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内部审核报告 ZLJC-028-JL-R05 版本号：01 审核目的 审核范围 审核时间 审核依据 受审核部门 审核组成员 主要存在问题 审核综述：审核组对包括中心主任在内个部门进行了抽样调查，发现严重不符合项 个，一般不符合项 个（详见内部审核不符合及纠正措施表），其分布情况见不符合项目分布表。从不符合项的情况看，本中心的管理体系运行：存在系统失效/区域失效；不存在系统失效/区域失效。体系评价：文件化管理体系：满足标准要求 基本满足标准要求 不满足标准要求 管理体系运行：有效 基本有效 失效 实验室申请认可范围标准要求和相关文件的要求：符合 基本符合 不符合 本中心发现和改进管理体系运行问题机制：已初步建立 未建立 对纠正措施的要求：要求受审核部门针对审核组发现的不符合项能及时采取纠正措施，要求在 天内将纠正措施计划报告质量负责人。跟踪方式：由内审员确认。本审核报告由审核组成员共同签署，组长对审核报告负责。组员：审核组长：报告发放范围：