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1、市级财政专项支出绩效自评报告00114市级财政专项支出绩效自评报告一、专项支出项目概况（一）项目单位基本情况。组织指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；重要河流、界河流的综合治理和开发；组织指导重要水利工程；水库、水电站大坝的安全监管；负责全市河道采砂管理工作。组织指导全区农田水利基本建设；农村水电电气化工作；负责全区农田排灌、节水灌溉和农村供水工作；指导全区农村水利社会化服务体系建设。承担全区防汛抗旱日常工作。（二）项目基本情况由源溪位于建阳市童游街道东侧，发源于童游街道七姑村后际，经徐墩、水尾等村于水东炮台山处与崇阳溪汇合，流域面积84.1km2，河长28km。由源溪防洪堤是闭合童游
2、防洪排涝工程的重要组成部分，该堤从庵山桥至炮台山桥总长1.83km，设计防洪标准为30年一遇，结构采用C15埋石砼衡重式断面，堤高8-12m，堤顶设有10.5m交通道路，主要工程量：土方开挖 9.4万m3，土方回填15.6 万m3，C15砼埋石挡墙 9.5 万 m3，污水管道布设1.56 km、新建桥梁1座、新建排涝站1座装机720 kw。工程中标价5036万元（不含新建排涝站1座装机720 kw费用），该项目从20_年10月18日开工，目前已基本完成。工程完成后可保护人口5万多人，农田0.2万亩。二、专项支出项目实施基本情况（一）项目组织管理情况1、质量安全保障体系2、质量安全保证制度、3、
3、质量、安全、进度、资金控制计划。（二）项目资金使用情况项目总投入8805万元，实际支出8805万元，资金使用率100，资金使用合规。三、专项支出项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况时效情况，根据项目实施事件与计划时间的差异情况进行评分。项目立项情况，根据绩效目标合理性进行评分。资金使用管理，根据成本控制率评分。业务管理根据管理制度健全性进行评分。资金使用管理根据资金使用合规性评分。产出数量，根据主体工程、堤顶道路、工程完成进行评分。产出质量，根据主体工程、堤顶道路进行评分。经济效益，根据主体工程、堤顶道路进行评分。社会效益，根据主体工程、堤顶道路进行评分。环境效益，根据主体工程进行评分。
4、可持续效益，根据主体工程、堤顶道路进行评分。服务对象满意度进行评分（二）项目绩效目标完成情况产出数量的完成情况：主体工程、堤顶道路达到评分标准，产出质量的完成情况：主体工程、堤顶道路工程合格率100，优良率20。经济效益完成情况：主体工程、堤顶道路工程保护人口5万，方便群众出行。社会效益完成情况：主体工程、堤顶道路工程保护人口5万，还有220kv变电站、火车站、市立医院、南平农校、南平农科所、市二中、农机站、税务局、工商局、供电局、交警等关系我市民生的重要部门，方便群众出行。环境效益完成情况：主体工程沿途污水得到有效治理，环境得以改善。可持续效益完成情况：主体工程完善建阳市童游区防洪体系，保障
5、人民群众生命财产安全，促进社会经济可持续发展。服务对象满意度完成情况：满意度100。（三）项目绩效分析时效情况，根据项目实施事件与计划时间的差异情况，实际实施月份不晚于计划月份得满分。因实际实施月份比计划月份晚一个月所以扣1分。项目立项情况，根据绩效目标合理性进行评分，符合项目年度任务数或计划数；符合预算确定的项目投资额或资金量相匹配得满分。资金落实，根据成本控制率100得满分。业务管理，根据管理制度健全性已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整得满分，因业务管理制度不够完善所以扣2分。资金使用管理，根据资金使用合规性，资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支有经过评估认证得满分。产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度等根据评分标准得满分。四、存在问题和改进措施（一）项目存在问题1、工期有所延迟2、业务管理制度不够完善3、工程项目管理不够规范（二）项目改进措施1、加大工期管理力度2、加强业务管理制度学习3、规范工程项目管理制度。五、改进预算管理、绩效管理的意见和建议建议以后项目要尽早安排，尽早组织实施第 3 页 共 3 页