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1、公司辅料仓库管理控制工作程序(3)物业经理人 公司辅料仓库管理控制程序（三）一、目的：保证仓库原辅料进出通畅、储备合理，满足用户生产须要。二、适用范围：仓库辅料、成品出入库过程中的所有仓库人员。三、职责与权限：3.1仓库人员共同履行职责的职责：3.1.1严格遵守公司考勤制度，不得擅自离开工作岗位（窜岗或溜岗），上班时严禁抽烟，吃零食或做其他私事。3.1.2严格遵守公司保密制度，留存管理不好仓库THF1文件、账簿及收、发货单，不得向外外泄与本公司有关的商业机密。3.1.3共同搞好仓库防雷、防盗、防潮工作，保证公司财产安全。3.1.4保持仓库环境清洁，货物排放整齐，分区分类，明确标识。3.1.5服
2、从直属主管的领导，在特殊情况下，不管在任何时间都要配合经营部销售发货工作，确保销售顺畅。3.1.6工作积极主动，相互配合，圆满完成上级或公司领导交代的各项工作任务。3.2仓库主管职责：3.2.1全面负责管理统筹安排仓库工作，确保仓库正常运转。3.2.2负责管理和控制原材料及成品出入过程。3.2.3熟识仓库产品储存，及时向公司及有关部门充分反映产品储量。3.2.4负责管理仓库人员的具体内容工作的精心安排和管理。3.2.5负责仓库的环境卫生、物资安全。3.2.6协调顺利完成上级部门及有关部门的工作。3.3仓库保管员职责：3.3.1负责管理看管仓库所有物资。3.3.2负责管理仓库的防雷、防盗、防潮、
3、防尘、防鼠工作。3.3.3负责管理整体规划仓库物品堆满区域，充分利用非常有限库容，并使原材料及产成品放置整齐有序并维持通风潮湿，努力做到标识明晰，分区分类。3.3.4协调有关部门负责管理不合格品及顾客退款的管理。3.4仓库播发（分体式）货员职责：3.4.1负责管理营销部下发的客户配货单的配货，装箱，装箱。3.4.2严苛按营销人员证实盖章后的客户配货单上的产品名称、规格、色号、数量展开配货。3.4.3严苛按客户及营销人员的建议装箱装箱，装箱时应再清点，核查一次，确保科刺剑产品有误，避免给公司和客户导致损失。3.4.4当天的客户配货单应当及时印制货，严禁无故延期。3.4.5顺从上级主管的精心安排，
4、协调顺利完成仓库其它工作。3.5仓库记账员职责：3.5.1负责管理仓库产品的进出存有账目的记录，及时充分反映产品的入、出来、存有情况，努力做到账目确切，账实吻合。3.5.2负责管理出具入库单、出库单和发货单及调拔单。3.5.3顺利完成上级主管精心安排的仓库其它工作。3.6仓库电脑杂记账员职责：3.6.1负责管理电脑打印原材料，产成品的入库单，及时充分反映产品的入库数量。3.6.2负责管理出入库的单的审查。3.6.3顺利完成上级主管精心安排的仓库其它工作。3.7仓库入库（收货）员职责：3.7.1负责管理原材料、产成品的入库。3.7.2确保原材料、产成品检验合格后就可以入库。3.7.3深入细致录入
5、入库的原材料，产成品的数量、规格，努力做到准确无误。3.7.4协调入库收款员收款，努力做到入库物实吻合。3.7.5顺利完成上级主管精心安排的仓库其它工作。3.8电脑打麻将员职责：3.8.1负责管理列印仓库所有产成品的吊牌。3.8.2顺利完成上级主管精心安排的仓库其它工作。四、工作程序4.1入库控制程序4.1.1进料检验：4.1.1.1物料到厂后由入库员根据对方的送货单或相关的采购订单、订购合同，确认物料的品名、规格、数量并核实无误后，立即包装并放置于待检区，同时填写进料检验记录表交质管部检验人员。4.1.1.2仓管员根据进料检验记录表的检验结论办理有关相关手续。A各类原辅材料须要检验合格后方可
6、以与供应商根据检验合格结论办理入库相关手续谢泽生上适当的标识置放于选定的合格品区；B如检验不合格，仓管员应当根据检验不合格结论将物料按不合格品控制程序交质管部处置。4.1.2过程检验：面料预缩检验。检验员根据预缩作业指导书和进料检验指导书展开全面检验。检验完后检验员应当将合格品放在选定的合格品区并将不合格品按不合格品控制程序予以处置。4.2运送过程控制4.2.1仓库人员根据物料产品的具体内容特点和仓库的具体情况（场地地下通道等）采用相同的运送工具并选定出来相同工具的采用方法。4.2.2仓库人员在采用运送过程中应当根据相同产品的特性夹入，防止相撞、侵蚀、战略重点不稳中求进、左右摇摆、损毁标识、堵
7、住行进路线等问题出现。4.3储藏过程控制4.3.1仓库人员应根据仓库的实际情况进行整体规化，划分出产品的堆放区域并配置能保持适宜安全贮存的相关器材，如消防栓、抽水机、垫板等。4.3.2对库存量不多的原材料，仓库人员应根据生产订单的所需原材料进行对照和分析，及时通知采购人员采购，保证生产不断料、不待料。4.3.3储藏产品的堆满：A将产品分割区域分离堆满谢泽生上对应的标识，努力做到分类分区、标识确切。B根据产品的具体内容特性和相同时间、相同批次、相同规格展开堆满，即为同一产品规格以入库先后批次为序分别转让标识，以便按先进先出的原则出库，并使库存产品不断更新。4.3.4储藏产品的安全措施A维持努力做
8、到物料产品防湿、防潮、防尘和通风等防水措放，防止产品变质和异变现象出现。B仓库人员应当时常对储藏物料展开检验，辨认出存有异变（因贮存期太短，干燥，不通风等因素）应当及时向质管部充分反映。C仓库记账员必须确保帐目确切，账簿齐全及账实吻合并能够及时充分反映产品的进、出来、存有情况，仓库人员应当协调财务人员展开定期盘点，确保仓库合理的储备及避免账实相符，若辨认出问题应当及时查案追究责任。D仓库重地，仓库人员有权不得毫无关系人员随意步入。E对自噬体进库的新品种面料应当及时制作布料色卡并经质管部证实后递送有关部门及公司客户。4.4外包装控制程序4.4.1仓库人员在发货过程应当根据产品的特性和产品的数量采
9、用相同规格的包装箱和装箱编织袋，装箱完后在装箱编织袋上professionals清运输方式及联系方法。4.4.2仓库人员在备货前要检查装箱与否稳固，录入发货地址与否恰当。（防止货物在运输过程中损坏，弄错地址等现象出现）。4.5防水掌控过程物料和产品在运送、储藏、外包装和交货过程中都应当根据产品和物料的特性采取相应的防水措施，防止产品的损毁和遗失。4.6出库掌控过程4.6.1原辅料派发：发货员根据生产生产单按定额材料核对领有料单，领料部门选定人员和仓库双方盖章普遍认可；若需退还物料，应当由领料部门载明补调物料的申请单，仓库人员凭提出申请领有料单退还物料；领料完后仓管员同时出具出来仓单并转回财务作
10、账；短衣料单的犯罪行为，仓库一律不容许发料。4.6.2成品发货。4.6.2.1营销部下发客户配货单后，配货员及时严苛按单配货，例如仓库没配货单所需的产品或存有未明之处，必须及时通告该单所负责管理的营销人员并作适当处置。4.6.2.2配货员配货完并录入有误盖章证实后，及时通告记帐员出具汇总发货单；记帐员根据配货单核对，精确排序金额，确保账目有误在汇总发货单上盖章证实应当及时销账销卡。汇总发货单的财务联及同时呈报财务部。4.6.2.3汇总发货单出具完，仓库主管再选定另由专人根据汇总发货单上的货物装箱、装箱，再次清点核查一次后并在单上亲笔签名证实。4.6.2.4装箱完，配货员或仓库主管另选定专人及时
11、踢（缠）纸盒，并根据原配货单详尽地址出外标靶写下清该货包的发货地址、电话、手机、收件人和运输方式等，装箱员应确保货包装箱稳固；所写下地址、电话、运输方式准确无误并在发货登记表上亲笔签名证实。4.7不合格品的控制程序仓库人员凭经营部评审盖章后的退款恳请单退款，收到退款后根据目录录入数量及时入库并交质管部检验按不合格品程序处置；例如数量有误，应当通告营销人员意见反馈客户。并无营销部评审盖章的退款目录，仓库一律不容许退款。五、奖罚办法为保证本控制程序的有效率实行；提升各有关继续执行人员的工作积极性；考核各仓库人员的工作业绩；特制订本奖罚办法：5.1仓库人员应当严苛按本控制程序继续执行，确保仓库的物资
12、安全，搞好防雷、防盗、防潮、防尘、防鼠工作；例如因玩忽职守、粗心大意、敷衍了事、轻微渎职，给公司导致财产损失的，将根据损失程度，给与有关人员20-100元的罚款；情况特别轻微的，将追责刑事责任。5.2仓库人员应当忠于职守，坚持原则，一切以公司利益为先，例如辨认出监守自盗、损公利已、贪赃枉法，给公司导致财产损失的，一经揭发将根据损失程度罚款20-100元；情况特别轻微的，将追责刑事责任。5.3对营销部下发的配货单应当及时不予配货、装箱，例如因玩忽职守、故意延期、影响发货时间；或因配错、少货而导致实际货物数量、规格与货单相符的；或因不按客户建议的运输方式而给公司和客户导致损失的犯罪行为，将根据发货管理控制程序的奖罚制度继续执行。5.4仓库记账员必须努力做到入进库货物及时备案进账，确保账目的确切和物实吻合；若因粗心大意，敷衍了事导致遗漏或少记及账物相符而给公司导致损失的，根据损失程度，给与20-50元的罚款。5.5在仓库管理工作中，若有关人员忠于职守，认真负责，勤勤垦垦，业绩显著者，经营部将根据实际情况非政府有关部门测评，当月任汉人民币20-200元。