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1、物品携出物品携出/归还作业流程归还作业流程第一事业部人力资源部课程结束时，你将有能力做到掌握本流程的操作方法防损科长/稽核讲师投影片/实操训练方式1.5小时时间全体人员学员对象2第一事业部人力资源部课程目标课程目标u明确本流程的适用范围及重点u正确的操作本流程3第一事业部人力资源部1.流程的适用范围流程的适用范围2.流程图解流程图解3.控制重点控制重点4.范例范例5.演练演练6.结论结论课程内容课程内容4第一事业部人力资源部适用范围适用范围1.本公司员工携出/携入的物品2.厂商所送样品、试吃品及其它促销用具3.厂商专柜商品5第一事业部人力资源部厂商各部门出口/入口保安店长室填单 1物品携入/出
2、明细表 2流程图解流程图解控管单据领 单部门员工厂商送物品物品处长（经、副理以上）核准申请核批一式两联：1、申请者联（白联）2、保安联（黄联）注意：一般携入由处长签名核准即可，但一般携出与专柜退场必须由店长签名核准！样品、试吃品携入时，由商管负责贴上“样品”或“试吃品”标签注意：物品携入/出单如填写有误，不可在原单上更改！6第一事业部人力资源部流程图解流程图解厂商各部门出口/入口（保安）店长室申请处长（经、副理以上）核准 1物品携入/出明细表 2核批保安检查物品物品物品携出时“保安联”归档注意:1、物品携入/出明细表任何一个应核准栏位无该核准人签名时，保安应拒绝办理物品携入/出登记；2、保安必
3、须确认单物相符！1、物品携出时，“申请者联”交给申请者；2、厂商送物品之情形，“申请者联”交厂商留底物品携入/出（厂商/员工）申请者联归档保安联7第一事业部人力资源部流程图解流程图解厂商各部门出口/入口（保安）店长室保安检查物品物品物品携入/出（厂商/员工）申请者联归档保安联销单：第一联交回保安，双方签名确认物品与“申请者联”一并送至保安物品携入/出（厂商/员工）保安应将物品携入/出明细表整理归档，以归还物品之单据须一式二联均在，不得遗失1、营运需随时检查 试吃品是否有不贴试吃标签的情况!2、样品进入卖场后，营运负起保管责任！8第一事业部人力资源部流程图解流程图解厂商各部门出口/入口（保安）店
4、长室销单:申请者联交回保安,双方签字确认物品携入出(厂商/员工)每月统计一次携出未归还物品存档物品携入/出明细表一式二联店长审核存档登记在物品携入出累计未归还统计表保安定期查找缺号单据9第一事业部人力资源部1.申请者是否具实填写物品携入/出明细表，若为样品、试吃品是否有明显标志。2.保安是否严格按流程规定执行，对单据进行流水号控管。3.对于未归还物品是否有后续追踪。4.对逾期未归还者是否提出说明。控制重点控制重点10第一事业部人力资源部范例范例(一一)好又多物品携入/出明细表总公司 事业部 店别:部 门课 别厂商名称及厂编经 办 人类 别:公司物品(含文件)个人物品 专柜商品 样品 试吃品 其
5、他 品 名携入:年 月 日数量原 因携出:年 月 日数量原 因是否归还预计归还日期/备注备注1、本表单适用于：a、本公司员工携入/出物品 b、厂商所送样品、试吃品及其促销用具 c、专柜商品的携入/出 d、本公司其他资产出入，如外借、送修。2、以上物品须经所应出入通道口保安处，如员工经员工通道、厂商经商管入口等，由保安签名确认。3、样品与试吃品请贴上“样品”或“试吃品”或其他明显说明之标签。4、凡未填写本表单而携带与公司商品相关出入通道者，请保安依公司制度执行，不得放行。出：核准：部门主管：员工/厂商驻场人员：商管：保安：入：核准：部门主管：员工/厂商驻场人员：商管：保安：第一联:申请者 白第二
6、联:保安 黄天河店 杂货处休闲食品课徐福记 10120810陈伟大 巧克力布丁 120克/箱20038171箱试吃品携入杂货处长签名12课课长签名陈伟大商管签名保安签名否以下空白11第一事业部人力资源部相关范例相关范例(一一)好又多物品携入/出明细表总公司 事业部 店别:部 门课 别厂商名称及厂编经 办 人类 别:公司物品(含文件)个人物品 专柜商品 样品 试吃品 其他 品 名携入:年 月 日数量原 因携出:年 月 日数量原 因是否归还预计归还日期/备注备注1、本表单适用于：a、本公司员工携入/出物品 b、厂商所送样品、试吃品及其促销用具 c、专柜商品的携入/出 d、本公司其他资产出入，如外借
7、、送修。2、以上物品须经所应出入通道口保安处，如员工经员工通道、厂商经商管入口等，由保安签名确认。3、样品与试吃品请贴上“样品”或“试吃品”或其他明显说明之标签。4、凡未填写本表单而携带与公司商品相关出入通道者，请保安依公司制度执行，不得放行。出：核准：部门主管：员工/厂商驻场人员：商管：保安：入：核准：部门主管：员工/厂商驻场人员：商管：保安：第一联:申请者 白第二联:保安 黄范例范例(二二)人事课 服务部门许定福 SONY投影仪1台2003817送厂维修是2003年9月1日许定福人事课长签名店长签名值班经理保安签名天河店以下空白12第一事业部人力资源部1、角色扮演：员工、部门主管、核决、商管及保安；2、讲师点评；3、反复训练。演练演练13第一事业部人力资源部结结 论论正确的执行 14第一事业部人力资源部