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1、质量管理自查与评价制度质量管理自查与评价制度总则总则为确保公司所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，建立自我监督和自我完善机制，以使能够及时获得有关体系和过程运作的信息，通过分析，评价，识别和确认所存在的问题,组织力量及时加以解决，确保质量管理体系的有效运行和对体系的不断改进，从而提高发包方和相关方满意度。为了落实公司对工程的质量管理，根据工程特点，把工程划分为检查批/分项、分部和单位工程。检验评定的顺序:首先检验评定分项工程质量等级,再评定分部工程,最后评定单位工程的质量等级。第一节第一节 质量管理自查与评价依据和内容质量管理自查与评价依据和内容1、质量管理自查与评价依
2、据是我国相关的法律、法规、标准和规范、公司的质量管理方针和目标、质量管理制度及支持性文件、工程承包合同、项目质量管理策划文件。2、质量管理自查与评价内容包括质量管理制度与本规范的符合性，质量管理制度的符合性，质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。3、公司在质量管理制度中明确监督检查的步骤、组织管理方式、记录的形式和要求、发现问题的处理程序和措施。4、质量管理自查与评价视情况与内审等其他检查结合进行。第二节第二节 质量管理的监督检查与评价质量管理的监督检查与评价1 1、监督检查的内容、监督检查的内容1)法律、法规和标准规范的的执行；2)管理制度及其支持性文件的实施;3)岗位职责的落实和目
3、标的实现；4)对整改要求的落实。2 2、对施工项目及相关单位的监督检查、对施工项目及相关单位的监督检查1)项目质量管理策划结果的实施;2）对本企业、发包方或监理提出意见和整改要求的落实;3）合同的履行情况；4）质量目标的实现。3 3、对质量管理体系实施年度审核和评价、对质量管理体系实施年度审核和评价1)对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。2）年度质量审核通常集中进行，必要时也可根据所属部门和项目的分布情况按照策划的结果分阶段进行。3）根据审核的结果实施改进，对于改进工作制定相应的计划.在改进计划的制定过程中，对需要改进的问题进行分类,优先改进次序,分别制定相应的改进措
4、施。改进计划的制定以经济上合理技术上可行为前提。第三节第三节 各单位（部门）质量管理自查的内容各单位（部门）质量管理自查的内容检验批工程质量先经班组自检，后由项目总工组织质检工程师、班组进行检查评价，专职质量检查员核定，班组要落实自检、互检、交接检，严格控制工程质量，使工程质量达到合格或优良。专职质检员要监督和指导操作人员做好质量自检，协调好班组之间互检、交接检工作,要系统检查每一分项的保证项目、基本项目、允许偏差项目,使每个分项工程达到质量要求。分部工程的质量等级评定是由质检工程师组织检查评价，专职质量检查员核定，质检工程师要把每个分部所含的分项工程的质量等级通过统计方法确定,在评定分部工程
5、质量等级时,不允许有不合格的分项工程存在，如出现不合格分项工程时，必须处理，使其达到合格，专职质检员要采取卡、防、帮、讲的工作方法（卡：即严格把关，按施工规范和质量评定标准监督施工；防：即加强质量宣传交底，事先预防；帮：即帮助操作人员提高操作水平;讲：即进行质量教育，提高质量意识。)确保分部工程质量，由于地基基础和主体分部工程在结构安全方面起主导作用，并且多数都被隐蔽，所以明确规定这两个分部工程质量由工程科组织核定。质量保证资料核查目的是为了强调结构、设备性能、使用功能方面主要技术性能的检查，由项目总工系统检查，工程科科长要负责监督、检查工程内业资料.工程全部竣工后全面评价工程的外观及使用功能
6、质量,由项目总工组织工程科检查评定，并作出记录。1 1、项目部及各基层单位、项目部及各基层单位1）根据施工组织设计的策划，对工程施工项目中“原材料、设备、成品及半成品、项目中间产品和竣工工程成品”的特性进行监视和测量。2）每月对运行控制情况进行检查（自查或互查），依据建筑安装工程资料管理规程 及相关程序文件要求整理各种质量记录.环境、职业健康安全方面填写施工现场检查记录表和相应程序文件所要求的记录，涉及到可测量的关键特性(如:噪声等），应有具体数据.3）、对发现的不合格控制率 100,纠正、预防措施验证率 100%.4）定期收集顾客反馈意见(满意、或不满意、抱怨、投诉），对综合管理体系过程进行
7、监视和测量。5）项目经理（分公司经理）每季度组织对运用法律、法规遵循情况进行评价，并填写相应记录。2 2、职能部门、职能部门1）每月对各基础单位运行控制情况进行检查,对检查出的质量问题要执行质量隐患和不合格品控制程序,环境、职业健康安全问题执行环境、安全事故和不符合控制程序，对违章人员做出必要处理，并监督项目部监视和测量记录的填写情况。2）、每季度按照运行控制检查统计记录表进行检查。3)综合管理体系主管部门通过定期不定期抽查，查看监视和测量记录，或者对各部门各单位上报的数据进行数据统计分析，为管理评审和综合管理体系的持续改进提供依据。4）每季度对各基层单位运用法律、法规遵循情况进行评价并保存相
8、关记录，填写运行情况检查控制记录表第四节第四节 专项安全生产例会专项安全生产例会由项目经理和专职安全员共同主持，定期召集各管理人员及施工队队长召开专项安全生产例会.针对工程出现的安全隐患问题进行研究和讨论，并形成相应的处理意见，由各管理人员具体实施并形成反馈意见。第五节第五节 挂牌与标识管理挂牌与标识管理1 1、原材料、半成品的标识与挂牌、原材料、半成品的标识与挂牌:凡进场的钢材、水泥及其他影响结构的主要材料，由材料部门在材料进场后的 4 小时内标识出成品的名称、规格、型号、批量、出厂日期、供货厂家，并立即委托试验部门进行取样,试验部门立即取样送检，并及时将检验结果局面通知材料部门，材料部门在
9、受通知 1 小时内进行状态标识并将不合格的产品分隔存放.凡检验不合格的产品严禁使用在工程上。材料标识牌应用木牌或铁牌并要求固定存放，盘圆标识应绑紧.2 2、坐标、轴线标高及沉降观测点的标识：、坐标、轴线标高及沉降观测点的标识：1)、坐标、轴线控制点应埋没控制桩，控制桩应埋在没在不易被破坏的位置,控制桩上用红油漆标明.2)、分项工程的标识凡分项工程施工完后,必须在显著位置作出明显的标识牌。可单独划分为个体的分享工程以个体作为部分划分的依据，不能单独划分的以轴线作为划分依据。，每个标识牌的内容为：分项工程名称、操作人员及班组长姓名、自评质量等级（合格、优良）、操作完成时间、现场实测实量结果等以便追
10、溯检查。第六节第六节 环境要求环境要求清理施工垃圾,必须设有临时垃圾专用通道,严禁随意、凌空抛洒施工垃圾应及时清运,定点存放处理，施工便道、料场、施工现场等要适当洒水，减少扬尘。第七节第七节 附则附则1、本办法由工程部负责解释。2、技术部负责本办法的修改。3、本办法自公布之日起实施。质量管理制度执行情况自查表质量管理制度执行情况自查表检检 查查人员人员得分得分存存在问题在问题 与改与改 进进措施措施负责人负责人自查单位自查单位检查日期检查日期制度名称制度名称检查考核内容及评分标准检查考核内容及评分标准1 制定年度质量目标2 质量目标量化可行3 质量目标按规定逐级展开并落实到位4 对质量目标的实
11、施情况定期进行自查评审5 与奖罚挂钩1 公司各项体系文件的编制、审核、修订、换版、检查等有质量技术部负责,各部门协助配合工作2 根据综合管理体系文件落实到本部门1 质量管理体系内部审核工作有归口管理部门2 审核工作有计划,有实施,有总结、有落实、每年定期一次3 按计划实施内审，内容符合计划要求，现场审核有记录并上报审核报告4 对审核中发现的问题及时制定纠正或预防措施并予以实施5 对纠正和预防措施的落实情况及结果进行跟踪验证质量方针质量方针目标管理目标管理制度制度质量管理质量管理体系文件体系文件和管理制和管理制度度质量体系质量体系内部审核内部审核制度制度各级质量各级质量1 明确规定各级各类人员的
12、质量责任负责制负责制2 各级各类人员对质量责任了解并能认真执行质量否决质量否决制制1 质量否决部门明确,权责清晰,上报程序规范2 能正确有效行使否决3 能充分发挥作用，实现管理目标1 质量信息归口管理部门明确2 信息网络体系健全，信息渠道畅通质量信息质量信息3 传递的质量信息内容明确管理制度管理制度4 质量信息传递时反馈迅速、处理正确5 各类质量信息数据、文件完整齐全质量事故质量事故1 发生事故上报及时报告制度报告制度2 对事故责任人实施处理1 质量培训归口管理部门明确每年制定培训计划有效实施2 培训目标明确,工作有效质量教育质量教育3 特殊工种持证上岗培训制度培训制度4 新录入职工进行岗前培
13、训5 每年按计划举办质量法规知识学习班专业技术人员按要求接受继续教育培训6 检查考核质量培训的实施情况及效果计量管计量管理制度理制度1 有专人负责计量器具的检查管理工作职责明确2 计量器具的检定、使用、维护、保养按规定进行3 计量器具按时校验，不合格或超期不得使用4 计量和检测设备台账记录齐全、准确规范1 检查考核范围内容职责明确深入全面质量管理质量管理2 按规定检查考核制度的检制度的检3 按规定程序和方法考核查与考核查与考核4 检查考核的问题有改进措施并有完善记录1 职责明确、责任到人2 按规定验收方法正确,结论明确材料进场材料进场3 不合格品有效控制验收制度验收制度4 验收记录台账准确规范5 材料贮存按要求分类存放，标识清晰正确1 各类质量记录归口管理明确质量记录质量记录2 记录由相应岗位人员负责填写并按规定妥善保存管理制度管理制度3 对发现问题提出改进意见并及时修订完善1 验收的标准和依据明确2 验收方法、判定标准及检查程序正确，结论明确3 对内部验收发现的问题整改及时复验后保存相应记录4 验收记录齐全完整质量验质量验收制度收制度