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1、LOGO公司名称COVER OF PROJECT PLAN REPORTPROGRCT PLANNI NG PAPERTHE ORIGINAL MATERIAL PACKAGE NETWORK OF THE WHOLETATICN HA5 FXC IJ5/F序 号排查内容依据排查频 次设备支出和应急演练支出；3 .开展重大危险源和事故隐患评估、 监控和整改支出；4 .安全生产检查、评价（不包括新 建、改建、扩建工程安全评价）、咨 询和标准化建设支出；5 .配备和更新现场作业人员安全防护 用品支出；6 .安全生产宣传、教育、培训支出；7 .安全生产适用的新技术、新标准、 新工艺、新装备的推广应用
2、支出； 安全设施及特种设备检测检验支出；8 .其他与安全生产直接相关的支出。三、安全培训教育管理1企业应当对从业人员进行安全生产教 育和培训，保证从业人员具备必要的 安全生产知识，熟悉有关的安全生产 规章制度和安全操作规程，把握本岗 位的安全操作技能。从业人员应当接 受教育和培训，考核合格后上岗作 业；对有资格要求的岗位，应当配备 依法取得相应资格的人员。安全生产法第21 条生产经营单位安全 培训规定第4条危险化学品安全管理 条例第4条1次/半 年2企业采用新工艺、新技术、新材料或 者使用新设备，务必了解、把握其安 全技术特性，采取有效的安全防护措 施，并对从业人员进行专门的安全生 产教育和培
3、训。安全生产法第22 条3企业主要负责人和安全生产管理人员 应接受专门的安全培训教育，经安全 生产监管部门对其安全生产知识和管 理能力考核合格，依照有关法律、行生产经营单位安全培 训规定其次章15紧急忙断阀选型正确、安装好，无泄漏，操作正常使用16液位计选型正确、安装好，无泄漏，指示精准灵敏19手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏20安全通道现场应急 照明安全通道畅通；现场应急照明好用21避雷网完好无破损、按期校验22爬梯、护栏、护罩完好、无破损23附属管线完好、无泄漏、定期检验24视频监控选型正确、完好、在用25气防组及消防设施完好，可用状态，配置达标26气体报警仪选型正确、安装好，无泄漏，指
4、示精准灵敏30接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏32静电接地卸车区设单独接地、接地体接触可靠33压缩机选型正确、连接可靠、散热性好、无损坏、无腐蚀、无泄 漏、34鹤形管无损坏、无腐蚀、转动可用、选型正确、安装好、无泄漏35电机、泵选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏设备设施安全隐患排查表 设备设施名称：锅炉.排查内容序号排查工程排查依据排查状况1罐体基础罐体基础不下沉不开裂2罐体防腐防腐层涂抹均匀不鼓泡不留死角3接地每个储罐设两处接地接地体接触可靠4罐体壁厚罐体符合标准要求5无脱落、无裂缝6接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏9安全阀选型、在鉴定期内、有铅封、前后手
5、阀开、无泄漏10手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏11附属管线完好、无泄漏、定期检验12炉体防腐防腐层涂抹均匀不鼓泡不留死角13接地每个设备设接地，接地体接触可靠14炉体壁厚罐体符合标准要求15压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程适合、指示正确无泄漏16系统操作压力小于系统高限操作压力19支承支座稳固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固 螺栓完好20护罩完好、无破损21自控装置选型正确、指示确切灵敏、完好可用、配置达标22液位计选型正确、安装好，无泄漏，指示精准灵敏23气体报警仪选型正确、安装好，无泄漏，指示精准灵敏24避雷网完好无破损、按期校验25流量计选型正确、安装好，无泄漏，
6、指示精准灵敏26水处理选型正确、安装好，无损坏、可用30燃烧器选型正确、安装好，无损坏、可用32风机选型正确、安装好，无损坏、可用设备设施安全隐患排查表设备设施名称：配电室排查内容序号排查工程排查依据排查状况1基础无损坏、基础不下沉不开裂、无变形2绝缘板无损坏、铺设好、选型对3外壳无损坏、无腐蚀、接地良好、固定好、材料选型正确4接头连接好、无损坏、连接正确、无过热、无漏电5绕组选型正确、无过热、无损坏、无漏电6瓷瓶选型对、无损坏9支架接头固定好、连接好、无损坏、连接正确、无过热、无漏电10操纵开关无损坏、选型正确、连接好11仪表无损坏、选型正确、连接好，显示正常12电源线无破损、绝缘好、连接好
7、13手柄无损坏、绝缘好、定期维护14电机无损坏、绝缘好、定期维护15钻头无损坏、无裂纹、选型正确16电源线无破损、绝缘好、连接好19磨片无损坏、无裂纹、选型正确20移动车轮无损坏、无漏气、转动灵活、无异响21电瓶选型正确、安装好，无损坏、无漏液、无漏电22升降支架稳固、无损坏、无裂纹紧固螺栓完好23平台无损坏、有防滑及护栏24电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏25液压器稳固、无损坏、紧固螺栓完好26操纵器选型正确、指示确切灵敏、完好可用、配置达标30操纵保护开关无损坏、选型正确、连接好32变频器无损坏、选型正确、连接好、运行正常33工作头选型正确、接头长度符合标准、定期检验34绝缘杆无
8、损坏、绝缘好、绝缘长度符合标准、定期检验35握柄无损坏、绝缘好、定期检验36接地线无破损、绝缘好、线径符合要求、定期检查37绝缘棒无损坏、无腐蚀、绝缘好、定期检验38高压绝缘手套无破损、符合绝缘要求39高压绝缘鞋无破损、符合绝缘要求40高压验电笔外壳无损坏、绝缘符合标准、选型正确、检验合格设备设施安全隐患排查表设备设施名称：维修排查内容序号排查工程排查依据排查状况1基础罐体基础不下沉不开裂2接地接地体接触可靠3操纵装置选型正确、指示确切灵敏、完好可用、配置达标4支承支座稳固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固 螺栓完好5护罩完好、无破损6刀具选型正确、安装稳固、无凸起9钻具选型正确
9、、安装稳固、无凸起10输入线完好无损坏、线选型正确、连接好、安装漏电保护器、严禁 超3米长11输出线完好无损坏、线选型正确、连接好、严禁超30米12搭地线完好无损坏、连接完好13焊钳选型正确、无损坏14减压流量计选型正确、无损坏15氧气瓶固定、瓶体进行年检、无腐蚀、无鼓包、瓶体标准色、16输送气线选型正确、无损坏、无泄漏19砂轮选型正确、安装稳固、无损坏20托架固定好、安装好21油缸无变形、无鼓包、无腐蚀、无渗漏22液压阀组选型正确、无损坏23油箱无变形、无鼓包、无腐蚀、无渗漏、无损坏24管接头选型正确、安装稳固、无损坏、无渗漏25液位计选型正确、安装好，无泄漏，指示精准灵敏26压力表选型正确
10、、安装好，无泄漏，指示精准灵敏30密封件安装好、无渗漏32罐体基础罐体基础不下沉不开裂33罐体防腐防腐层涂抹均匀不鼓泡不留死角34罐体壁厚罐体符合标准要求序 号排查内容依据排查频 次政法规规定，需要取得安全资格证书 的，取得安全资格证书后方可任职。 主要负责人和安全生产管理人员安全 资格培训时间不得少于48学时；每年 再培训时间不得少于16学时。4企业务必对新上岗的从业人员等进行 强制性安全培训，保证其具备本岗位 安全操作、自救互救以及应急处置所 需的知识和技能后，方能安排上岗作 业。新上岗的从业人员安全培训时间 不得少于72学时，每年接受再培训的 时间不得少于20学时。从业人员在本 企业内调
11、整工作岗位或离岗一年以上 重新上岗时，应当重新接受车间(工 段、区、队)和班组级的安全培训。生产经营单位安全培 训规定第三章5企业特种作业人员应按有关规定加入 安全培训教育，取得特种作业操作 证，方可上岗作业，并定期复审。安全生产法第23 条特种作业人员安全技 术培训考核管理规定6企业应当将安全培训工作纳入本单位 年度工作计划。保证本单位安全培训 工作所需资金。企业应建立健全从业 人员安全培训档案，详细、确切记录 培训考核状况。生产经营单位安全培 训规定第23条、第 24条7企业管理部门、班组应依照月度安全 活动计划开展安全活动和基本功训 练。班组安全活动每月不少于2次，每 次活动时间不少于1
12、学时。班组安全活 动应有负责人、有计划、有内容、有 记录。企业负责人应每月至少加入1 次班组安全活动，基层单位负责人及 其管理人员应每月至少加入2次班组安危险化学品从业单位安 全标准化通用规范(AQ 3013 - 2008)1次/月35无脱落、无裂缝36压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程适合、指示正确无泄漏37接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏38系统操作压力小于系统高限操作压力39安全阀选型、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏40手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏34附属管线完好、无泄漏、定期检验35自控装置选型正确、指示确切灵敏、完好可用、配置达标36瓶体无腐蚀、无鼓包
13、、无损坏、定期检测37管线完好、无损坏、无缺失38割炬选型正确39柜体基础罐体基础不下沉不开裂40柜体防腐防腐层涂抹均匀不鼓泡不留死角设备设施安全隐患排查表41管道壁厚罐体符合标准要求42接口法兰法拦、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏43系统操作压力小于系统高限操作压力44手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏45自控装置选型正确、指示确切灵敏、完好可用、配置达标46气体报警仪选型正确、安装好，无泄漏，指示精准灵敏设备设施名称：除尘设施排查内容序号排查工程排查依据排查状况1基础无腐蚀、无变形、焊接牢靠2接地接地体接触可靠3操纵装置选型正确、指示确切灵敏、完好可用、配置达标4紧急开关选型正确、完好
14、可用5附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用6护栏无破损、无变形、焊点完好9震打气锤选型正确、完好可用、配置达标10除尘布袋无破损、无泄漏11关风机选型正确、线路无破损、螺栓稳固、完好可用设备设施安全隐患排查表设备设施名称：对辐粉碎机序 号排查内容依据排查频 次全活动。四、风险评价与隐患操纵1法律、法规和标准的识别和获取方 面：1 .企业应建立识别和获取适用的安全 生产法律法规、标准及其他要求的管 理制度，明确责任部门，确定获取渠 道、方式和时机，及时识别和获取， 并定期进行更新。2 .企业应将适用的安全生产法律、法 规、标准及其他要求及时传达给相关 方。危险化学品从业单位安 全标准化通用规范(AQ
15、3013 2008)1次/年2企业应依据风险评价准则，选定适合 的评价方法，定期和及时对作业活动 和设备设施进行危险、有害因素识别 和风险评价，并满足以下要求：1 .企业各级管理人员应参与风险评价 工作，激励从业人员积极参与风险评 价和风险操纵。2 .企业应根据风险评价结果及经营运 行状况等，确定不可接受的风险，制 定并落实操纵措施，将风险特别是重 大风险操纵在可以接受的程度。3 .企业应将风险评价的结果及所采取 的操纵措施对从业人员进行宣传、培 训，使其熟悉工作岗位和作业环境中 存在的危险、有害因素，把握、落实 应采取的操纵措施。4 .企业应定期评审或检查风险评价结 果和风险操纵效果。5 .
16、企业应在以下情形发生时及时进行危险化学品从业单位安 全标准化通用规范(AQ 3013- 2008)1次/季 度或根 据实际 状况随 时检查序 号排查内容依据排查频 次风险评价：(1)新的或变更的法律法规或其他要求；(2)操作条件变化或工艺改变；(3)技术改造工程；(4)有对事件、事故或其他信息的新认识；(5)组织机构发生大的调整。3在隐患治理方面，应满足：1 .企业应对风险评价出的隐患工程， 下达隐患治理通知，限期治理，做到 定治理措施、定负责人、定资金来 源、定治理期限。企业应建立隐患治 理台账。2 .企业应对确定的重大隐患工程建立 档案，档案内容应包括：(1)评价报告与技术结论；(2)评审
17、看法；(3)隐患治理方案，包括资金概预算 状况等；(4)治理时间表和责任人；(5)竣工验收报告；(6)备案文件。3 .企业无力解决的重大事故隐患，除 应书面向企业直接主管部门和当地政 府报告外，应采取有效防范措施。4 .企业对不具备整改条件的重大事故危险化学品从业单位安 全标准化通用规范(AQ 3013- 2008)1次/季 度序 号排查内容依据排查频 次隐患，务必采取防范措施，并纳入计 戈IJ,限期解决或停产。五、事故管理、变更管理与承包商管理1生产经营单位不得以任何形式与从业 人员订立协议，免除或者减轻其对从 业人员因生产安全事故伤亡依法应承 受的责任。安全生产法第44 条1次/半年2生产
18、经营单位发生生产安全事故后， 事故现场有关人员应当当即报告本单 位负责人。单位负责人接到事故报告 后，应当迅速采取有效措施，组织抢 救并在接到报告后1小时内向事故发生 地县级以上人民政府安全生产监视管 理部门和负有安全生产监视管理职责 的有关部门报告。安全生产法第70 条生产安全事故报告 和调查处理条例第9 条3事故调查处理应当依照实事求是、尊 重科学的原则，及时、确切地查清事 故理由，查明事故性质和责任，提出 整改措施，并对事故责任者提出处理 看法。安全生产法第73条4企业应落实事故整改和预防措施，防 止事故再次发生。整改和预防措施应 包括：1 .工程技术措施；2 .培训教育措施；3 .管理
19、措施。企业应建立事故档案和事故管理台 帐。危险化学品从业单位 安全生产标准化通用规范 (AQ3013-2008)企业应严格执行变更管理，并满足：1.建立变更管理制度，履行以下变更危险化学品从业单位安 全标准/或状 次度据 1季根六、作业管理序 号排查内容依据排查频 次5程序：(1)变更申请：按要求填写变更申请 表，由专人进行管理；(2)变更审批：变更申请表应逐级上 报主管部门，并按管理权限报主管领 导审批；(3)变更实施：变更批准后，由主管 部门负责实施。不经过审查和批准， 任何临时性的变更都不得超过原批准 范围和期限；(4)变更验收：变更实施终止后，变 更主管部门应对变更的实施状况进行 验收
20、，形成报告，并及时将变更结果 通知相关部门和有关人员。2.企业应对变更过程产生的风险进行 分析和操纵。化通用规范(AQ 3013 - 2008)况随时 检查6在承包商管理方面，企业应满足：1 .企业应严格执行承包商管理制度， 对承包商资格预审、选择、开工前准 备、作业过程监视、表现评价、续用 等过程进行管理，建立合格承包商名 录和档案。企业应与选用的承包商签 订安全协议书。2 .企业应对承包商的作业人员进行入 厂安全培训教育，经考核合格发放入 厂证，保存安全培训教育记录。进入 作业现场前，作业现场所在基层单位 应对施工单位的作业人员进行进入现 场前安全培训教育，保存安全培训教 育记录。危险化学
21、品从业单位安 全标准化通用规范(AQ3013 -2008)1次/季 度序 号排查内容依据排查频 次1企业应根据接触毒物的种类、浓度和 作业性质、劳动强度，为从业人员提 供符合国家标准或者行业标准的劳动 防护用品和器具，并监视、教育从业 人员依照使用规矩佩戴、使用。安全生产法第37 条、第39条1次/天或根据 现场作 业状况 随时检 查2企业为从业人员提供的劳动防护用 品，不得超过使用期限。企业应当督 促、教育从业人员正确佩戴和使用劳 动防护用品。从业人员在作业过程 中，务必依照安全生产规章制度和劳 动防护用品使用规矩，正确佩戴和使 用劳动防护用品；未按规定佩戴和使 用劳动防护用品的，不得上岗作
22、业。劳动防护用品监视管 理规定第16条、第 19条3企业应在危险性作业活动作业前进行 危险、有害因素识别，制定操纵措 施。在作业现场配备相应的安全防护 用品(具)及消防设施与器材，规范 现场人员作业行为。危险化学品从业单位安 全标准化通用规范(AQ 3013 - 2008)4企业作业活动的负责人应严格依照规 定要求科学指挥；作业人员应严格执 行操作规程，不违章作业，不违反劳 动纪律。5企业作业人员在进行作业活动时，应 持相应的作业许可证作业。6企业作业活动监护人员应具备基本救 治技能和作业现场的应急处理能力， 持相应作业许可证进行监护作业，作 业过程中不得离开监护岗位。对动火作业、进入受限空间
23、作业、破 土作业、临时用电作业、高处作业、 断路作业、吊装作业、设备检修作业 和抽堵盲板作业等危险性作业实施作 业许可管理,严格履行审批手续；并严化学品生产单位吊装作 业安全规范(AQ3021-2008)化学品生产单位动火作序 号排查内容依据排查频 次7格依照相关作业安全规程的要求执 行。业安全规范(AQ3021- 2008)化学品生产单位动土作 业安全规范(AQ3021- 2008)化学品生产单位断路作 业安全规范(AQ3021- 2008)化学品生产单位高处作 业安全规范(AQ3021- 2008)化学品生产单位设备检 修作业安全规范(AQ3021-2008)化学品生产单位盲板抽 堵作业安
24、全规范(AQ3021-2008)化学品生产单位受限空 间作业安全规范(AQ3021-2008)化学品生产单位特别作 业安全规范(GB30871- 2014)1危险物品的生产、经营、储存单位应 建立应急救援组织；生产经营规模较 小，可以不建立应急救援组织的，应 当指定兼职的应急救援人员。企业应建立应急指挥系统，实行厂 级、车间级分级管理，建立应急救援 队伍；明确各级应急指挥系统和救援 队的职责。安全生产法第69 条危险化学品从业单 位安全生产标准化通用 规范(AQ3013-2008)1次/半 年序 号排查内容依据排查频 次2企业制定并实施本单位的生产安全事 故应急救援预案；是否依照国家有关 要求
25、，针对不同状况，制定了综合应 急预案、专项应急预案和现场处置方 案。安全生产法第17 条生产安全事故应急 预案管理方法（国家 安全监管总局令第17 号）生产经营单位安全生 产事故应急预案编制导 贝 1J（AQ/T9002-20063企业综合应急预案和专项应急预案是 否依照规定报政府有关部门备案；是 否组织专家对本单位编制的应急预案 进行了评审，应急预案经评审后，是 否由企业主要负责人签署公布。生产安全事故应急预 案管理方法（国家安 全监管总局令第17 号）4危险物品的生产、经营、储存单位应 配备必要的应急救援器材、设备，并 进行经常性维护、保养并记录，保证 其处于完好状态。安全生产法第69 条
26、危险化学品从业单 位安全生产标准化通用 规范（AQ3013-2008）1次/月5企业应对从业人员进行应急救援预案 的培训；企业是否制定了本单位的应 急预案演练计划，并且每年至少组织 次综合应急预案演练或者专项应急 预案演练，每半年至少组织一次现场 处置方案演练。应急预案演练终止 后，应急预案演练组织单位是否对应 急预案演练效果进行评估，并撰写应 急预案演练评估报告。生产安全事故应急预 案管理方法（国家安 全监管总局令第17 号）1次/半 年企业制定的应急预案应当至少每三年 修订一次，预案修订状况应有记录并 归档。有以下情形之一的，应急预案 应当及时修订：1.生产经营单位因兼并、重组、转制 等导
27、致隶属关系、经营方式、法定代生产安全事故应急预 案管理方法（国家安全监管 总局令第17号）1次/ 年或根 据状况 随时检 查序 号排查内容依据排查频 次表人发生变化的；2 .生产经营单位生产工艺和技术发生 变化的；3 .周边环境发生变化，形成新的重大 危险源的；4 .应急组织指挥体系或者职责已经调 整的；5 .依据的法律、法规、规章和标准发 生变化的；6 .应急预案演练评估报告要求修订 的；7 .应急预案管理部门要求修订的。目录说明Ill1安全基础管理隐患排查表1112区域位置及总图布置隐患排查表1414143工艺隐患排查表2020204设备隐患排查表2626265电气系统隐患排查表33333
28、36仪表隐患排查表3939397危险化学品管理隐患排查表4444448储运系统隐患排查表4747479公用工程隐患排查表60606010消防系统隐患排查表646464xx有限公司隐患检查登记台帐（附录A） 666666Xx有限公司重大事故隐患整改台帐（附录B） 676767xx有限公司事故隐患整改通知单（附录C） 696969xx有限公司隐患分析和现状评估报告（附录D）.707070设备设施安全隐患排查表7272722区域位置及总图布置隐患排查表序 号排查内容依据排查频 次一、区域位置1危险化学品生产装置和储存危险化学 品数量构成重大危险源的储存设施， 与以下场所、区域的距离是否符合国 家相关
29、法律、法规、规章和标准的规 定：1 .居民区、商业中心、公园等人口密 集区域；2 .学校、医院、影剧院、体育场 （馆）等公共设施；3 .供水水源、水厂及水源保护区；4 .车站、码头（依照国家规定，经批 准专门从事危险化学品装卸作业的除 外）、机场以及马路、铁路、水路交 通干线、地铁风亭及出入口；5 .基本农田保护区、畜牧区、渔业水 域和种子、种畜、水产苗种生产基 地；6 .河流、湖泊、风景名胜区和自然保 护区；7 .军事禁区、军事管理区；8 .法律、行政法规规定予以保护的其 他区域。危险化学品安全管理 条例第10条、危 险化学品生产企业安全 生产许可证明施方法（国家安全监管总局令 第41号）第
30、12条1次/年2石油化工装置（设施）与居住区之间 的卫生防护距离，应按石油化工企 业卫生防护距离SH3093-1999中表 2.0. 1确定，表中未列出的装置（设石油化工企业卫生防 护距离SH3093-1999序 号排查内容依据排查频 次施）与居住区之间的卫生防护距离一 般不应小于150嗅卫生防护距离范围 内不应设置居住性建筑物，并宜绿 化。3严重产生有毒有害气体、恶臭、粉 尘、噪声且目前尚无有效操纵技术的 工业企业，不得在居住区、学校、医 院和其他人口密集的被保护区域内建 设。工业企业卫生设计标 准 GBZ1-2002 第4. 1. 1条4危险化学品企业与相邻工厂或设施，同 类企业及油库的防
31、火间距是否满足 GB50016 、 GB50160 、 GB50074 、 GB50183等相关规范的要求。5邻近江河、湖、海岸布置的危险化学 品装置和罐区，是否采取防止泄漏的 危险化学品液体和受污染的消防水进 入水域的措施。石油化工企业设计防 火规范GB 50160- 2008第4. L 5 条6当区域排洪沟通过厂区时：1 .不宜通过生产区；2 .应采取防止泄漏的可燃液体和受污 染的消防水流入区域排洪沟的措施。GB 50160-2008第4. L 7条7危险化学品企业对以下自然灾难因素 是否采取了有效的防范措施。抗震、 抗洪、抗地质灾难等设计标准是否符 合要求：1 .破坏性地震；2 .洪汛灾
32、难（江河洪水、渍涝灾难、 山洪灾难、风暴潮灾难）；3 .气象灾难（强热带风暴、飓风、暴1次/半年序 号排查内容依据排查频 次雨、冰雪、海啸、海冰等）；4.由于地震、洪汛、气象灾难而引发 的其他灾难。二、总图布置1可能散发可燃气体的工艺装置、罐 组、装卸区或全厂性污水处理场等设 施，宜布置在人员集中场所，及明火 或散发火花地点的全年最小频率风向 的上风侧。GB 50160-2008第4.2.2 条1 次/半年2危险化学品生产装置与以下场所防火 安全间距是否符合规范要求：1 .操纵室；2 .变配电室；3 .点火源（包括火炬）；4 .办公楼；5 .厂房；6 .消防站及消防泵房；7 .空分空压站；8
33、.危险化学品生产与储存设施；9 .其他重要设施及场所。4空分站应布置在空气清洁地段，并宜 位于散发乙快及其他可燃气体、粉尘 等场所的全年最小频率风向的下风 侧。GB50160-2008 第 4.2.5 条5汽车装卸设施、液化烧灌装站及各类 物品仓库等机动车辆频繁进出的设施 应布置在厂区边缘或厂区外，并宜设GB 50160-2008第3.2.7 条序 号排查内容依据排查频 次围墙独立成区。6以下设施应满足：1 .马路和地区架空电力线不应穿越生 产区；2 .地区输油（输气）管道不应穿越厂 区；3 .采用架空电力线路进出厂区的总变 电所，应布置在厂区边缘。GB 50160-2008 第 4. L 6
34、 条、第4. 1.8条、第 4. 2. 9条7在布置产生剧毒物质、高温以及强放 射性装置的车间时，同时考虑相应事 故防范和应急、救援设施和设备的配 套并留有应急通道。GBZ 1-2002第4. 2. 1. 6条1次/半 年8严禁将泡沫站设置在防火堤内、围堰 内、泡沫灭火系统保护区或其他火灾 及爆炸危险区内；当泡沫站靠近防火 堤设置时，其与各甲、乙、丙类液体 储罐罐壁之间的间距应大于20m,且应 具备远程操纵功能；当泡沫站设置在 室内时，其建筑的耐火等级不应低于 二级。三、道路、建构筑物1装置区、罐区、仓库区、可燃物料装 卸区四周是否有环形消防车道；转弯 半径、净空高度是否满足规范要求GB 50
35、160-2008GB 50016-20061 次/半年2原料及产品运输道路与生产设施的防 火间距是否符合规范要求。GB 50160-2008GB 50016-2006石油化工企业的主要出入口不应少于 两个，并宜位于不同方位；石油库通 向马路的车辆出入口（马路装卸区的 单独出入口除外），一、二、三级石序 号排查内容依据排查频 次3油库不宜少于2处；其他厂区面积大 于5万m2的化工企业应有两个以上 的出入口，人流和货运应明确分开， 大宗危险货物运输须有单独路线，不 与人流及其他货流混行或平交。4当大型石油化工装置的设备、建筑物 区占地面积大于10000m2小于20000m2时，在设备、建 筑物区四
36、周应设环形道路，道路路面 宽度不应小于6m,设备、建筑物区的 宽度不应大于120m,相邻两设备、建 筑物区的防火间距不应小于15m。GB50160-2008第 5.2. 11 条5两条或两条以上的工厂主要出入口的 道路，应避免与同一条铁路平交；若 务必平交时，其中至少有两条道路的 间距不应小于所通过的最长列车的长 度；若小于所通过的最长列车的长 度，应另设消防车道。GB 50160-2008第4.3.2 条6建、构筑物安全设施是否符合规范要求：1 .安全通道；2 .安全出口；3 .耐火等级。GB50016-20067建、构筑物抗震设计是否满足GB50223. GB50011. GB50453等
37、规范要求8建、构筑物防雷（感应雷、直击雷） 措施是否符合规范要求。建筑物防雷设计规 范GB50057-20109大型机组（压缩机、泵等）、散发油 气的生产设备宜采用敞开式或半敞开 式厂房。有爆炸危险的甲、乙类厂房GB50016-2006序 号排查内容依据排查频 次泄压设施是否满足规定10生产、储存危险化学品的车间、仓库 不得与员工宿舍在同一座建筑物内， 且与员工宿舍保持符合规定的安全距 离。安全生产法第34 条11贮存化学危险品的建筑物应满足：1 .不得有地下室或其他地下建筑。甲、乙类仓库不应设置在地下或半地 下。2 .仓库内容严禁设置员工宿舍。甲乙 类仓库内严禁设置办公室、休息室。GB500
38、16-2006第3.3.7条、3. 3. 15 条四、安全警示标志1企业应依照GB 16179规定，在易燃、 易爆、有毒有害等危险场所的醒目位 置设置符合GB2894规定的安全标志。危险化学品从业单位 安全标准化通用规范 AQ3013-2008第5. 2. 1条1 次/季度2企业应在重大危险源现场设置明显的 安全警示标志。AQ3013-2008第5. 2. 2条3企业应按有关规定，在厂内道路设置 限速、限高、禁行等标志。AQ3013-2008第 5.2.3 条4企业应在检维修、施工、吊装等作业 现场设置警戒区域和安全标志，在检 修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场 所设置围栏和警示灯。AQ3013
39、-2008第 条根据现 场状况 随时检 查5企业应在可能产生严重职业危害作业 岗位的醒目位置，依照GBZ158设置职 业危害警示标识，同时设置告知牌， 告知产生职业危害的种类、后果、预 防及应急救治措施、作业场所职业危AQ3013-2008第 5.2.5 条1次/季 度序 号排查内容依据排查频 次害因素检测结果等。6企业应按有关规定在生产区域设置风 向标AQ3013-2008第5. 2. 6条3工艺隐患排查表序 号排查内容依据排查频 次一、工艺的安全管理1企业应进行工艺安全信息管理，工艺 安全信息文件应纳入企业文件操纵系 统予以管理，保持最新版本。工艺安 全信息包括：1 .危险品危害信息；2
40、.工艺技术信息；3 .工艺设备信息；4 .工艺安全安全信息。化工企业工艺安全管 理实施导则 AQ3034/T-2010第4. 1条1次/半 年2企业应建立风险管理制度，积极组织 开展危害辨识、风险分析工作。应定 期开展系统的工艺过程风险分析。企 业应在工艺装置建设期间进行一次工 艺危害分析，识别、评估和操纵工艺 系统相关的危害，所选择的方法要与 工艺系统的繁杂性相适应。企业应每 三年对以前完成的工艺危害分析重新危险化学品从业单位 安全生产标准化通用规 范(AQ3013 2008) AQ3034/T-2010第4.2.3 条序 号排查内容依据排查频 次进行确认和更新，涉及剧毒化学品的 工艺可结合
41、法规对现役装置评价要求 频次进行。3大型和采用危险化工工艺的装置在初 步设计完成后要进行HAZOP分析。国内 首次采用的化工工艺，要通过省级有 关部门组织专家组进行安全论证。安监总管三(2010)186号4企业应编制并实施书面的操作规程， 规程应与工艺安全信息保持一致。企 业应激励员工参与操作规程的编制， 并组织进行相关培训。操作规程应至 少包括以下内容：1 .初始开车、正常操作、临时操作、 应急操作、正常停车、紧急停车等各 个操作阶段的操作步骤；2 .正常工况操纵范围、偏离正常工况 的后果；改正或防止偏离正常工况的 步骤；3 .安全、健康和环境相关的事项。如 危险化学品的特性与危害、防止暴露
42、 的必要措施、发生身体接触或暴露后 的处理措施、安全系统及其功能(联 锁、监测和抑制系统)等。AQ3034/T-2010第4.3.1 条5操作规程的审查、发布等应满足：1 .企业应根据需要经常对操作规程进 行审核，确保反映当前的操作状况， 包括化学品、工艺技术设备和设施的 变更。企业应每年确认操作规程的适 应性和有效性。2 .企业应确保操作人员可以获得书面 的操作规程。通过培训，帮助他们把AQ3034/T-2010第4.3.2 条序 号排查内容依据排查频 次握如何正确使用操作规程，并且使他 们意识到操作规程6工艺的安全培训应包括：1 .应建立并实施工艺安全培训管理程 序。根据岗位特点和应具备的技能， 明确制订各个岗位的具体培训要求， 编制落实相应的培训计划，并定期对 培训计划进行审查和演练。2 .培训管理程序应包含培训反馈评估 方法和再培训规定。对培训内容、培 训方式、培训人员、教师的表现以及 培训效果进行评估，并作为提升和优 化培训方案的依据；再培训至少每三 年举办一次，根据需要可适当增加频 次