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1、总监办危险源辩识风险评价控制工作程序总监办危险源辩识、风险评价与控制程序根据XX公司安全Eurotium精神，融合zz高速公路总监筹办工作特点，特制订本程序：1. 目的：通过实施本程序对所有工作活动及管理活动中的危险源进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险的全面管理和有效控制。2. 适用范围：本程序适用于于zz高速公路总监筹办项目部工作活动及管理活动所产生的与职业身心健康安全有关的危险源识别、风险评价和风险掌控活动。3. 职责3. 1 项目部安全小组负责管理项目所牵涉的办公区、项目工作活动及项目管理活动的危险源识别、风险评价和风险掌控工作。3. 2 项目安全管理领导小组负责编制危险源辨识
2、清单和风险管理方案，经项目经理审批并报XX公司安全管理办公室备案。4. 工作程序4. 1 准备工作4. 1. 1 XX公司安全管理办公室根据评价情况制订安全目标和风险掌控方案。4. 1. 2 项目部应首先成立安全生产领导小组，小组负责组织对本项目进行危险源辨识与评价工作。小组组长由负有安全生产第一责任的项目经理承担，成员应由各部门负责人组成。小组成员应参加安全知识培训。4. 1. 3 项目部专职安全员应付施工全过程所牵涉至的活动、设备、设施及办公室、生活区、试验室的危险源基本建设危险源识别及风险评价表中，安全领导小组根据危险源识别及风险评价表中对危险源作出评审，制订安全目标及管理方案，展开风险
3、掌控。4. 1. 4 项目部专职安全员将评审记录展开整理和汇总，经项目经理核准，并呈报集团公司安全管理部备案。4. 2 工作步骤4. 2. 1 项目安全生产领导小组对办公、生活的设备、设施、作业活动和管理活动展开分类（分阶段）。a. 进场阶段。b. 临时设施施工阶段。c. 基础施工阶段。d. 结构施工阶段。e. 其它辅助活动。4. 2. 2 识别工作活动和管理活动中的危险源。4. 2. 3 展开危险源的定性和定量评价。4. 2. 4 确认风险级别。4. 2. 5 制订风险掌控方案4. 3 危险源识别4. 3. 1 危险源识别范围为充份识别危险源，根据项目的工作活动和管理活动存有的不能安全因素的
4、特点，对难引致高空掉落、物体压制、窒息、机械危害、倒塌、中毒、火灾、职业病等方面的危险源展开危险源识别（包含步入作业现场的有关方人员的活动，采用的设备、设施、物资等）。4. 3. 2 危险源识别方法（1)查问和交流（2）现场观测（3）查询有关记录（4）以获取外部信息（5）工作任务分析（6）安全检查表中（7）危险与可操作性研究（8）事件一棵分析（9）故障树分析4. 4 风险评价4. 4. 1 使用定量排序的评价方法分析每个危险源引致风险出现的可能性和后果，确认危险程度的大小。评价方法使用定量计算法展开。定量计算法：用与系统危险性有关的三个因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小，其精简公式就是D
5、=LEC式中：L出现事故的可能性E曝露于危险环境的频密程度C出现事故的后果D危险性分值 L出现事故的可能性事故或危险事件出现的可能性，当用概率去则表示时，绝对不可能将的事件出现概率为0，而必然出现的事件概率为1。但在考量系统安全时，绝对不出现的事故就是不可能将的，所以人为的将“出现事故可能性大”的分数订为0.1，而必然必须出现的事件分数订为10，介乎这两种情况之间的情况选定为若干个中间值，例如表中1右图。表中1 事故出现的可能性（L）分后数值事故出现的可能性10全然可以预料6相当可能将3可能将，但不经常1可能性大，全然不幸0.5很不可能将，可以设想0.2极不可能将0.1实际不可能将 E曝露于危
6、险环境的频密程度人员发生在危险环境中的时间越多，危险性越大。因此将人员已连续发生在危险环境的情况订为10，将非常少见发生在危险环境中订为0.5，而介乎两者之间的各种情况分别规定出来若干中间值，例如表中2右图。表中2 曝露于危险环境的频密程度（E）分后数值曝露于危险环境的频密程度10已连续曝露6每天工作时间内曝露3每周一次或偶然曝露2每月一次曝露1每年几次曝露0.5非常少见曝露 C出现事故的后果在集团公司范围内所有的活动、服务过程中，因各种过错引致机械设备损毁和安全设施不当导致人身死伤或关键性经济损失的事故，按其可能将产生的后果即为人员受危害的程度、经济损失额度的变化范围展开界定（本程序中的经济
7、损失系指轻易经济损失，泛指因事故导致人身死伤及善后处理开支的费用和损毁财产的价值）。由于范围宽广，所以依据（GB6441-86）企业职工伤亡事故分类规定分后数值为1100，例如表中3右图表中3 出现事故的后果（C）分后数值出现事故产生的后果10010人以上丧生/轻易经济损失100300万元403-9人丧生/轻易经济损失30100万元151-2人丧生/轻易经济损失1030万元7残疾/经济损失110万元3轻伤/经济损失1万元以下1重伤（损失1105工日的失能危害） D危险性分值根据公式就可以计算作业的危险性程度，但关键是如何确定各分值和总分的评价。根据本集团公司情况，总分在100以下，认为是低度风
8、险，采用加强培训提高意识和能力；建立健全有关规章制度；强化安全检查等方法进行管理。如果风险分数值在100以上，就是必须采取措施展开自查的关键性风险，例如表中4右图。表中4 风险等级分割D值危险程度风险等级附注320极其危险，无法稳步操作方式5关键性风险200320高度危险，必须立即自查4100200显出着危险，须要自查320100通常危险，需注意2低度风险20稍存有危险，可以拒绝接受1根据经风险评价确认的关键性风险，基本建设关键性风险目录。4. 5 风险掌控4. 5. 1 风险掌控原则首先挑选能消解风险的方式，例如材料替代、新工艺、崭新设备引入等。然后实行减少风险的措施，例如劳动防护、自动报警
9、、连锁装置等。最后实行个体防水措施。4. 5. 2 风险掌控方式对本项目办公区、生活区及管理活动所牵涉的经常性的风险，实行运转掌控及应急预案与积极响应掌控。对不能经常展开（即为在一个时间段展开）的运转和活动中的风险或虽有程序能掌控风险，但因种种原因无法保证程序被实行的情况，可以使用制订目标、指标和管理方案展开风险掌控。低度风险在必要时可以通过人员培训，创建、完善适当安全管理制度，加强安全检查展开掌控。4. 6 危险源/风险评价更新4. 6. 1 突遇下列情况，应当考量及时展开危险源识别与风险评价工作：（1）非政府的活动发生变化；（2）法律、法规和其它要求发生变化；（3）内审、外审及管理评审明确提出建议；（4）发生事故、事件、不合乎；（5）工作条件发生变化；（6）有关方埋怨或明确提出建议；（7）设备、设施出现很大变化；（8）其它情况须要时。4. 6. 2 当出现上述情况时，应当按本程序建议展开危险源识别和风险评价工作，将结果呈报XX公司安全管理办公室备案，将更新后的危险源及风险评价结果及时补足至危险源识别及风险评价表和关键性风险目录中，并按本程序建议基本建设控制措施。4. 7 危险源识别与风险评价的年度评审项目部对危险源管理和风险控制情况每半年进行总结，形成文件上报XX公司安全管理办公室，由安全管理办公室整理汇总上报总经理。5. 有关文件安全手册企业职工伤亡事故分类