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2、返回返回N N品质管理二级流程品质管理二级流程品控管理流程品控管理流程0.5天1-3天1-4天技术部技术部生产部生产部 销售部销售部 品管部品管部 采购采购/财务财务 生产生产计划计划N N返回返回厂管部厂管部 检验检验配方配方工艺工艺标准标准分装分装计划计划审批审批入入库库N N返回返回消灌消灌包装包装规范规范检验检验N N返回返回N N返回返回乳化生产乳化生产审批审批分装分装生产生产入入库库洗消计划洗消计划洗消洗消作业作业检验检验N N返回返回原料原料采购采购PMC部部 品质管理二级流程品质管理二级流程检验管理流程检验管理流程1-3天1-3天1-4天生产部生产部 采购采购/财务财务 品质部
3、品质部厂管部厂管部 材料合格品仓不合格品仓消毒作业静置室合格品仓灌包作业检验检验审核审核乳化作业检验检验检验检验不合格品审核审核处理处理报告报告PMC部部 返工报废1-3天品质管理二级流程品质管理二级流程质量事故处理流程质量事故处理流程2天1-7天0.5天技术部技术部生产部生产部 销售部销售部 品管部品管部 采购采购/财务财务 厂管部厂管部 N N返回返回整改整改总结总结N N返回返回检验检验PMC部部 异常质异常质量报告量报告方案方案实施实施存存档档生产异常生产异常整整改改意意见见审批审批整改整改方案方案文件文件修正修正N N返回返回审批审批库存异常库存异常方案方案实施实施公司管理一级流程公
4、司管理一级流程研发管理流程研发管理流程0.5天1-3天1-4天技术技术 部部生产部生产部 采购采购/财务财务 品质部品质部 PMC部部 N N返回返回厂管部厂管部 销售部销售部 新产品新产品设计设计,客户产客户产品要求品要求检验检验审审 批批项项目目输输入入进进度度计计划划审批审批配配方方设设计计配配方方评评审审配配方方调调整整打打样样N N返回返回确确 认认样样 板板原原 料料样样 板板中中试试配配方方修修正正检验检验N N返回返回配方配方工艺工艺标准标准N N返回返回原辅料原辅料 存档存档 原料单价原料单价配方配方成本成本技术管理二级流程技术管理二级流程技术文件管理流程技术文件管理流程0.
5、5天1-30天1-2天技术部技术部生产部生产部 销售部销售部 品管部品管部 采购采购/财务财务 产品产品开发开发N N返回返回厂管部厂管部 检验检验配方配方设计设计审批审批N N返回返回技术技术工艺工艺 文件文件 N N返回返回审批审批小样小样确定确定检验检验N N返回返回PMC部部 原料原料样板样板中中试试产品产品内控内控标准标准存存档档公司管理一级流程公司管理一级流程采购管理流程采购管理流程N N返回返回采采购购计计划划 采购部采购部 供应商供应商 技术部技术部 生产部生产部 品质部品质部财务部财务部存档存档新产新产品开发品开发返回返回返回返回N N审批审批N N 厂管部厂管部审核审核审核
6、审核0.5天0.5天1-3天1-7天生产物生产物品申购单品申购单人事人事/PMC部部 办公用办公用品申购单品申购单供供应应商商评评估估确确定定供供应应商商采采购购合合同同样样板板检验检验返回返回N N采采购购检验检验存档存档入入库库返回返回N N付付款款申申请请审核审核复核复核付付款款 总经理总经理审批审批审批审批审批审批物料物料申购单申购单返回返回N N采购管理二级流程采购管理二级流程采购合同管理流程采购合同管理流程返回物物料料需需求求复核复核送送板板厂管部厂管部 采购部采购部品质部品质部财务部财务部采采购购合合同同封封样样检测标准检测标准发布发布采购采购信息信息提出提出物料物料要求要求供应
7、商供应商检检 验验合合作作洽洽谈谈交货周期交货周期 付款方式周期付款方式周期 存档存档 审核审核 N-3天-3天25天1天供供应应商商甄甄别别供供应应商商评评估估物料报价物料报价 总经理总经理 审批审批 企业管理资源网 企业管理资源网 企业管理资源网 企业管理资源网 10-本资料来自 -采购管理二级流程采购管理二级流程采购管理二级流程采购管理二级流程采购结算管理流程采购结算管理流程采购结算管理流程采购结算管理流程1-2天0.天0.5天0.5天采购部采购部财务部财务部返回返回存档存档厂管部厂管部供应商供应商 PMCPMC部部付款付款申请申请 付款付款 凭证凭证 审核审核品质部品质部N N付款付款
8、对帐单入仓单入仓单品质品质报告报告复核复核总经理总经理审批审批PMC部部 洗消计划洗消计划公司管理一级流程公司管理一级流程生产管理流程生产管理流程N N采购采购销售部销售部 技术部技术部 生产部生产部 品质部品质部配方配方工艺工艺返回返回 返回返回 N N审批审批厂管部厂管部 审核审核0.5天0.5天1天1-15天财务部财务部 N N 返回返回 N N销售销售订单订单 返回返回 采购采购计划计划交交货货期期复核复核N N材料材料 采购采购 半成半成品作品作业规业规范范检验检验材料材料入仓入仓半半成成品品计计划划配方配方工艺工艺标准标准乳化生产乳化生产检验检验分分装装计计划划生生产产评评估估生产
9、生产规范规范生生产产作作业业检验检验成品成品入仓入仓返回返回生生产产计计划划生产管理二级流程生产管理二级流程质量事故处理流程质量事故处理流程2天1-7天0.5天技术部技术部生产部生产部 销售部销售部 品管部品管部 厂管部厂管部 N N返回返回N N返回返回检验检验方案方案实施实施存存档档生产生产异常异常整整改改方方案案审批审批文件文件修正修正N N返回返回审批审批工艺工艺事故事故质量质量事故事故质量质量报告报告标准标准修正修正存存档档采购采购/财务财务 PMC部部 生产管理二级流程生产管理二级流程设备管理流程设备管理流程1天1-7天0.5天技术部技术部生产部生产部 供应商供应商 采购部采购部
10、厂管部厂管部/总经理总经理N N返回返回验收验收财务部财务部设备设备采购采购设备设备申购申购审批审批N N返回返回操作操作规范规范采购采购计划计划审核审核定人定人定岗定岗操作操作培训培训生产生产使用使用设备设备异常异常通知通知厂家厂家售后售后服务服务生产管理二级流程生产管理二级流程材料领用流程材料领用流程1天1-7天0.5天品质部品质部生产部生产部 供应商供应商 采购部采购部 总经办总经办 N N返回返回检验检验PMC部部 材料材料采购采购材料材料申购申购N N返回返回采购采购计划计划审核审核入入仓仓生产生产领用领用检验检验入入仓仓统计N N返回返回生产管理二级流程生产管理二级流程仓库管理流程
11、仓库管理流程1-3天0.5天0.5天技术部技术部生产部生产部 供应商供应商 仓库仓库 PMC部部 N N返回返回销售部销售部 审批审批N N返回返回复核复核品质部品质部 财务部财务部送货单送检单检验检验返回返回N N入仓单入库领料单领料单领料单出仓发货通知出仓单发货N N返回返回对帐单对帐单公司管理一级流程公司管理一级流程人事行政管理流程人事行政管理流程人事部人事部销售部销售部 技术部技术部 生产部生产部 品质部品质部PMC部部 返回返回 N N厂管部厂管部 审核审核0.5天0.5天1-15天1-30天采购采购/财务财务 N N 返回返回 N N 返回返回 N N招招聘聘人人员员增增补补申申请
12、请人员人员招聘招聘计划计划试试用用返回返回入入职职评评定定办办公公用用品品申申购购采购采购审核审核劳动劳动合同合同培培训训岗岗位位技技能能培培训训工资工资报表报表复核复核审核审核工资工资发放发放绩效绩效考核考核绩绩效效目目标标定岗定岗定级定级审核审核 返回返回 N N人事人事任命任命公司管理一级流程公司管理一级流程PMC管理流程管理流程PMC部部采购采购/财务财务返回返回物料物料计划计划材料材料库存库存统计统计生生产产作作业业返回返回返回返回N N返回返回N N厂管部厂管部客客 户户销售部销售部生产部生产部技术部技术部营营销销计计划划/订订单单生产生产计划计划入入库库入入库库发发货货审核审核审核审核品质部品质部配方配方工艺工艺检测检测标准标准生产生产能力能力交交货货期期订订单单评评估估N NN N1天0.5-2天1-5天0.5天检验检验存档存档检验检验1-15天时间