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1、隐患排查表格汇编LOGO公司名称PROGRCT PLANNING PAPERCOVER OF PROJECT PLAN REPORT20XX.01.01目 录说明11 平安基础管理隐患排查表22 区域位置及总图布置隐患排查表113 工艺隐患排查表164 设备隐患排查表215 电气系统隐患排查表266 仪表隐患排查表317 危急化学品管理隐患排查表348 储运系统隐患排查表379 公用工程隐患排查表4610 消防系统隐患排查表49xx有限公司隐患检查登记台帐（附录A）50Xx有限公司重大事故隐患整改台帐（附录B）51xx有限公司事故隐患整改通知单（附录C）53xx有限公司隐患分析和现状评估报告（
2、附录D）54设备设施平安隐患排查表56设备设施名称：投料口56设备设施名称：皮带秤56设备设施名称：运输皮带57设备设施名称：链式裂开机57设备设施平安隐患排查表58设备设施名称：提升机58设备设施名称：造粒机59设备设施名称：稀硫酸储罐区60设备设施名称：刮板给料机60设备设施名称：烘干机61设备设施名称：烘干炉 61设备设施名称：冷却机 62设备设施名称：筛分机62设备设施名称：包膜机63设备设施名称：融油缸 63设备设施名称：包装机64设备设施名称：空气压缩机64设备设施名称：布袋除尘机65设备设施名称：旋风除尘机66设备设施名称：氨站 67设备设施名称：锅炉 69设备设施名称：配电室
3、70设备设施名称：修理72设备设施名称：除尘设施 74设备设施名称：对辊粉碎机 75设备设施名称：原料区域基础平台76设备设施名称：搅拌机 76设备设施名称：反应釜 77设备设施名称：成品罐 77设备设施名称：化工离心泵 78设备设施名称：Z型提升机 78设备设施名称：锥形料仓79设备设施名称：水平输料机 79设备设施名称：星型卸料阀机 80设备设施名称：5D-600灌装机80设备设施名称：送盖机 81设备设施名称：自动旋盖机81设备设施名称：自动贴标机82设备设施名称：8-180自动包装机83设备设施名称：8-200自动包装机84设备设施名称：8-350自动包装机85设备设施名称：双头称86
4、设备设施名称：螺杆式空压机86设备设施名称：压缩空气储罐87设备设施名称：冷干机87设备设施名称：灭火器 88设备设施名称：消火栓88设备设施名称：消防炮89作业活动平支配查表90xx有限公司平安检查表（附录E）102公司级平安检查表102车间级平安检查表105班组级平安检查表108说明1.表中排查频次为最小频次,单位自己支配频次不能少于表中规定频次。2.表中排查内容单位可以依据实际增加相关内容，但不能削减。3.发生较大以上事故、有关法律法规标准发生变化、企业内外部平安生产环境发生重大变化时准时进行隐患排查。1 平安基础管理隐患排查表序号排查内容依据排查频次一、平安管理机构的建立、平安生产责任
5、制、平安管理制度的健全和落实1企业应当依法设置平安生产管理机构，配备专职平安生产管理人员。配备的专职平安生产管理人员必需能够满足平安生产的需要。平安生产法第 19 条危急化学品生产企业平安生产许可证明施方法（国家平安监管总局令第 41 号）第 12 条1 次/年2建立、健全平安生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位平安责任制度。危急化学品平安管理条例第 4 条危急化学品生产企业平安生产许可证明施方法（国家平安监管总局令第 41 号）第 13 条3企业应设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的平安生产管理网络。危急化学品从业单位平安标准化通用规范（AQ3013-2008）4企业应建
6、立平安生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员平安职责的履行状况和平安生产责任制的实现状况进行定期考核，予以奖惩。危急化学品从业单位平安标准化通用规范（AQ 30132008）1 次/月5企业应当依据化工工艺、装置、设施等实际状况，制定完善下列主要平安生产规章制度：1.平安生产例会等平安生产会议制度；2.平安投入保障制度；3.平安生产奖惩制度；4.平安培训教育制度；5.领导干部轮番现场带班制度；6.特种作业人员管理制度；7.平安检查和隐患排查治理制度；8.重大危急源评估和平安管理制度；9.变更管理制度；10.应急管理制度；11.平安事故或者重大大事管理制度；12.防火、防爆、防中
7、毒、防泄漏管理制度；13.工艺、设备、电气仪表、公用工程平安管理制度；14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检修理等作业平安管理制度；15.危急化学品平安管理制度；16.职业健康相关管理制度；17.劳动防护用品使用维护管理制度；18.承包商管理制度；19.平安管理制度及操作规程定期修订制度。平安生产法第 17 条危急化学品生产企业平安生产许可证明施方法（国家平安监管总局令第 41 号）第 14 条1 次/半年二、企业平安生产费用的提取、使用1企业应当依据国家规定提取与平安生产有关的费用，并保证平安生产所必需的资金投入。危急品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据
8、，实行超额累退方式依据以下标准平均逐月提取：1.营业收入不超过 1000 万元的，依据 4%提取；2.营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，依据 2%提取；3.营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，依据 0.5%提取；4.营业收入超过 10 亿元的部分，依据 0.2%提取。平安生产法第 18 条危急化学品生产企业平安生产许可证明施方法（国家平安监管总局令第 41 号）第 17 条企业平安生产费用提取和使用管理方法第 8 条1 次/年2企业应依据规定的平安生产费用使用范围，合理使用平安生产费用，建立平安生产费用台账。平安生产的费用应当依据以下范围使用：1.完善、改造和维护平安防护
9、设施设备支出；2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3.开展重大危急源和事故隐患评估、监控和整改支出；4.平安生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目平安评价）、询问和标准化建设支出；5.配备和更新现场作业人员平安防护用品支出；6.平安生产宣扬、教育、培训支出；7.平安生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；平安设施及特种设备检测检验支出；8.其他与平安生产直接相关的支出。危急化学品从业单位平安标准 化通用规范（AQ30132008）企业平安生产费用提取和使 用管理方法第 20 条三、平安培训教育管理1企业应当对从业人员进行平安生产教育和培训，保证从业人员
10、具备必要的平安生产学问，生疏有关的平安生产规章制度和平安操作规程，把握本岗位的平安操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。平安生产法第 21 条生产经营单位平安培训规定第 4 条危急化学品平安管理条例第 4 条1 次/半年2企业接受新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必需了解、把握其平安技术特性，实行有效的平安防护措施，并对从业人员进行特地的平安生产教育和培训。平安生产法第 22 条3企业主要负责人和平安生产管理人员应接受特地的平安培训教育，经平安生产监管部门对其平安生产学问和管理力量考核合格，依据有关法律、行政法规规定，
11、需要取得平安资格证书的，取得平安资格证书后方可任职。主要负责人和平安生产管理人员平安资格培训时间不得少于48学时；每年再培训 时间不得少于16 学时。生产经营单位平安培训规定其次章4企业必需对新上岗的从业人员等进行强制性平安培训，保证其具备本岗位平安操作、自救互救以及应急处置所需的学问和技能后，方能支配上岗作业。新上岗的从业人员平安培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的平安培训。生产经营单位平安培训规定第三章5企业特种作业人员应按有关规定参与平安培训教育，取得特种作业操作
12、证，方可上岗作业，并定期复审。平安生产法第 23 条特种作业人员平安技术培训考核管理规定6企业应当将平安培训工作纳入本单位年度工作方案。保证本单位平安培训工作所需资金。企业应建立健全从业人员平安培训档案，具体、精确记录培训考核状况。生产经营单位平安培训规定第 23 条、第 24 条7企业管理部门、班组应依据月度平安活动方案开展平安活动和基本功训练。班组平安活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组平安活动应有负责人、有方案、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参与 1 次班组平安活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参与2次班组平安活动。危急化学品从业单位平安标准化通用规范（AQ
13、30132008）1次/月四、风险评价与隐患把握1法律、法规和标准的识别和猎取方面：1.企业应建立识别和猎取适用的平安生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定猎取渠道、方式和时机，准时识别和猎取，并定期进行更新。2.企业应将适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求准时传达给相关方。危急化学品从业单位平安标准化通用规范（AQ30132008）1 次/年2企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和准时对作业活动和设备设施进行危急、有害因素识别和风险评价，并满足以下要求：1.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓舞从业人员乐观参与风险评价和风险把握。2.企业应依据风险评价结
14、果及经营运行状况等，确定不行接受的风险，制定并落实把握措施，将风险尤其是重大风险把握在可以 接受的程度。3.企业应将风险评价的结果及所实行的把握措施对从业人员进行宣扬、培训，使其熟 悉工作岗位和作业环境中存在的危急、有害 因素，把握、落实应实行的把握措施。4.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险把握效果。5.企业应在下列情形发生时准时进行风险评价：（1）新的或变更的法律法规或其他要求；（2）操作条件变化或工艺转变；（3）技术改造项目；（4）有对大事、事故或其他信息的新生疏；（5）组织机构发生大的调整。危急化学品从业单位平安标准化通用规范（AQ 30132008）1次/ 季度 或根 据实 际情
15、 况随 时检 查3在隐患治理方面，应满足：1.企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算状况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告；（6）备案文件。3.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面对企业直接主管部门和当地政府报告外，应实行有效防范措施。4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必需实行防范措施，并纳入方案，限期解决或停产。危急化学品从业单位平安标准化通用规范（
16、AQ 30132008）1 次/季度五、事故管理、变更管理与承包商管理1生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产平安事故伤亡依法应担当的责任。平安生产法第 44 条1 次/半年2生产经营单位发生生产平安事故后，事故现场有关人员应当马上报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当快速实行有效措施，组织抢救并在接到报告后1小时内向事故发生地县级以上人民政府平安生产监督管理部门和负有平安生产监督管理职责的有关部门报告。平安生产法第 70 条生产平安事故报告和调查处理条例第 9 条3事故调查处理应当依据实事求是、敬重科学的原则，准时、精确地查清事故缘由，查明事故
17、性质和责任，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。平安生产法第 73条4企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括：1.工程技术措施；2.培训教育措施；3.管理措施。企业应建立事故档案和事故管理台帐。危急化学品从业单位平安生产标准化通用规范(AQ3013-2008)5企业应严格执行变更管理，并满足：1建立变更管理制度，履行下列变更程序：（1）变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（2）变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；（3）变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性 的变更都不得超过原批准范围
18、和期限；（4）变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施状况进行验收，形成 报告，并准时将变更结果通知相关部门和有 关人员。2企业应对变更过程产生的风险进行分析和把握。危急化学品从业单位平安标准化通用规范（AQ 30132008）1 次/ 季度 或 依据 状况 随时 检查6在承包商管理方面，企业应满足：1.企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前预备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订平安协议书。2.企业应对承包商的作业人员进行入厂平安培训教育，经考核合格发放入厂证，保存平安培训教育记录。进入作业现场前，
19、作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前平安培训教育，保存平安培训教育记录。危急化学品从业单位平安标准化通用规范（AQ30132008）1 次/季度六、作业管理1企业应依据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动强度，为从业人员供应符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员依据使用规章佩戴、使用。平安生产法第 37 条、第 39条1 次/天或依据现场作业状况随时检查2企业为从业人员供应的劳动防护用品，不得超过使用期限。企业应当督促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。从业人员在作业过程中，必需依据平安生产规章制度和劳动防护用品使用规章，正确佩戴和使用劳动
20、防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。劳动防护用品监督管理规定第 16 条、第 19 条3企业应在危急性作业活动作业前进行危急、有害因素识别，制定把握措施。在作业现场配备相应的平安防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。危急化学品从业单位平安标准化通用规范（AQ 30132008）4企业作业活动的负责人应严格依据规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。5企业作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。6企业作业活动监护人员应具备基本抢救技能和作业现场的应急处理力量，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗
21、位。7对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危急性作业实施作业许可管理,严格履行审批手 续；并严格依据相关作业平安规程的要求执行。化学品生产单位吊装作业平安规范（AQ3021-2008） 化学品生产单位动火作业平安规范（AQ3021-2008）化学品生产单位动土作业平安规范（AQ3021-2008） 化学品生产单位断路作业平安规范（AQ3021-2008）化学品生产单位高处作业平安规范（AQ3021-2008）化学品生产单位设备检修作业平安规范（AQ3021-2008）化学品生产单位盲板抽堵作业平安规范（AQ3021-2
22、008）化学品生产单位受限空间作业平安规范（AQ3021-2008）化学品生产单位特殊作业平安规范（GB30871-2014）1危急物品的生产、经营、储存单位应建立应急救援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。企业应建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责。平安生产法第 69 条危急化学品从业单位平安生产标准化通用规范(AQ30132008)1 次/半年2企业制定并实施本单位的生产平安事故应急救援预案；是否依据国家有关要求，针对不同状况，制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。平安生产法第
23、17 条生产平安事故应急预案管理方法（国家平安监管总局令第17 号）生产经营单位平安生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002-20063企业综合应急预案和专项应急预案是否依据规定报政府有关部门备案；是否组织专家对本单位编制的应急预案进行了评审，应急预案经评审后，是否由企业主要负责人签署公布。生产平安事故应急预案管理方法（国家平安监管总局令第17 号）4危急物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。平安生产法第 69 条危急化学品从业单位平安生产标准化通用规范(AQ30132008)1 次/月5企业应对从业人员进行应急救援预案的
24、培训；企业是否制定了本单位的应急预案演练方案，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告。生产平安事故应急预案管理方法（国家平安监管总局令第17 号）1 次/半年6企业制定的应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订状况应有记录并归档。有下列情形之一的，应急预案应当准时修订：1.生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；2.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；3.四周环境发生变化，形成新的重大危急源 的；4.应
25、急组织指挥体系或者职责已经调整的；5.依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；6.应急预案演练评估报告要求修订的；7.应急预案管理部门要求修订的。生产平安事故应急预案管理方法（国家平安监管总局令第17 号）1 次/ 年 或根 据情 况随 时检 查2 区域位置及总图布置隐患排查表序号排查内容依据排查频次一、区域位置1危急化学品生产装置和储存危急化学品数量构成重大危急源的储存设施，与下列场所、区域的距离是否符合国家相关法律、法规、规章和标准的规定：1.居民区、商业中心、公园等人口密集区域；2.学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；3.供水水源、水厂及水源爱护区；4.车站、码头（依据国家规定，
26、经批准特地从事危急化学品装卸作业的除外）、机场以及大路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口；5.基本农田爱护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；6.河流、湖泊、风景名胜区和自然爱护区；7.军事禁区、军事管理区；8.法律、行政法规规定予以爱护的其他区域。危急化学品平安管理条例第10 条、危急化学品生产企业平安生产许可证明施方法（国家平安监管总局令第41号）第 12 条1次/年2石油化工装置（设施）与居住区之间的卫生防护距离，应按石油化工企业卫生防护距离SH3093-1999 中表 2.0.1 确定，表中未列出的装置（设施）与居住区之间的卫生防护距离一般不应小于 150m。卫生防
27、护距离范围内不应设置居住性建筑物，并宜绿化。石油化工企业卫生防护距离 SH3093-19993严峻产生有毒有害气体、恶臭、粉尘、噪声且目前尚无有 效把握技术的工业企业，不得在居住区、学校、医院和其他人口密集的被爱护区域内建设。工业企业卫生设计标准GBZ1-2002第 4.1.1条4危急化学品企业与相邻工厂或设施,同类企业及油库的防火间距是否满足 GB50016、GB50160、GB50074、GB50183 等相关规范的要求。5邻近江河、湖、海岸布置的危急化学品装置和罐区，是否实行防止泄漏的危急化学品液体和受污染的消防水进入水域的措施。石油化工企业设计防火规范GB 50160-2008第 4.
28、1.5 条6当区域排洪沟通过厂区时：1.不宜通过生产区；2.应实行防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。GB 50160-2008第 4.1.7条7危急化学品企业对下列自然灾难因素是否实行了有效的防范措施。抗震、抗洪、抗地质灾难等设计标准是否符合要求：1.破坏性地震；2.洪汛灾难（江河洪水、渍涝灾难、山洪灾难、风暴潮灾难）；3.气象灾难（强热带风暴、飓风、暴雨、冰雪、海啸、海 冰等）；4.由于地震、洪汛、气象灾难而引发的其他灾难。1 次/半年二、总图布置1可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施，宜布置在人员集中场所，及明火或散发火花地点的全年最小频率
29、风向的上风侧。GB 50160-2008第 4.2.2条1 次/半年2危急化学品生产装置与下列场所防火平安间距是否符合规范要求：1.把握室；2.变配电室；3.点火源（包括火炬）；4.办公楼；5.厂房；6.消防站及消防泵房；7.空分空压站；8.危急化学品生产与储存设施；9.其他重要设施及场所。4空分站应布置在空气清洁地段，并宜位于散发乙炔及其他 可燃气体、粉尘等场所的全年最小频率风向的下风侧。GB 50160-2008第 4.2.5 条5汽车装卸设施、液化烃灌装站及各类物品仓库等机动车辆频繁进出的设施应布置在厂区边缘或厂区外，并宜设围墙独立成区。GB 50160-2008第 3.2.7条6下列设
30、施应满足：1.大路和地区架空电力线不应穿越生产区；2.地区输油（输气）管道不应穿越厂区；3.接受架空电力线路进出厂区的总变电所，应布置在厂区边缘。GB 50160-2008第 4.1.6 条、第 4.1.8条、第 4.2.9条7在布置产生剧毒物质、高温以及强放射性装置的车间时，同时考虑相应事故防范和应急、救援设施和设备的配套并留有应急通道。GBZ 1-2002第 4.2.1.6 条1 次/半年8严禁将泡沫站设置在防火堤内、围堰内、泡沫灭火系统爱护区或其他火灾及爆炸危急区内；当泡沫站靠近防火堤设置时，其与各甲、乙、丙类液体储罐罐壁之间的间距应大于 20m，且应具备远程把握功能；当泡沫站设置在室内
31、时，其建筑的耐火等级不应低于二级。三、道路、建构筑物1装置区、罐区、仓库区、可燃物料装卸区四周是否有环形消防车道；转弯半径、净空高度是否满足规范要求GB 50160-2008GB 50016-20061 次/半年2原料及产品运输道路与生产设施的防火间距是否符合规范要求。GB 50160-2008GB 50016-20063石油化工企业的主要出入口不应少于两个，并宜位于不同方位；石油库通向大路的车辆出入口（大路装卸区的单独出入口除外），一、二、三级石油库不宜少于 2 处；其他厂 区面积大于 5 万 m2 的化工企业应有两个以上的出入口，人流和货运应明确分开，大宗危急货物运输须有单独路线，不与人流
32、及其他货流混行或平交。4当大型石油化工装置的设备、建筑物区占地面积大于10000m2小于20000m2 时，在设备、建筑物区四周应设环形 道路，道路路面宽度不应小于6m，设备、建筑物区的宽度不应大于120m，相邻两设备、建筑物区的防火间距不应小于15m。GB50160-2008第 5.2.11条5两条或两条以上的工厂主要出入口的道路，应避开与同一条铁路平交；若必需平交时，其中至少有两条道路的间距 不应小于所通过的最长列车的长度；若小于所通过的最长 列车的长度，应另设消防车道。GB 50160-2008第 4.3.2条6建、构筑物平安设施是否符合规范要求：1.平安通道；2.平安出口；3.耐火等级
33、。GB50016-20067建、构筑物抗震设计是否满足GB50223.GB50011.GB50453等规范要求8建、构筑物防雷（感应雷、直击雷）措施是否符合规范要求。建筑物防雷设计规范GB50057-20109大型机组（压缩机、泵等）、散发油气的生产设备宜接受放开式或半放开式厂房。有爆炸危急的甲、乙类厂房泄压设施是否满足规定GB50016-200610生产、储存危急化学品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍保持符合规定的平安距离。平安生产法第 34 条11贮存化学危急品的建筑物应满足：1.不得有地下室或其他地下建筑。甲、乙类仓库不应设置在地下或半地下。2.仓库内容严禁设置员
34、工宿舍。甲乙类仓库内严禁设置办公室、休息室。GB50016-2006第 3.3.7条、3.3.15 条四、平安警示标志1企业应依据 GB 16179 规定，在易燃、易爆、有毒有害等危急场所的醒目位置设置符合 GB2894 规定的平安标志。危急化学品从业单位平安标准化通用规范AQ3013-2008第 5.2.1条1 次/季度2企业应在重大危急源现场设置明显的平安警示标志。AQ3013-2008第 5.2.2条3企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。AQ3013-2008第 5.2.3条4企业应在检修理、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和平安标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡
35、等场所设置围栏和警示灯。AQ3013-2008第 5.2.4条依据现 场 情 况 随 时 检查5企业应在可能产生严峻职业危害作业岗位的醒目位置，依据GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。AQ3013-2008第 5.2.5条1 次/季度6企业应按有关规定在生产区域设置风向标AQ3013-2008第 5.2.6条3 工艺隐患排查表序号排查内容依据排查频次一、工艺的平安管理1企业应进行工艺平安信息管理，工艺平安信息文件应纳入企业文件把握系统予以管理，保持最新版本。工艺平安信息包括：1.危急品危害信息；2.
36、工艺技术信息；3.工艺设备信息；4.工艺平安平安信息。化工企业工艺平安管理实施导则AQ3034/T-2010第4.1条1 次/半年2企业应建立风险管理制度，乐观组织开展危害辨识、风险分析工作。应定期开展系统的工艺过程风险分析。企业应在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析，识别、评估和把握工艺系统相关的危害，所选择的方法要与工艺系统的简单性相适应。企业应每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，涉及剧毒化学品的工艺可结合法规对现役装置评价要求频次进行。危急化学品从业单位平安生产标准化通用规范(AQ30132008) AQ3034/T-2010第4.2.3条3大型和接受危急化工工艺的装置在
37、初步设计完成后要进行HAZOP分析。国内首次接受的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行平安论证。安监总管三2010186 号4企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺平安信息保持全都。企业应鼓舞员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以下内容：1初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；2正常工况把握范围、偏离正常工况的后果；订正或防止偏离正常工况的步骤；3平安、健康和环境相关的事项。如危急化学品的特性与危害、 防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、平安系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。AQ3034/
38、T-2010第 4.3.1条5操作规程的审查、发布等应满足：1企业应依据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年 确认操作规程的适应性和有效性。2企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮 助他们把握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程AQ3034/T-2010第 4.3.2条6工艺的平安培训应包括：1应建立并实施工艺平安培训管理程序。依据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训方案，并定期对培训方案进行审查和演练。2培训管理程序应包含培训反馈评估方法和再培训规定。对培训内容、培
39、训方式、培训人员、老师的表现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的依据；再培训至少每三年举办一次，依据需要可适当增加频次。当工艺技术、工艺设备发生变更时，需要依据变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员。3应保存好员工的培训记录。包括员工的姓名、培训时间和培训 效果等都要以记录形式保存。AQ3034/T-2010第 4.4条1 次/季度二、工艺技术及工艺装置的平安把握1生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产平安的工艺、设备。平安生产法第31条1 次/半年2危急化工工艺的平安把握应依据首批重点监管的危急化工工艺名目和首批重点监管的危急化工工艺
40、平安把握要求、重点监控参数及推举的把握方案的要求进行设置。安监总管三2009116 号3大型和高度危急化工装置要依据首批重点监管的危急化工工艺名目和首批重点监管的危急化工工艺平安把握要求、重点监控参数及推举的把握方案推举的把握方案装备紧急停车系统。安监总管三2009116 号4装置可能引起火灾、爆炸等严峻事故的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和平安联锁装置等设施。AQ3013-2008第 5.5.2.2 条5在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道是否设置牢靠的平安泄压措施以及平安泄压措施的完好性：1.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa 的压力容器；2.顶部最高操作压
41、力大于 0.03MPa 的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽 提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）；3.往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积 式泵的出口（设备本身已有平安阀者除外）；4.凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或 蒸汽往复泵的出口；、1.可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备顶部最高 操作压力为 0.030.1MPa 的设备应依据工艺要求设置；2.两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力上升的液化烃、甲B 、乙A类液体管道。石油化工设计防火规范GB50160-2008第 5.5.1条石油自然气工程
42、设计防火规范 GB50183-2004第 6.8.1条6因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急迫断进料设施。GB50160-2008第 5.5.13 条1次/半年7平安阀、防爆膜、防爆门的设置应满足平安生产要求，如：1.突然超压或发生瞬时分解爆炸危急物料的反应设备，如设平安阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必需朝向无火源的平安方向；必要时应实行防止二次爆炸、火灾的措施;2.有可能被物料堵塞或腐蚀的平安阀，在平安阀前应设爆破片或在其他出入口管道上实行吹扫、加热或保温等措施；3.较高浓度环氧乙烷设备的平安
43、阀前应设爆破片。爆破片入口管道应设氮封，且平安阀的出口管道应充氮。GB50160-2008 第 5.5.9 条、第 5.5.12条8危急物料的泄压排放或放空的平安性，主要包括：1可燃气体、可燃液体设备的平安阀出口应连接至适宜的设施或系统；2对液化烃或可燃液体设备紧急排放时，液化烃或可燃液体应排放至平安地点，剩余的液化烃应排入火炬；3对可燃气体设备，应能将设备内的可燃气体排入火炬或平安放空系统；4氨的平安阀排放气应经处理后放空。GB50160-2008 第 5.5.7条 、第 5.5.10条9无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、 放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度应
44、满足 GB50160、GB50183 等规范的要求。GB50160-2008第 5.5.11条、GB50183第 6.8.8条 10火炬系统的平安性是否满足以下要求：1火炬系统的力量是否满足装置事故状态下的平安泄放：2火炬系统是否设置了足够的长明灯，并有牢靠的点火系统及燃料气源；3火炬系统是否设置了牢靠的防回火设施；4火炬气的分液、排凝是否符合要求。GB50160-2008SH3009-2001三、现场工艺平安1企业应严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求:1.操作室要有工艺卡片，并定期修订；2.现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格把握；3.工艺卡片变更必需按规定履行变更审批手续。1次/月2企业应建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：1.现场联锁装置必需投用，完好；2.摘除联锁有审批手续，有平安措施。3.恢复联锁按规定程序进行。3企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：1岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，依据工艺卡片参数