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1、12质量管理自查与评价制度 1.2.3 公司按内部审核程序对质量管理体系实施年度审核和评价。公司对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。审核员的专业资格、工作经历应符合相关要求，并经认可的机构培训合格。审核人员不应检查自己的工作。年度审核可集中进行，也可根据所属机构、部门、项目部的分布情况，按照策划的结果分阶段进行。2 / 4年度审核应覆盖质量管理体系并按照如下流程实施：制定审核计划、确定审核人员；向接受审核的区域发放计划，并可根据其工作安排适当调整时间；进行审核前的文件准备；实施审核；根据审核结果对质量管理进行全面评价；根据审核结果对质量管理实施改进。1.2.4 公司策
2、划质量管理活动监督检查和审核的实施。策划的依据包括：各部门和岗位的职责；质量管理中的薄弱环节；有关的意见和建议；以往检查的结果。1.2.5 公司建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息。1.2.6 公司收集工程建设有关方的满意情况的信息，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法（见手册8.2.1 条和顾客满意回访保修管理制度）公司对工程建设有关方满意情况信息的收集进行策划，关注施工准备、施工过程中，竣工及保修等不同阶段中，发包方或监理方、用户、主管部门等的满意情况，以便识别改进方向。信息的收集可采用口头或书面的方式进行，如：对发包方或监理方进行走访、问卷调查；收集发包方或监理方的反馈意见；3 / 4媒体、市场、用户组织或其他相关单位的评价。二、质量、环境、职业健康安全管理活动的监督、检查与评价（见质量、环境、安全目标管理制度、绩效考核制度、工程质量、环境、安全问题处理制度、环境、安全管理规章、制度、建筑施工安全技术监察、合规性评价程序等文件）三、内部审核程序（见程序性文件）4 / 4第 2 页 共 2 页