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展览工程公司发票的管理更多精品： 客服展出工程公司发票的管理一.发票的领用：各部门如因业务需要，需经常性使用发票，必须事先写出书面报告，报本部门经理审批，并经财务部门审核、备案后，方可办理发票的领用。二. 发票的出具：1. 各部门领用的发票，须要由财务部门选定的专人负责管理核对出具工作。2. 发票必须按号码顺序填开，努力做到核对项目齐全，内容真实，字迹确切, 全部联次一次撷取，各联及内容完全一致，并盖章公司财务专用章。3. 不得受让、借用、囤积、银行专用、撕掉、录入、假造发票;严禁遗失发票和私自印刷发票。三.发票的上缴：1. 发票出具后，应当将接到的现金或支票及时上缴财务部门，财务人员证实有误后，必须在发票存根联的显著处签订自己的全名及收款日期，并尽快入库记账，以保证资金的安全。2. 每本发票采用回去后，应当及时至财务部门办理缴销。财务人员应当检查每本发票号码与否已连续完备，填开与否真实恰当，每张存根联处与否存有财务人员的亲笔签名。四.发票的看管：1. 发票由公司财务部门统一放置、看管，严禁擅自损坏。2. 已采用过的发票及发票登记簿，由财务部门得当看管，按照税务机关和财政部门的有关规定，报经批准后，方可封存。