包
29、评审体系的改进机会和改进方向，包评审体系的改进机会和改进方向，包评审体系的改进机会和改进方向，包括安全方针、目标的修订，体系文件的修订或换括安全方针、目标的修订，体系文件的修订或换括安全方针、目标的修订，体系文件的修订或换括安全方针、目标的修订，体系文件的修订或换版，新的资源配备，某一过程或某项活动的改进版，新的资源配备，某一过程或某项活动的改进版，新的资源配备，某一过程或某项活动的改进版，新的资源配备，某一过程或某项活动的改进等。等。等。等。u管理评审的作用：管理评审的作用：管理评审的作用：管理评审的作用：管理评审是持续改进的实施手管理评审是持续改进的实施手管理评审是持续改进的实施手管理评审
30、是持续改进的实施手段，用来评价已有措施的效果，确定新的改进目段，用来评价已有措施的效果，确定新的改进目段，用来评价已有措施的效果，确定新的改进目段，用来评价已有措施的效果，确定新的改进目标及措施。标及措施。标及措施。标及措施。2.管理评审的时机和方式管理评审的时机和方式管理评审的时机：管理评审的时机：管理评审的时机：管理评审的时机：1.1.新建的体系在第一次（或两次以上）内审以后可以进行首次管理评审新建的体系在第一次（或两次以上）内审以后可以进行首次管理评审新建的体系在第一次（或两次以上）内审以后可以进行首次管理评审新建的体系在第一次（或两次以上）内审以后可以进行首次管理评审2.2.体系运行正
31、常以后，一般每年至少进行一次，两次管理评审的时间间体系运行正常以后，一般每年至少进行一次，两次管理评审的时间间体系运行正常以后，一般每年至少进行一次，两次管理评审的时间间体系运行正常以后，一般每年至少进行一次，两次管理评审的时间间隔不超过一年隔不超过一年隔不超过一年隔不超过一年3.3.当有重大的内外部情况发生时，可随时增加管理评审的频次当有重大的内外部情况发生时，可随时增加管理评审的频次当有重大的内外部情况发生时，可随时增加管理评审的频次当有重大的内外部情况发生时，可随时增加管理评审的频次n n管理评审的方式：管理评审的方式：管理评审的方式：管理评审的方式：1.1.领导牵头以会议方式进行管理评
32、审领导牵头以会议方式进行管理评审领导牵头以会议方式进行管理评审领导牵头以会议方式进行管理评审2.2.管理评审是最高管理者（矿长）的主要职责之一，管理评审是最高管理者（矿长）的主要职责之一，管理评审是最高管理者（矿长）的主要职责之一，管理评审是最高管理者（矿长）的主要职责之一，应由最高管理者定期组织、主持，各职能部门和应由最高管理者定期组织、主持，各职能部门和应由最高管理者定期组织、主持，各职能部门和应由最高管理者定期组织、主持，各职能部门和体系运行部门的主管及相关人员参加评审体系运行部门的主管及相关人员参加评审体系运行部门的主管及相关人员参加评审体系运行部门的主管及相关人员参加评审3.管理评审
33、的策划管理评审的策划1.1.策划形式：以书面管理评审计划或管理评审通知策划形式：以书面管理评审计划或管理评审通知策划形式：以书面管理评审计划或管理评审通知策划形式：以书面管理评审计划或管理评审通知的形式表述的形式表述的形式表述的形式表述2.2.策划内容：包括评审的目的、时间、地点、评审策划内容：包括评审的目的、时间、地点、评审策划内容：包括评审的目的、时间、地点、评审策划内容：包括评审的目的、时间、地点、评审参加人员、各部门的准备工作要求、准备工作时参加人员、各部门的准备工作要求、准备工作时参加人员、各部门的准备工作要求、准备工作时参加人员、各部门的准备工作要求、准备工作时限等限等限等限等3.
34、3.策划时间：最好在评审前的策划时间：最好在评审前的策划时间：最好在评审前的策划时间：最好在评审前的7 7天或天或天或天或1010天做好评审天做好评审天做好评审天做好评审计划并下发至参加评审的部门计划并下发至参加评审的部门计划并下发至参加评审的部门计划并下发至参加评审的部门/人员，以便各部门人员，以便各部门人员，以便各部门人员，以便各部门做好充分的准备工作做好充分的准备工作做好充分的准备工作做好充分的准备工作4.管理评审的记录要求管理评审的记录要求l l1.1.管理评审从计划、准备、实施到形成报告的全管理评审从计划、准备、实施到形成报告的全管理评审从计划、准备、实施到形成报告的全管理评审从计划
35、、准备、实施到形成报告的全过程均应形成记录并妥善保管，以便对评审结果过程均应形成记录并妥善保管，以便对评审结果过程均应形成记录并妥善保管，以便对评审结果过程均应形成记录并妥善保管，以便对评审结果的实施进行跟踪和验证。的实施进行跟踪和验证。的实施进行跟踪和验证。的实施进行跟踪和验证。l l2.2.上一次管理评审记录可在需要时做为下一次管上一次管理评审记录可在需要时做为下一次管上一次管理评审记录可在需要时做为下一次管上一次管理评审记录可在需要时做为下一次管理评审的参考资料理评审的参考资料理评审的参考资料理评审的参考资料5.管理评审的后续工作管理评审的后续工作l1.1.编制编制编制编制“管理评审报告
36、管理评审报告管理评审报告管理评审报告”或或或或“管理评审纪要管理评审纪要管理评审纪要管理评审纪要”等等等等结论性文件下发至有关部门；结论性文件下发至有关部门；结论性文件下发至有关部门；结论性文件下发至有关部门；l2.2.责任部门或责任人针对管理评审提出的整改要责任部门或责任人针对管理评审提出的整改要责任部门或责任人针对管理评审提出的整改要责任部门或责任人针对管理评审提出的整改要求进行整改；求进行整改；求进行整改；求进行整改；l3.3.体系主管部门对整改结果进行跟踪验证，并记体系主管部门对整改结果进行跟踪验证，并记体系主管部门对整改结果进行跟踪验证，并记体系主管部门对整改结果进行跟踪验证，并记录验证结果录验证结果录验证结果录验证结果