《IATF16949产品防护控制程序(含附属表单)9663.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《IATF16949产品防护控制程序(含附属表单)9663.pdf（14页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 XX 汽车部件股份有限公司 产品防护控制程序 文件编号：Q/FL2.08192020 2020 年 01 月 10 日发布 2020 年 01 月 11 日实施 受 控 有效版本 1 XX 汽车部件股份有限公司程序文件 文件编号：Q/FL2.08192020 版号：C 版 文件名称：产品防护控制程序 页数：13 页 修订记录 版本号 修订日期 修订人 修订内容的简述 2 目的 为了避免产品、外购外协件、原/辅材料在搬运、包装、标识、贮存和交付过程中，造成损坏、变质或误用；对产品、原/辅材料在搬运过程中采用适当的防护措施，确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。范围 本程序适用于所有产品、外购外
2、协件、原/辅材料的搬运、包装、标识、贮存和交付过程中的防护。3 术语和定义 3.1 产品库存周转率(数量)=3.2 产品库存周转率(金额)=3.3 质保期：质量保障的时间，狭义的理解就是保修期。3.4 先进先出：按照入库货品的时间的前后,先入库的货品先出库,后入库的货品后出库。3.5 防护：对从公司内部生产和提供到交付至顾客指定地点期间的所有过程的过程输出采取的防备和保护，包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。4 职责 4.1 物流部 a）负责产品搬运过程中工位器具的设计；b）负责产品、原/辅材料贮存规范、包装工艺技术文件和检验标准的设计制定；c)负责入库毛坯、半成品、原/
3、辅材料、外购外协件的进厂标识、搬运、贮存和防护；d)负责成品的防护和交付管理。4.2 制造部负责生产过程中产品的加工、搬运和包装过程的管理与防护。a）负责产品搬运过程中工位器具的制造和维修，并组织生产过程中的使用和周转。b）负责产品搬运过程中的标识、质量和状态防护。4.3 各部门 a）负责本部门工位器具的正确使用、维修及管理。b）负责本部门所属区域内的产品的标识、搬运和防护的具体实施。4.4 质检科负责产品、原/辅材料的搬运/贮存所造成质量异常的检验。4.5 设备科负责用于搬运的设备（液压车等）的日常维护；小车班负责铲车的日常维护。%100本月入库总数量期初库存数量本月出库总数量+100%2/
4、)期末金额期初金额(本期出库金额+3 过程分析(乌龟图)：Outputs 输出(将要交付的是什么？)Customer 顾客(输出接收方)1、产品信息标识清楚和状态信息标识明确且帐物卡一致的合格(包括让步放行)的产品；COP4 交付和支付管理（销售部/国贸部）2、对产品信息标识不清楚、状态标识不明确的产品/可疑品进行原因分析后所采取的、经审核/批准后实施的、经验证/确认 OK 满足公司/顾客要求且能防止其再次发生的纠正和预防措施；SP8 产品防护控制（各责任部门）3、因纠正/预防措施引起的、有效的、受控的、新建/修改/更新的文件/资料/记录；SP4 文件管理（各责任部门）4、产品防护控制有关的文
5、件/资料/信息/记录：、帐物卡一致的物品库存报表；/物品盘点报表；库存产品质量检查记录；物品入库/出库/退库手续记录；物品标识卡等。、产品防护控制过程绩效趋势分析结果。MP2 监视、测量、分析和评价管理（质控部）Supplier 供方(输入源)Inputs 输入(要求是什么？)COP1 产品和服务要求（销售部/国贸部）与顾客签订的合同/订单/协议、相关法律法规对产品防护管理的要求和需求。SP1 经营策划管理（公司办）公司短期/中长期经营计划（如：财务策划及成本管理、物品/资金周转、盘点计划、对物品贮存要求）对产品防护管理的要求。COP5 顾客服务（销售部/国贸部）顾客反馈的信息（包括：顾客抱怨
6、/投诉/退货/索赔；顾客满意度调查等）中对产品防护管理的要求和需求（包括顾客退货产品等待入库）；COP2 产品/过程设计与开发（技术中心）为满足公司和顾客要求，在产品设计和开发过程中对产品防护管理的要求和需求（如：搬运/包装/贮存和保护等）。COP3 产品生产（制造部）经检验/试验合格/不合格且产品标识、状态标识和可追溯性标识清楚/清晰、明确和正确的、等待入库的产品；SP9 产品放行管理（质控部）经检验/试验合格/不合格且产品信息标识清楚和状态信息标识明确的、等待入库的产品；SP5 采购管理（采购部）经检验/试验合格/不合格且产品信息标识清楚和状态信息标识明确的、等待入库的供方提供的产品；由谁
7、进行？(能力/技能/知识/培训)1、过程责任者：物流部部长(上级领导：副总经理；下属员工：科长、班组长、作业员、仓库管理员)；2、过程协助者：总经理、管理者代表、副总经理、销售部、国贸部、人力资源部、质控部、采购部、技术中心、公司办、财务部等。SIPOC 过程模型应用 Process 过程名称【用于过程监视和测量绩效的控制和检查点(Activities 增值活动)】：产品防护控制 1 搬运 1.1 搬运策划 1.2 搬运过程中异常状况处理 2 包装 2.1、制订包装工艺 2.2 设计合理的包装 2.3 出厂包装的检验 2.4 包装的批次控制 2.5 包装的环境条件 2.6 跟踪处理包装物质量问
8、题 3 标识 4 贮存 4.1 贮存防护的环境条件 4.2“先进先出”管理 4.3 化学药品、易燃易爆品等的存放 4.4 贮存期要求 4.5 运用 ERP 系统进行帐务处理 4.6 产品实物盘点 4.7 建立库存一览表 4.8 做好安全防范，消除隐患 5 污染控制 6 交付 6.1 驾驶员资格要求 6.2 装卸过程中防护 6.3 运输过程中防护 6.4 突发性事件的处理 7 记录归档 如何做？(作业指导书/方法/程序/技术)1、产品防护控制程序；2、仓库管理办法；3、化学品控制程序 使用的关键准则是什么？(测量/评估)1、外协件库周转率；2、成品库周转率；3、先进先出的执行情况。使用什么方式进
9、行？(材料/设备/装置)1、E-MAIL、电话、传真、网络；2、办公设备；3、纸张/电子媒体；4、计算机/电脑；5、内部网络；6、会议；7、统计技术；8、产品信息和状态信息标识卡；9、印章；10、区域规划；11、交通运输工具；12、目视管理看板等。4 5 工作流程和内容 工作流程 责任部门 工作内容说明 使用记录 物流部 制造部 5.1 搬运 5.1.1 搬运策划 产品的搬运必须采用适宜的方法，并合理选用运输工具，防止产品、原/辅材料在搬运过程中磕碰、变形和损坏，影响质量。物流部产品包装和工位器具设计科根据产品的特性设计适宜的工位器具，制造部负责制造并做好管理维护工作。5.1.1.1利用适宜的
10、工位器具 a）使用铁制器具箱：在器具箱内摆放产品时，须轻拿轻放，整齐放置；产品在铁制器具箱内堆置高度须低于铁制器具箱本身高度；在用搬运工具搬运时，器具箱的四只脚不得压在产品上，以免压坏产品。b）使用塑料筐：产品在塑料筐内堆置高度须低于塑料筐本身高度，以免堆置时上面塑料筐的底部压伤、压坏产品。c）使用纸箱：纸箱能承受堆置纸箱内所装产品足够重量，重的产品放在下层，轻的产品放在上层，以避免上箱重量压伤、压坏下箱产品；纸箱堆叠层数按箱上标识确定；纸箱须防火、防潮，做好安全防卫工作。d）使用塑料油桶：对溶剂类产品、化学药品、有毒产品、腐蚀性产品等在搬运时，需取适当的塑料桶盛装并标识后方可进行搬运。e）使
11、用其他工位器具：应考虑搬运器具的重量载荷和产品的防护等。5.1.1.2合理选择搬运工具 各搬运人员，应视搬运对象的状况，选择适当搬运工具，并将产品整齐摆放于指定区域。人工搬运 a）应考虑搬运物品的重量负荷，当负荷超出时应考虑使用工具；b）以省力、安全为原则；c）在搬运化学药品、有毒、腐蚀性 A 人工 搬运 搬运策划 利用适当的工位器具 合理选择搬运工具 铁制器具 塑料筐 纸箱 塑料油桶 其他 5 工作流程 责任部门 工作内容说明 使用记录 物品时，应使用防护劳保工具。手推车、液压车搬运 a）必须堆置平衡，重的物品应放置于下方，以避免物品掉落。b）物品重量不可超过手推车、液压车额定重量。c）产品
12、堆置高度不可妨碍推车人的视线，宽度不可宽于行经路线，以免碰撞。d）应以安全速度匀速推车，以免速度过快翻倒。叉车搬运 a）叉车司机应持有国家承认的驾驶执照。b）驾驶叉车需注意路面及行人情况，控制车速，以确保安全。其他方式 a）应考虑搬运物品的重量负荷，当超重时应考虑使用其他工具。b）采取手段避免产品磕碰、坠落、压伤等，保证产品的质量。厂外搬运 当所需搬运的产品、原/辅材料由有关部门委托外部合格的交通运输搬运公司搬运时，并与之签订具有法律效力的服务合约，同时对其进行定期考核。5.1.2搬运过程中异常状况处理 a）若产品在搬运过程中有损坏（包括外包装）、变质时，应对搬运人员进行原因调查并追究相关人员
13、的责任。b）厂内搬运时出现搬运过程中的质量异常状况，此产品须经质检员作产品质量检测并确认合格后方可继续流转，若产品经重新检验不合格时由相关部门依 不合格品控制程序进行处理。c）厂外搬运时出现搬运过程中的质量异常状况，则由销售部/国贸部/项目部（必要时会同质控部）要求外界交通运输公司按合约做出相关处理。5.1.3 搬运器具和工具的维护修理 叉车 手推车、液压车搬运 A B 其他 厂外搬运 搬运过程中异常状况的处理 发现异常 调查搬运人员并追究相关人责任 质检员确认 厂外搬运质量问题的处理 6 工作流程 责任部门 工作内容说明 使用记录 物流部 各车间 采购部 物流部 各部门 a）各使用搬运器具的
14、单位，在防护产品质量的同时，维护工位器具的完好；若工位器具有损坏，自行修理。b）各使用单位负责本部门搬运工具的维护，对使用工具的人员要进行教育，工具出现问题时，报设备科进行修理。5.2 包装 5.2.1 当产品技术要求或主机厂对产品包装有要求时，由物流部产品包装和工位器具设计科提供产品包装的相关工艺资料。5.2.2 物流部必须根据产品的物理、化学性能特征，外型、体积、结构、重量等因素设计合理的包装，设计人员选用包装材料、辅助材料必须符合图样、技术条件的要求。5.2.3 产品在包装前，质检员检查包装质量是否符合出厂要求，核对产品标识的完整，检查包装箱防护标识是否符合包装工艺要求，应清晰、牢固，并
15、具有合格标识或合格证明文件，保证产品、备件、附件和技术文件齐全。5.2.4 各车间及操作者要严格控制产品批次，不得混批包装。5.2.5产品包装环境条件，须符合技术文件的规定，产品包装人员必须严格按产品包装规范，对产品进行包装，保证产品包装质量以及产品标识的完整。5.2.6 产品包装、贮存、搬运及交付过程中发现产品包装不能起到其应有作用时，应迅速将信息传递至采购部，由采购部进行跟踪处理。5.2.7 物流部应做好包装技术资料的收集工作，及时修改、补充相关资料，对成熟及通用技术编制正式技术文件存档。5.3 标识 5.3.1 产品、原/辅材料的标识方法详见标识和可追溯性控制程序。5.3.2 标识的防护
16、 各部门产品流转过程中，应保证产品及状态标识清晰，完好，以免产品误用。搬运器具和工具的维护修理 B制订包装工艺 设计合理的包装 出厂包装的检验 包装的环境要求，控制批次 跟踪处理包装物质量问题 技术文件存档 标识的防护 C 7 工作流程 责任部门 工作内容说明 使用记录 物流部 销售部 a）张贴标识：应检查张贴位置的干燥清洁，标签的完好及使用胶水的有效，保证标识明显、清晰，不易脱落。b）悬挂标识：应选择合适的悬挂位置，检查标签的完好及悬绳的牢固，保证标识易于识别，不易掉落或被风吹落。c）永久性标识：严禁用工具或其他手段对产品/铭牌上的永久性标识进行毁坏、更改或添加，并在加工流转过程中维护永久性
17、标识的完好，发现标识模糊或者缺少应向有关部门反映。d）区域标牌：标识应字体清晰，摆放在产品所在区域，并严禁其他人员随意移动。5.3.3各产品使用单位如发现标识丢失或损坏，应立即按照原标识进行张贴和悬挂，不能解决的（如永久性标识）申请主管部门处理，确保标识的完好，防止产品误用。5.4 贮存 5.4.1 贮存、防护的环境条件 按适当计划的时间间隔来评估库存品状况、存储容器放置/类型以及储存环境，确保满足产品存放的要求，保持整洁有序。物流部根据产品的质量特性、技术条件以及国家有关法规法令的要求，确定适宜的仓储管理要求和仓库环境条件要求。详细要求按仓库管理规定执行，对温度、湿度有要求的仓库，必须按规定
18、进行控制，保管人员应做好监控和记录。5.4.2 物流部根据贮存物资进出库情况、包装方式等规划所需库位及面积，以优化库存周转期，确保货物周转，产品/原材料的贮存按型号、批次号进行摆放和管理，并按 标识和可追溯性控制程序进行标识，保证先进先出（FIFO）。5.4.3 对化学药品、易燃、易爆、有毒物品、有腐蚀性等危险品应进行适当距离的隔离存放。5.4.4 对有保管期限的原/辅材料应在过期 贮存期要求 D 标识损坏或 丢失的处理 贮存防护的 环境条件 保证先进先出 化学药品、易燃易爆品等的存放 张贴标识、悬挂标识、永久性标识、区域标牌的防护 C 8 工作流程 责任部门 工作内容说明 使用记录 各仓库
19、保管员 前一个月进行隔离和标识，同时上报部门主管及时处理，超过贮存期的产品按不合格品控制程序执行。5.4.5 各仓库每月运用 ERP 系统及时进行帐务处理。5.4.5.1 毛坯库入库流程：A、XX 公司铸造事业部的毛坯入库；以转库单形式走转库入库。B、分公司的毛坯走调拔入库；C、采购的外协毛坯办理采购入库。5.4.5.2 毛坯库出库流程：A、对于各车间领料，依据材料出库单办理出库手续；B、发往芜湖公司的走调拔出库；C、外协加工点的领料按转库单办理出库手续。5.4.5.3半成品库入库流程：A、自加工产品按产成品办理入库手续；B、外协入库：a、直接采购供应商的产品依据使用情况办理采购入库；b、西泵
20、公司铸铁车间的毛坯经外协加工后依照使用数量办理委外加工入库；c、自加工的部分零部件需电涌漆的办理委外加工入库手续。C、采购分公司的毛坯办理调拔入库。5.4.5.4半成品库出库流程：A、公司内部领用的依据领料单办理出库手续；B、分公司的领料依据调入申请办理调拔出库手续。5.4.5.5包装物库入库流程：A、预付款类包装物办理普通入库手续；B、根据采购部寄存到货，结合生产计划办理寄存入库。以上入库手续的办理需同时依据质检科提供的“合格品通知单”。5.4.5.6包装物库出库流程：公司内部领用的依据领料单办理出库手续。产 品 交 库 单 E D 运用 ERP 系统进行帐务处理 毛坯库入库流程 毛坯库出库
21、流程 半 成 品库 入 库流程 半成品库出库流程 包装物库入库、出库流程 9 工作流程 责任部门 工作内容说明 使用记录 各仓库 保管员 物流部 财务部 销售部 国贸部 5.4.5.7 原材料入库流程：依据到货单、合格的“理化分析报告单”办理采购入库。5.4.5.8 原材料出库流程：公司内部领用的依据领料单办理出库手续。5.4.5.9 辅助材料入库流程：A、预付款类办理普通入库手续；B、根据采购部寄存到货，依据使用量办理寄存入库。5.4.5.10辅助材料出库流程：A、公司内部领用的辅助材料依据领料单办理出库手续。5.4.6 各仓库保管员于每月结帐后对产品进行实物盘点，包括实物质量、数量核对。每
22、年由物流部配合财务部组织对库存物资进行两次盘点，并记录盘点的结果，保持帐、卡、物一致，每次盘点后应由仓库负责对主要库存产品，计算出存货周转率。5.4.7 物流部负责对各仓库建立库房管理制度。5.4.8 切实做好安全防范，严禁在库区吸烟，堆放易燃易爆物品，防火、防潮、防蛀、防锈、防霉变，确保物资质量。5.4.9 非工作人员未经允许严禁入库，下班要切断电源，关好门窗，要经常对库区自查，发现隐患，立即报告及时处理。5.4.10 安全库存 A、根据销售部提供的后续每半年的预测订单，由生产、销售、采购部门设置安全库存项目的物料、使用量并确定设置安全库存上、下限数量及安全库存数量。B、产品在变更实施阶段应
23、考虑并评估产能、并及时了解客户装机需求。如果需要，经客户批准，安全库存可被规划在内。C、在变更实施阶段，库存水平必须实行监控，如有偏差，须立即通知客户。5.5 污染控制 5.5.1 化学品库保管员要确保入库物资包装物完好，无泄露，防止污染地面、环境等。5.6 交付 产品实物盘点 E 辅助材料入库、出库流程 原材料库入库、出库流程 建立库存一览表 做好安全防范，消除隐患 F 10 工作流程 责任部门 工作内容说明 使用记录 5.6.1 负责运输产品的人员需具有驾驶资格证明，并且有两年以上长远距离的驾驶经历/经验。5.6.2 产品按照顾客的要求进行包装和标识后，上下车时应轻拿轻放，防止磕碰，并避免
24、包装损坏和标识脱落；产品摆放高度不得超过规定要求。5.6.3 驾驶员应根据天气状况、路面状况等安全行驶，崎岖路段缓慢前进，以免产品磕碰影响质量。5.6.4 在途中遇到突发性事件（强降雨，道路不通，大雪/雾等），驾驶员应立即与销售部/国贸部汇报，由销售部/国贸部进行处理和安排。6.1 资料归档。6 相关文件 6.1 Q/FL2.08212020不合格品控制程序 6.2 Q/FL2.08082020标识和可追溯性控制程序 6.3 Q/FL/S3.42020油化库安全管理制度 6.4 FL/EHS-P22化学品控制程序 7 附件 无。8 记录 8.1 产品交库单 Q/JL081901-C 8.2 库
25、温湿度记录表 Q/JL081902-C 8.3 油化库温湿度记录表 Q/JL081903-C 编制/日期：2020.1.7 审核/日期：/2020.1.7 批准/日期：/2020.1.8 F 做好污染控制 交付 驾驶员资格要求 装卸及运输过程中防护 突发性事件的处理 资料归档 11 XX 汽车部件股份有限公司 产品交库单 Q/JL081901-C 单位：年 月 日 产品名称及规格 单位 批次 入库数量 备注 一等品 合格品 合计 质检员：交库人员：保管员：车间存（黑）仓库存（红）制造部存（绿）12 XX 汽车部件股份有限公司 库温湿度记录表 Q/JL081902-C 日期 时间 温度 湿度 RH%时间 温度 湿度 RH%记录人 备注 13 XX 汽车部件股份有限公司 油化库温湿度记录表 Q/JL081903-C _号库 记录人：日期 时间 温度 时间 温度 时间 温度 时间 温度 时间 温度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 日期 时间 温度 时间 温度 时间 温度 时间 温度 时间 温度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 日期 时间 温度 时间 温度 时间 温度 时间 温度 时间 温度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 日期 时间 温度 时间 温度 时间 温度 时间 温度 时间 温度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度