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1、 深深圳圳市市金金流流明明技技术术有有限限公公司司Shenzhen Kinglumi Photoelectric Technology Co.,LTD标标题题不不合合格格品品管管制制程程序序文文件件编编号号版版 本本A/0页页 序序封封面面OF3 3版本变更说明制定核准签发时间A首版发行刘小晔相关部门意见会签：部门意见及签名研发部业务部采购部仓库部品质部生产部工程部行政部发行说明：本件之页序编排，封面、附件等未编入其中，仅限正文。发至：品质 生产 仓库 采购 行政 研发 市场部 深深圳圳市市金金流流明明技技术术有有限限公公司司Shenzhen Kinglumi Photoelectric Te
2、chnology Co.,LTD标标题题不不合合格格品品管管制制程程序序文文件件编编号号版版 本本A/0页页 序序1OF3 31.0 目的对本公司各个环节的不合格品进行标识和处理，避免不良品流入下道工序或交付使用。2.0 范围适用公司所有原材料、委外加工产品、在制品、成品及产品已交付和使用后的不合格品的控制。3.0 定义3.1品质异常：产品质量特性出现一个以上不符合规定的状况。3.2重大品质异常：产品品质特性出现性能、功能、结构、安规项目异常时。4.0 职责4.1品质部：负责主导原物料、半成品、成品的改善对策的追踪并确认改善效果。4.2工程部：负责半成品、成品的不良原因分析。4.2相关责任部门
3、：参与品质异常的检讨分析,并制定改善对策及执行改善。5.0 程序5.1原物料异常5.1.1 IQC入料检验判定NG后,在出入库单上注明判定结果交还仓库，开具进料品质异常联络单送交采购部，IQC将不良品加以标识,仓库将不合格品隔离于不合格品区。5.1.2 采购接通知后须在4小时内通知供应商处理异常必要时须来厂检讨,分析不合格原因,判定临时改善对策。5.1.3 供应商检讨原则上由品质部主导,必要时可要求采购、研发部参与检讨,给予协助。5.1.4 供应商必须在3天内将不良原因加以分析并制定改善对策,且须以书面形式将进料品质异常联络单发给我司采购部,由采购部转交品质部，品质部负责对改善效果进行追踪确认
4、。逾期不回复的按我司签定的通用质量协议执行处罚。5.1.5 IQC将不良入料加盖NG标识,仓库接采购部退货通知后,办理退货手续,将材料/产品置于退货仓（区）。5.1.6 若因某种因素必须使用不良物料时,由采购提出特采,具体见特采及特殊放行管制程序IQC接到特采通知后将不良标签更换为特采标签并记录于检验报告中。5.1.7 供方多次出现品质异常且经品质部相关人员实地辅导后改善无效,将由品质部提出取消其合格供应商资格。5.2制程品质不良5.2.1 制程中各检查、测试工序发现品质异常后,生产部员工立即对不合格品进行标识、隔离、记录，拉长对不合格品进行分析处置。深深圳圳市市金金流流明明技技术术有有限限公
5、公司司Shenzhen Kinglumi Photoelectric Technology Co.,LTD标标题题不不合合格格品品管管制制程程序序文文件件编编号号版版 本本A/0页页 序序2OF3 35.2.2 不合格品由工程部PE进行分析确认,确定不合格的原因。5.2.3 不合格品经分析确认后,交工程部修理组进行修理,修理后的产品应单独烧机和单独测试包装,并做好标识,由QA全检后,方可入库。5.2.4 若已形成批量性不良,则由工程PE制定返工流程图给生产做返工处理。5.3QA/IPQC抽验、试验不良5.3.1 IPQC在抽验或试验中发现不良,应立即将不合格品进行标识及隔离,同时填写品质异常联
6、络单，呈报相关部门主管。5.3.2 不合格品由工程部PE工程师分析确定不良原因,制定临时改善对策并判定责任部门，长期改善对策由责任部门填写。5.3.3 如果PE判定为我司相关部门的责任则由责任部门填写永久改善对策，如判定为来料不良则由品质部要求供应商填写改善对策。如因为供方的物料不良而造成我司生产工时损失的，将由品质部以非生产工时责任单的形式统计异常工时及费用（每人/每小时/15元），统计后交由采购和生产部签字确认，由采购联系供应商商讨扣款事宜。5.3.4 确定改善方案后,立即通知制造主管及IPQC要求按改善方案进行改善,IPQC进行监督。5.3.5 改善效果由PE工程师及IPQC共同确认,若
7、改善无效,须重新进行检讨及改善,直至异常消除。5.3.6 当生产线所生产的产品有可能形成较大不良趋势时,由品质部IPQC开具品质异常处理单并附上不合格样品交由PE工程师分析不合格原因。PE工程师须在半小时内分析出不合格原因并给出临时改善对策，IPQC依据临时改善对策执行。如在半小时内未见临时对策须立即停线并通知生产主管执行。5.3.7 QA在检验时判定不合格,开具返工通知单给生产做返工处理。不良原因如为功能性不良由PE分析不良原因，如为外观不良由生产自己分析原因。分析完成后由PE制定返工流程图经确认后,生产部按返工流程图做返工处理。生产返工完成后需要由IPQC确认已返工OK后方可以重新送QA检
8、验。5.3.8 因某种因素影响须对已完成的成品出货时,可以由生产部提出特采申请,具体见特采及特殊放行管理规定。5.4客户抱怨处理(在此处描述为客户退货处理是否更恰当？)5.4.1 业务收到客户品质信息反馈(传真、电子邮件、电话)后，立即将信息反馈到品质部。5.4.2 品质部接到信息后,立即安排QE工程师专职处理。深深圳圳市市金金流流明明技技术术有有限限公公司司Shenzhen Kinglumi Photoelectric Technology Co.,LTD标标题题不不合合格格品品管管制制程程序序文文件件编编号号版版 本本A/0页页 序序3OF3 35.4.3 QE工程师须立即前往客户处检讨,
9、不能前往的情况下,则请客户寄回不良样品。5.4.4 业务与客户检讨时,须将不合格品的不良现象,发生环节及使用条件详细了解并加以记录,以利于不合格原因的分析。5.4.5 若不良属客户方造成,则请业务与客户协调解决方案。5.4.6 若不良属本公司责任5.4.6.1 由品质部QE分析不良原因，制定临时改善对策和判定责任部门，长期改善对策由责任部门填写改善对策。必要时可召集研发、工程、生产、业务检讨确认,分析不良原因,制定改善方案。5.4.6.2 确定改善方案后,立即通知生产主管及IPQC要求按改善方案进行改善,IPQC对改善措施进行监督。5.4.6.3 改善效果由品质部确认,若无效须重新进行检讨及改
10、善,直至异常消除。5.4.6.4 若不良造成客户批量退货,则由工程部PE制定返工流程,由生产部执行,QE及IPQC进行监控,重工品经可靠性试验，QA加严抽验OK后,方可出货。5.4.7 回复客户5.4.7.1 各单位会议检讨后,由QE将不良原因及改善对策回复给业务,再由业务将分析报告回复给客户。5.4.7.2 若异常原因不能马上确定,还须经过试验才能确定的,须先初步报告,待试验完成后,再最终回复客户。5.4.7.3 回复客户的时间原则上必须在48小时内完成,若须经过试验验证的,亦须在一周内回复初步报告,并知会最终回复时间。5.4.7.4 改善对策的效果确认分为短、中、长期,由IPQC按时段进行追踪确认,在确认期内,执行单位应确实执行改善对策，直至此类异常不再发生,方可结案。6.0 相关文件与记录6.1特采及特殊放行管制程序7.0 附件7.1非生产工时责任单？有这种单吗？7.2不合格品返工单7.3品质异常联络单7.4进料品质异常联络单请问本公司设有PE/QE两类工程师吗？如没有，请直接写成工程部就行