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1、20162016 年省级财政专项支出绩效自评报告年省级财政专项支出绩效自评报告 (烈士纪念设施维修改造经费)一、专项支出项目概况（一）项目单位基本情况（一）项目单位基本情况 烈士纪念设施是各级人民政府为褒扬烈士而修建的永久性纪念设施，是弘扬烈士精神的重要基地，是对广大人民群众特别是青少年进行爱国主义教育、集体主义和共产主义教育的重要阵地。全省现有县级以上烈士纪念设施 130 个，其中，国家级8 个，省级 7 个，设区市级 6 个，县级 109 个。县级以上烈士纪念设施中 99 个设置了处（科、股）级管理机构（8 个国家级、7 个省级、3 个市级、81 个县级），现有人员编制 283 名，临时聘
2、用人员 178 名；其他县级以上烈士纪念设施在未设专门机构和专职人员的情况下，当地民政部门安排机关干部或自聘人员进行管理。（二）项目基本情况（立项申报情况、项目范围、主要（二）项目基本情况（立项申报情况、项目范围、主要内容、总体目标）内容、总体目标）项目申报依据及对象：项目申报依据及对象：福建省“十三五”民政事业发展规划拟投入 1.8 亿元对全省 127 处县级以上烈士纪念设施进行维修改造，为开展烈士纪念活动提供更好的场所。主要内容：主要内容：2016 年度省级共安排 500 万元福彩公益金（闽财社指201661 号）重点支持用于开展烈士公祭活动的县级以上烈士纪念设施维修改造项目，优先安排新建
3、、改扩建、比较全面修缮和已经批准立项或在建项目，根据各地申报项目情况，经研究，2016 年度对 7 个项目予以资金扶持。总体目标：总体目标：烈士纪念设施是广大人民群众瞻仰烈士英灵，接受爱国主义教育的重要阵地。加强烈士纪念设施保护管理，为开展烈士纪念活动提供更好场所，切实发挥烈士陵园的爱国教育、烈士褒扬的重要基地作用。二、专项支出项目实施基本情况（一）项目组织管理情况（一）项目组织管理情况烈士纪念设施保护管理主要体现在对纪念设施的维修改造上，2016 年度省级共安排 500 万元福彩公益金（闽财社指201661 号）重点支持用于 7 个烈士纪念设施维修改造项目。省级业务主管部门采取责任到人原则，
4、对各单位的项目开工进展情况进行督导，对延期未开工的单位通知其查摆原因，并协调沟通有关单位助其尽快动工，完成年度任务。1.1.福州市文林山革命陵园维修改造项目。福州市文林山革命陵园维修改造项目。申报国家级烈士陵园的福州市文林山革命陵园项目通过维修改造被公布为第六批国家级烈士纪念设施。电房增容项目由福州市电力设计院设计，经福州市供电局批准，造价金额为 511948 元。2017 年 4 月 7 日委托福建宏建工程造价咨询有限公司进行公开招标，福建省瑞安电力建设有限公司中标，中标价为：471737 元，工期 90 天。预计 5 月底可以开工建设，9 月可以竣工验收。2.2.中共闽浙赣边区革命纪念园维
5、修改造项目中共闽浙赣边区革命纪念园维修改造项目2015 年福州市建立中共闽浙赣边区革命纪念园，后期由于资金缺口向省级申请资金支持，项目资金主要用于纪念园的扫尾工程，整个项目于 2016 年底顺利完成。3.3.云霄县献宝山烈士陵园维修改造项目云霄县献宝山烈士陵园维修改造项目项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法， 项目实施调整履行了相应手续。 4.4. 清流县凤翔山革命烈士纪念碑迁建项目。清流县凤翔山革命烈士纪念碑迁建项目。建设项目主要包含：瞻仰平台、广场、台阶、革命历史文化墙体及文物展览馆等，项目占地面积 15768 平方米，总建筑面积 11568 平方米，总投资 1750 万元。为
6、确保项目按期建设专门成立了项目领导小组，并将该项目纳入 2016 年清流县委、县政府为民办实事项目。严格按照施工要求执行，项目顺利完工。5.5.建阳区登高山烈士陵园维修改造项目建阳区登高山烈士陵园维修改造项目建阳区登高山烈士陵园作为南平市市级烈士公祭活动场所，受场地小等因素影响改造难度大，目前已完成护坡工程，公祭广场部分改造工程已完成设计方案、招投标，6 月开工，9月竣工投入使用。6.6.连城县革命烈士纪念馆维修改造项目连城县革命烈士纪念馆维修改造项目纪念碑公祭广场部分改造工程已完成设计方案、招投标，6 月开工，9 月竣工投入使用。纪念馆改造计划 9 月开工，12月完成。7.7.寿宁县烈士陵园
7、维修改造项目寿宁县烈士陵园维修改造项目2016 年前期工作启动较迟，主要是在征求公众和熟读地设计方案意见时，一时难以统一，且县级配套资金未到位，故无法按时完成原定目标，（二）项目资金使用情况（二）项目资金使用情况1.1.福州市文林山革命陵园电房增容项目。福州市文林山革命陵园电房增容项目。文林山革命陵园维修改造项目总投资 880 万元，从 2012年开始动工，现已基本建成。此次省级福彩公益金主要用于支持文林山革命烈士陵园电房增容项目，该项目预算 52 万元，省级资金支持 50 万元。2017 年 4 月 7 日，福建省瑞安电力建设有限公司中标，中标价为 471737 元。目前，陵园正在重新向福州
8、市供电局申报开工手续，预计 5 月底可以开工建设，9月可以竣工验收。待项目验收合格后，增容项目资金 50 万元方可支付给承建方。2.2.中共闽浙赣边区革命纪念园维修改造项目中共闽浙赣边区革命纪念园维修改造项目2016 年省级从福彩公益金中共支出 30 万元支持中共闽浙赣边区革命纪念园后期扫尾工程，该项目实际总支出为 37 万元，超出费用纪念园从自筹资金中支出。3.3.云霄县献宝山烈士陵园维修改造项目云霄县献宝山烈士陵园维修改造项目根据项目安排对陵园纪念碑、烈士墓区、纪念广场、水池及等进行维修改造，总投资 150 万元，省级福彩公益金支持 90 万元，2016 年 8 月项目竣工，共开支 85
9、万元，余下专项资金 5 万元，已在 2017 年实施园区道路维修改造中支出。4.4. 清流县凤翔山革命烈士纪念碑迁建项目。清流县凤翔山革命烈士纪念碑迁建项目。清流县革命烈士纪念园设计总投资 1750 万元，根据县级财力因素，原计划建设的展览馆、管理房、门楼、停车位硬化建设项目不再建设，节约资金 500 万元，实际资金投入共需 1250 万元。省级资金补助 100 万元，县级自筹资金 1000万元，陵园建设资金尚缺 150 万元。目前迁建项目已顺利完工，已支出 1051 万元，其余部分资金待审计后再支付给承建方。5.5.建阳区登高山烈士陵园维修改造项目建阳区登高山烈士陵园维修改造项目省级福彩公益
10、金共支持 100 万元用于陵园的护坡、广场改扩等项目。建阳区登高山烈士陵园作为南平市市级烈士公祭活动场所，受场地小等因素影响改造难度大，一是陵园护坡工程造价 27.9 万元，目前护坡工程基本完工，待验收合格后工程款方可转入承建方；二是公祭广场改造工程预算需投入资金 48.68 万元，目前已完成设计方案、招投标，6 月开工，9 月竣工投入使用；三是烈士陵园纪念广场等附属设施的维修改造，工程预算资金投入 25 万元，预计 2017 年 8 月完工。6.6.连城县革命烈士纪念馆维修改造项目连城县革命烈士纪念馆维修改造项目纪念碑公祭广场部分改造工程预算资金需求为 120 万元，省级福彩公益金支持 10
11、0 万元。目前已完成设计方案、招投标，6 月开工，9 月竣工投入使用。纪念馆改造计划 9 月开工，12 月完成。7.7.寿宁县烈士陵园维修改造项目寿宁县烈士陵园维修改造项目 陵园维修改造工程主要是对陵园主干道路、纪念碑等设施的维修改造，该项目资金预算 98 万元，省级福彩公益金支持 30 万元，当地财政预配套 68 万元。目前已完成前期准备工作，待县级财政配套资金到位后实施，年内完成工程项目。三、专项支出项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况按照省财政厅关于开展省直部门单位 2016 年度专项支 出绩效自评工作的通知 （闽财绩函20171 号）的有关要求， 我处高度重视优抚事业单位的资金使
12、用情况，专门成立专项 资金绩效评价督导小组，对各地烈士纪念设施管理和维修改 造等情况，以经济性、效率性、有效性及真实性、科学性、 规范性为原则，以定量分析和定性分析相结合，目标预定与 实施效果比较法的评价方法，分别从项目投入情况、项目管 理过程情况、产出与效益情况等 3 个一级指标、13 个二级指 标、24 个三级指标，开展抽查、现场勘验及核实情况等。 2017 年 4 月起利用近 1 个月时间，分 2 组现场勘验了福州市 文林山革命陵园、中共闽浙赣边区革命纪念园、云霄县献宝 山烈士陵园、建阳区登高山烈士陵园、连城县革命烈士纪念 馆、寿宁县烈士陵园维修改造项目实施情况，检查率为100%，经过对
13、本项目绩效评价指标评分，本项目综合得分 94 分，评价等级为优秀。 （二）项目绩效目标完成情况（二）项目绩效目标完成情况 革命烈士纪念设施维修改造建设是对弘扬烈士精神，缅 怀烈士功绩，培育和践行社会主义核心价值观，增强中华民 族的凝聚力，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神 力量。对激励后人，团结社会各界，推进社会事业发展具有重要意义。部分烈士纪念设施，结合公园建设对革命烈士纪 念设施维修改造，环境焕然一新，为开展烈士公祭活动提供 了更好场所，对爱国主义教育与革命教育产生了具大的社会 效益和长远的影响。 （三）项目绩效分析（三）项目绩效分析 1.在项目资金投入方面总分 35 分，评价得分
14、31 分。时 效性指标扣 2 分，扣分原因是部分单位因一些人事变动、天 气等不可控因素，导致项目实际实施月份晚于计划月份；资 金到位情况扣 2 分，原因：当地财政资金未及时配套到位， 未及时招投标未动工等现象发生。 2.在项目管理方面，总分 30 分，评价得分 29.5 分。项 目实施过程在目标、业务、财务管理上严格按有关要求执行， 但在信息规范性上还不够到位，扣 0.5 分。 3.在项目产出与效益方面，总分 35 分，评价得分 33.5 分。扣分情况：产出质量扣 1 分，服务对象满意度扣 0.5 分， 扣分原因在于项目资金有限，部分单位当地财政未配套到位， 补助资金未能达到预期效果，当地群众
15、未能达到高度满意。四、存在问题和改进措施（一）项目存在的问题（一）项目存在的问题1.由于基层民政部门对工程项目建设程序、时限等规定要求不够清楚，造成个别工程手续重复办理，一定程度上影响了工程进度。如：福州市电力设计院编制的电力增容工程控制价清单，福州市财政投资评审中心要求按照评审中心的要求，应委托有资质的编制公司编制造价，编制完成后，市财政投资评审中心又说按新文件规定：200 万以下的项目他们不再受理，只得另外委托有资质的造价公司预审；陈列馆电房增容项目设计的供电方案获得市供电局申请并获得批准，后因陈列馆未竣工验收，供电局的批复方案超过一年期限，又需重新申报导致工程延期。2.由于大多数项目单位
16、都是先制定粗方案完成项目立项，再努力争取项目资金支持，然后根据资金支持情况和实际（建设规划、领导意见等）重新进行设计确定方案。因此，由于规划调整、领导调整等因素，造成设计方案无法及时制定，影响招投标、施工进度。如：南平建阳登高山烈士陵园护坡改造部分工程因雨季延误。陵园纪念广场改扩项目一因区领导人事调整而导致设计方案延期；二因经验不足导致立项时间延误。在烈士陵园纪念广场等附属设施改扩建项目 2017 年 1 月方案已定，因经验不足，在 2 月份进行招投标时，才知需做可研报告和取得发改局的立项批复，致使招投标延误，到 5 月份才重新进行招投标，影响了施工进度。3.由于省级财政投入不够多，地方财政配
17、套不足，造成项目资金缺口较大，无法按计划实施。如：寿宁县烈士陵园修缮陵园主干道、烈士纪念碑、纪念广场、道路标志等项目，项目预算总投资 98 万元，由省级支持 30 万元，县级财政配套未及时到位，因此未按时完成原定目标。（二）项目改进措施（二）项目改进措施1.加强工程建设等相关文件规定的学习，准确、系统掌握相关项目申报、设计、招投标、施工等工作的程序、要求，为更好开展优抚事业单位维修改造工作打好基础。2.在今后组织项目申报时，尽可能要求项目单位完成立项、规划设计、预算工作，甚至是进入招投标阶段。3.尽可能加大省级财政投入力度。根据福建省“十三五”民政事业发展专项规划，为健全烈士纪念设施保护长效机制，巩固零散烈士纪念设施保护工作成果，拟对全省县级以上烈士陵园进行维修改造。近两年省级财政投入不足，建议根据经费社会的发展和实际情况的需要适时调整财政预算，不断加大投入，为烈士纪念设施保护工作创造良好的条件，为纪念烈士提供良好的场所。五、改进预算管理、绩效管理的意见和建议通过加大烈士纪念设施维修改造经费投入和项目实施，发挥财政资金的导向作用，努力改善设施面貌，充分发挥功能作用。为烈士纪念设施加强服务工作，提升管理水平提供了有力保障。