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1、 建设集团危险源辩识、风险评价和环境因素识别和评价控制程序 建立集团危急源辩识、风险评价和环境因素识别和评价掌握程序 1 目的 辩识公司范围内的职业安康安全相关的危急源和环境因素，评价其风险程度，环境影响大小，确定重要危急源和重要环境因素，为体系建立和运行供应依据，并进展有效掌握。 2 范围 适用于公司工程工程建立过程中效劳治理治理活动中职业安康安全和环境的治理，包括： 常规和特别规的活动; 作业场所内全部人员的活动; 作业场所内全部的设施、设备; 能够掌握及可望对其施加影响的因素。 3 职责 3.1 工程部是危急源辩识、风险评价和环境因素掌握的归口治理部门，负责组织和催促公司各部门以及相关供
2、方进展职业安康安全危急源和环境因素的辩识和评价、风险评价、风险掌握和因素掌握的筹划。 3.2 工程部负责工程现场环境因素辩识和评价、风险评价、风险掌握和因素监视与掌握。 3.3 各部门负责公司各自办公区内的环境因素的辩识。 3.4 各部门负责本部门职能范围的职业安康安全和环境资料收集整理，危急源辩识、风险评价、风险掌握筹划和环境因素识别，并统一将相关信息传递到工程部。 3.5 治理者代表组织对公司重要危急源、不行承受的风险和重要环境因素进展评价，并制定掌握措施。 4 治理内容与方法 4.1 职业安康安全危急源辩识、环境因素的识别方法： 4.1.1 主要通过现场观看、人员活动、设备的运行状况，以
3、及相关方的意见等作为依据。 4.1.2 辩识和判定时应考虑： 两种活动：常规活动和特别规活动; 三种时态：过去、现在、将来; 三种状态：正常、特别、紧急： 七种职业安康安全危害：机械、电气、化学、辐射、热能、生物、人机工程; 七种环境因素：大气、水体、土壤、噪音、废物、资源和能源、其他。 4.1.3 依据职业安康安全和环境相关法律、法规及有关规定、标准，对比公司工程的特点，对可能造成施工现场人员伤亡、设备损坏，环境污染及资源铺张等产生影响的全部危害进展分析、辩识，评价，确认其危害，工程部在此根底上，组织公司有关部门、人员编制危急源清单、环境因素清单，并按各部门状况，汇总后再将危急源清单、环境因
4、素清单递交各部门确认。 4.2 职业安康安全风险、重要环境因素的评价原则、方法： 4.2.1 重要环境因素评价： 4.2.1.1 直接评价法： 超标排放; 危急废料; 相关方投诉。 4.2.1.2 环境影响因素评分法(见表1)： 当=a+b+c+d+e+f+g+h+j35时确定为重要环境因素。 表1 环境影响重要度评价权分数确定准则 影响的类型 影响的重要度 分值 备注 a 影响环境的范围 涉及四周地区 10 本组织治理范围内 5 本岗位治理范围内 1 b 环境影响的严峻程度 影响极为严峻 10 影响程度中等 5 几乎对环境无影响 1 c 环境影响的持续时间 影响持续长久 10 影响持续数日
5、5 影响持续瞬时(短暂) 1 d 环境影响的概率 已经或正在发生 10 较易发生 5 几乎无发生可能 1 e 影响企业形象 对企业形象有损 10 对企业形象稍损 5 对企业形象无损 1 f 技术改善难度 难以承受 10 可以承受 5 简单解决 1 G 危急程度 有较大危急 10 有中等危急 5 几乎无危急 1 h 能、资源使用量 超出正常使用量 10 接近正常使用量 5 正常使用量 1 j 可利用程度 几乎不利用 10 利用率不高 5 完全不利用 1 4.2.2 风险评价及风险等级评定准则; 采纳作业条件危急性分析法(D=LEC)对每一项危急源所带来的风险进展评价，并确定风险等级。 4.2.2
6、.1 风险评价(见表2) 表2 风险评价表 事故发生的可能性(L) 暴露于危急环境的频繁程度(E) 发生事故产生的后果(C) 分数值 事故发生的可能性 分数值 频繁程度 分数值 后果 10 完全可以预料 10 连续暴露 100 大灾难，很多人死亡 6 相当可能 6 每天工作时间内暴露 40 灾难，数人死亡 3 可能，但不常常 3 每周一次、或偶然暴露 15 特别严峻，一人死亡 1 可能性小，完全意外 2 每月一次暴露 7 严峻，重伤 0.5 很不行能，可能设想 1 每年几次暴露 3 重大，伤残 0.2 极不行能 0.5 特别罕见地暴露 1 引人注目，不利于根本的安康安全要求 0.1 实际不行能
7、 注：风险值D=LEC 4.2.2.2 危急程度和风险等级划分准则 表3 危急程度及风险等级划分准则 D值 等级 危 险 程 度 320 极其危急，不能连续作业 160-320 高度危急，需马上整改 70-160 显著危急，需要整改 20-70 一般危急，需要留意 20 稍有危急，可以承受 注：级以上确定为重要危急源及不行承受的风险 4.3 评价人员 从事危急源辩识、环境因素识别的人员应承受评价准则专项培训，并应具备： 具备相应的施工治理专业学问和安全、环境治理的根底学问; 了解GB/T28001标准及GB/T24001标准的内容; 了解有关法律法规的要求。 4.4 辩识步骤 4.4.1 危急
8、源及环境因素辩识 各有关部门应对本部门及供方全部施工设备、设施、危急品、效劳、作业活动、人员状况、可能产生的环境因素和危急源进展调查。 4.4.2 职业安康安全风险和重要环境因素评价 4.4.2.1 工程部组织职业安康安全风险和重要环境因素的评价，并形成危急源清单、重大危急源清单、环境因素清单及重要环境因素清单。 4.4.2.2 重大危急源清单、重要环境因素清单将作为公司制定职业安康安全和环境方针、目标和指标的依据之一，实行相应的措施，实施掌握，消退或降低危害。 4.5 危急源辩识和环境因素的更新 在以下状况下，危急源清单、重大危急源清单、环境因素清单、重要环境因素清单应进展更新： 危急源和环境因素或对其的掌握发生较大变化; 可望对其施加影响的环境因素发生较大变化; 相应的法律法规的变化(包括颁发、修订、替代、废止等状况); 公司经营活动的重大调整和变化; 新工程、新设备、新工艺、新材料的使用; 相关方的埋怨明显增多时; 发生重大职业安康安全和环境事故、大事和不符合时。 5 相关文件 事故、大事调查、不符合掌握程序 订正和预防措施掌握程序 法律法规掌握程序 监测和测量掌握程序 工程安全治理规定 6 相关记录 危急源清单 重大危急源清单 环境因素清单 重要环境因素清单 物业经理人：.pmceo.cOm