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1、XXXX运营诊断报告XX运营诊断组二一二年八月十五日为贯彻落实集团公司2012年工作会议和火电工作会议精神，根据XX火电2012301号文件关于开展火电企业运营诊断工作的通知要求，XX（以下简称XX）成立了运营诊断组，总经理助理、发电部主任XX亲自带队，发电部副主任XX、XX任组长，同时邀请了集团公司、XX、XX、XX各单位业务能力强、管理经验丰富的同志共15人组成诊断组（诊断组成员名单见附件），于2012年8月10日至15日，对XXXX（以下简称XX）从安全与环保管理、经营管理、燃料管理、设备管理、运行及节能管理、综合管理六个方面开展运营诊断工作，形成诊断报告如下。一、诊断工作开展情况8月1
2、1日，诊断组在XX召开了首次会议，按照集团公司2012年火电企业生产运营现场会要求，对照集团公司火电运营诊断标准，全面、真实、准确、客观地总结XX在安全生产、经营管理等方面值得推广的经验，认真查找存在的主要问题，提出科学合理的建议与措施，切实提升XX企业管理能力和经营绩效水平。XX发电部副主任XX对运营诊断工作提出了具体要求：一是诊断工作要严格对照标准、诊断准确、措施得当，为XX提供具有实践价值的诊断意见和建议；二是要求XX积极配合好本次诊断工作，保证诊断工作真实有效；三是诊断工作要实现闭环管理和常态化，持续提升XX生产经营水平。XX副总经理温守江对运营自诊断情况进行了汇报并做了表态发言。诊断
3、专家组采取查阅资料、座谈访问、现场观察、跟踪调查等方式全面开展诊断工作。诊断期间，专家组成员查阅了有关规程、制度、报表、台帐及历史记录；与分公司领导、中层管理人员、一般管理人员以及一线职工进行座谈；对运行交接班、现场操作、设备检修维护和巡回检查等进行了跟踪调查，对机组的实际运行状态进行了观察分析。XX领导、相关部门负责人和XX对这次诊断工作高度重视，保证了本次诊断工作高效率、高标准地顺利开展。8月14日，在各诊断工作组与XX进行充分沟通的基础上，形成了诊断报告。8月15日召开了末次会议。二、XX基本情况XX成立于2009年3月27日，为XX目前唯一投产运行的火电机组。一期工程建设2330MW亚
4、临界抽汽凝汽式直接空冷燃煤供热发电机组，1、2号机组分别于2010年12月和2011年7月通过168小时试运，同步建设烟气脱硫系统，预留脱硝设施场地。XX位于乌鲁木齐以西270公里的乌苏市，是北疆地区重要的骨干型支撑电源。2012年2号机组荣获“全国发电装机突破十亿千瓦标志性机组”，一期工程获颁“中国电力优质工程奖”。分公司实施运、管一体化模式，检修及维护外委；目前设置职能及生产部门10个；现有员工299人，其中，领导班子6人，中层管理人员21人，一般管理人员46人，生产人员226人。截止7月底XX已累计实现安全生产576天。2011年完成发电量27.15亿千瓦时；供热量62.9万吉焦；供电煤
5、耗347.69g/kWh；综合厂用电率8.78（不含脱硫）；利润总额2137万元。2012年上半年发电量18.64亿千瓦时；供热量103万吉焦；供电煤耗333.76g/kWh；综合厂用电率8.76（不含脱硫）；利润总额3643万元。（一）安全、环保管理1安全管理建立了完善的安全生产管理组织体系，成立了以总经理为主任的安全生产委员会、防火委员会、交通安全委员会、综合治理委员会等，设置了安全监察部，安全生产管理规章制度基本健全。实行安全生产目标分级控制、分口把关。每年分公司与部门、部门与班组和个人签订安全目标责任书。建立了安全管理三级网络，安全生产责任制职责清晰；按照“四不放过”的原则对安全事件实
6、施了规范的闭环管理；重视外包工程、劳务用工管理以及消防、交通等非生产领域的安全管理，履行业主“四项责任”，并加强现场监管；建立了应急救援组织机构，编制应急预案及现场应急处置方案，开展应急救援的宣传、培训和演练。2环保管理建立健全了相应的环境保护规章制度，建立了环保试验室，配备了必要的环保监测仪器。烟气脱硫为特许经营管理模式，脱硫设施投运率及效率达到标准要求；实现废水零排放；烟尘实现达标排放。（二）经营、营销、物资管理1经营管理全面预算管理组织体系健全，成立了预算管理委员会。制定了XX预算管理实施细则，将分公司的全部经济活动纳入统一的预算管理，年度业务预算、专项预算编制科学合理，可执行性强。年度
7、、月度计划和分析资料上报及时，年度预算编制与实际执行偏差率基本控制在5%之内。形成了预算编制自下而上，预算执行分层、分级控制的良性机制。强化预算的执行和过程控制。预算指标层层分解，总经理与各部门负责人签订了部门年度综合业绩责任书，制定了XX经营指标考核办法，绩效指标的完成情况与中层干部、专业人员年度绩效考核直接挂钩。预算监控、分析、调整控制得力，考核体系健全，有效强化了预算执行的刚性。制定了会计电算化、会计工作管理、资金管理、资产管理、成本核算、税务管理等方面的财务管理制度。推行标准成本管理模式，按照集团公司火电及热力产品成本标准编制预算并严格执行。2营销管理市场营销管理组织机构健全，由总经理
8、牵头开展市场营销工作，配备了专职市场营销人员负责市场营销工作，及时分析与预测区域电力、热力市场形势，制定了年度市场营销策略与工作要点，积极与自治区经信委、电力公司沟通，争取提高年度基础电量计划和外送电量计划。计划发展部和发电运行部密切配合，积极与电力调度中心沟通日发电负荷，为超发月度和年度电量计划打下坚实的基础；千方百计扩大供汽和供暖范围，努力实现热电联产效益最大化。2011年在2号机组7月份投产的情况下，年度发电量仍完成27.15亿千瓦时，利用小时数达5619小时，仅比区域同类型机组低116小时；2012年上半年完成发电量18.64亿千瓦时，利用小时为2825小时，超出区域同类型机组14小时
9、，高于同类机组平均水平0.89个百分点。3. 物资与工程服务管理制定了较为齐全的物资采购、供应商管理、仓储管理、物资与工程服务招标、合同管理及结算管理等制度，物资和工程服务采购流程设置合理、采购方式符合集团公司招标管理制度和物资管理制度的规定，物资询价采购过程规范。通过MIS系统实现信息化管理，有效提高了物资管理水平。基建随机备品备件交接手续齐全，仓库库容库貌较好，备品备件的验收、领料制度齐全。建立了完备的库存物资明细帐，准确记录物资收发的数量和金额，保持储存物资完好，定期清查、盘点，确保账、卡、物相符，库存金额处于合理水平范围。制定了XX事故备品备件管理制度，事故备品清册已经审批完毕，正在按
10、照流程进行采购。（三）燃料管理建立了由物资管理部、发电运行部、生产技术部、计划发展部、纪检监察组成的燃料管理体系。制定、修编了燃料管理办法、煤炭计划管理办法、入厂煤采样管理办法、入厂煤化验及煤质管理办法、煤炭结算管理办法、燃料经济活动分析管理办法、燃料供应商管理办法、燃煤汽车运输管理办法等16项制度并制定燃煤采、制、化作业指导书，为燃料管理的规范化、程序化、标准化、专业化管理奠定了良好基础。2012年共签订燃煤采购合同150万吨，全部为新疆区域内煤源，其中重点煤源XX四棵树煤炭公司130万吨，占合同总数的87%；市场煤源分别为：神华新疆能源有限责任公司10万吨，乌苏市巴音沟丛龙煤矿10万吨，占
11、合同总数的13%。全部采用汽车运输方式，坚持入厂验收、合同结算的原则，车车计量、车车采样，检斤率和检质率均达到了100%，受冬季气温较低对设备带来的影响，2012年1-6月机械采制样装置投入率累计完成49.63%。入炉煤皮带秤投入率和入炉煤机械采样装置投入率均完成100%。 强化燃料运输过程管理。燃料运输车辆实现了GPS定位系统管理，并建立了相关制度，有效控制了电煤运输过程中调包、换煤现象。建立了入厂煤日、月进耗存台账、入厂煤煤质情况台账、燃料信息系统数据每日及时、准确报送，月度报表按时填报。2011年至今燃料审计所提出问题已基本整改完毕，现仅余计量人员取证问题尚未整改完毕。主要原因为：201
12、2年自治区质量技术监督局培训及取证工作定于2012年9-10月集中进行，届时分公司将安排相关岗位人员进行取证。（四）设备管理认真贯彻集团公司“三制一化”创全优的要求，根据分公司管理特点和部门设置，建立了设备管理体系，已制订和修编了设备缺陷管理、检修管理、点检管理、设备异动、技改管理等19项制度，流程清晰，管理闭环。深入开展基础管理年、指标提升年、“五比五赛”、劳动技能竞赛、生产指标竞赛等多项活动，努力提高设备运行可靠性和健康水平，确保机组安全稳定经济运行。2011年9月24日10月8日， 1号机组进行了首次C修，检修项目共计624项，其中非标准项目8项，执行检修作业指导书104份，质量验收W点
13、467项，H点142项，完成100%，消除了影响机组安全运行缺陷74项。从修前策划、组织机构、项目制定、物资准备、文件准备到进度管理、检修过程控制、修后总结等各环节做到了标准化、规范化，形成了完整、有效的流程和标准。C修后实现连续运行150天的好成绩，为分公司安全生产和机组长周期稳定经济运行奠定了基础。2012年计划实施技改项目4项，超过百万元的项目共计2项，目前已完成可研报告和改造方案论证，将在下一步积极推进有关技改项目的实施，并做好后评价工作。（五）运行与节能管理发电运行部在岗人员169人，其中管理人员13人，集控值班员63人（7人借调塔城分公司），辅机值班员92人。由于集控值班员大部分为
14、新进大学生，为保证安全生产稳定运行，暂聘XX保运人员25人。运行管理制度基本健全，制定了运行岗位工作标准，运行工器具、运行规程及系统图配置齐全，制定了电气、热力标准操作票，调度纪律执行到位，运行值班记录较为规范，每月召开运行分析会，小指标竞赛等奖惩考核办法齐全，实施运行绩效考核。制定了运行人员培训计划，开展了反事故演习、事故预想等培训工作。为切实加强运行人员的培训工作，集控人员与XX保运人员签订了师徒合同，每月进行考核，有效提高了运行人员技术水平。节能管理制度基本健全，建立了三级节能网络，制定了节能监督实施细则，编制了五年节能规划。在设备治理和运行优化等方面做了大量的工作，取得了良好的效果，2
15、号机组发电厂用电率被集团公司定为同类机组2012年标杆值。（六）综合管理企业发展规划清晰，年度综合业绩目标明确，领导班子团结务实，能够发挥核心带头作用，带领广大员工团结奋进，努力提升管理水平和机组运行水平，在安全生产、经营管理和精神文明建设方面都取得较大的进步。企业制度体系基本形成，制度建设不断推进，已发布管理制度264项。建立了以“三重一大”为核心的公司议事、决策和责任追究等主要管理制度。能够结合当年的中心任务开展效能监察工作；风险管理的理念和意识较强，建立了基本完备的内控管理制度和工作机制；档案归档立卷工作规范；保密工作逐步完善。对标管理组织机构初步建立，制定了企业生产运营对标管理实施细则
16、、生产运营对标工作指导手册，强化了机组对标指标管理，综合计划与统计工作规范，月度经济活动分析考核工作开展较好。人力资源管理制度较完备，基础管理基本到位,现有职工299人，在岗职工293人，内退职工6人，少数民族43人，平均年龄34.7岁，年龄结构相对年轻，技术人才相对匮乏，技术水平有待提高。建立了绩效考核和奖惩管理办法，职工培训体系完善，计划清晰，2011年度培训率为94.7%。2011年底接收了奎屯电业局原乌苏电厂118名分流职工，目前基本实现了转岗和安置。企业已建立管理信息（MIS）、厂级监控信息（SIS）等系统，检修、运行、燃料、财务等管理系统能够为分析决策提供依据。三、运营指标对标情况
17、（一）经营及三项费用1经营指标2011年-2012年上半年经营指标完成情况名称发电量综合入炉标煤单价（不含税）平均售电单价（不含税）单位边际收益利润总额资产负债率单位万千瓦时元/吨元/千千瓦时元/千千瓦时万元%2011年226208.58122.582137772012年1-6月245213.68122.73364376XX投产以来经营状况一直较好，2011年实现利润2137万元，资产负债率77%，在集团公司火电企业中处于较好水平。2012年上半年实现利润3643万元。2三项费用年份名称单位千瓦修理费（元/千瓦）发电单位材料费（元/千千瓦时）单位千瓦其他费用（元/千瓦）2011年集团公司39.
18、734.3942.84XX5.982.0633.932011年三项可控费用完成值处于集团公司火电较好水平，其中单位千瓦修理费排集团公司第一名。3营销指标年份名称发电量（亿千瓦时）发电利用小时（小时）当地同等级机组平均值（小时）差值（小时）2011年XX27.1556195735-1162012年1-6月XX18.6428252811142011年发电量完成27.15亿千瓦时，利用小时完成5619小时，低于省内同类机组平均值116小时。2012年1-6月，发电量完成18.64亿千瓦时，利用小时完成2825小时，高于省内同类机组平均值14小时。（二）生产运营指标1设备可靠性发电设备等效可用系数（%
19、）年 度完成发电量万kWh计划停运次数POT非计划停运次数UOT强迫停运次数FOT等效可用系数EAF备注2011年1-6月#1机78675.0515577.76%2011年1-12月#1机.8527784.62%下半年#1机C修2011年7-12月#2机94642.202299.12%#2机于本年度7月15日通过168投运2011年1-12月全厂.053141489.18%2012年1-6月#1机94122.002298.94%2012年1-6月#2机92318.4000100%2012年1-6月全厂.002299.47%#1机同比减少3次减少3次21.182011年1-6月，1号机组发电设备
20、等效可用系数完成77.76%，比考核值93%降低15.24个百分点。2012年1-6月，1号机组发电设备等效可用系数完成98.94%，同比提高21.18个百分点。2运行指标编号 指标项目供电煤耗(g/kWh)综合厂用电率(%)发电油耗率(t/亿kWh)发电综合水耗率（吨/千千瓦时）#1设计值331.55（不含脱硫）9.41（不含脱硫）150.72011年341.718.7916.760.65偏 差10.16-0.621.76-0.052012年1-6月329.648.76(不含脱硫)0.210.62偏 差1.91-0.65-14.79-0.08#2设计值331.55（不含脱硫）9.41（不含脱
21、硫）150.72011年348.778.5616.760.65偏差17.22-0.851.76-0.052012年1-6月337.968.76(不含脱硫)0.210.62偏 差6.41-0.65-14.79-0.08（1） 供电煤耗2011年供电煤耗完成347.69克/千瓦时，比设计值331.55克/千瓦时高16.14克/千瓦时，其中1、2号机组分别完成341.71、348.77克/千瓦时，分别比设计值高10.16、17.22克/千瓦时。2012年1-6月，供电煤耗完成333.76克/千瓦时，比设计值低2.21克/千瓦时，其中1、2号机组分别完成329.64、337.96克/千瓦时，分别高于设
22、计值1.91、6.41克/千瓦时。机组供电煤耗达设计值运行水平较2011年有较大提高。（2） 综合厂用电率2011年综合厂用电率完成8.78%（不含脱硫），比设计值9.41%低0.63个百分点，其中1、2号机组分别完成8.79%、8.56%，分别比设计值低0.62、0.85个百分点。2012年综合厂用电率完成8.76%（不含脱硫），比设计值9.41%低0.65个百分点。（3）发电油耗率2011年发电油耗率完成16.76吨/亿千瓦时，比标准值15吨/亿千瓦时高1.76吨/亿千瓦时。2012年1-6月，发电油耗率完成0.21吨/亿千瓦时，比标准值15吨/亿千瓦时低14.79吨/亿千瓦时；发电耗油量
23、较去年同期降低100吨。机组启停次数同比减少7次，机组启动实现零油耗。（4）发电综合水耗率2011年发电综合水耗率完成0.65吨/千千瓦时，比设计值0.7吨/千千瓦时低0.05吨/千千瓦时。2012年1-6月，发电综合水耗率完成0.62吨/千千瓦时，比设计值0.7吨/千千瓦时低0.08吨/千千瓦时。（三）燃料主要指标1入厂热值和标煤单价2011年平均入厂热值完成4821千卡/千克，入厂标煤单价完成265.73元/吨（含税）。2012年1-6月份平均入厂热值4415千卡/千克，同比下降612千卡/千克；入厂标煤单价完成274.68元/吨（含税），同比上升12.86元/吨。2入厂入炉煤热值差与标煤
24、单价差2011年入厂入炉煤热值差完成84千卡/千克，入厂入炉煤标煤单价差完成4.84元/吨。2012年1-6月平均热值差43千卡/千克，入厂入炉煤标煤单价差完成6.18元/吨。32012年燃料管理对标指标情况在集团公司2012年1-6月集团燃料管理指标对标中，多数指标处于领先值。具体对标情况见下表：序号项目单位XX1入厂标煤单价元/吨238.732重点合同兑现率%101.843运输损耗率%0.154盈亏吨率%05亏吨索赔率%06质价不符（亏卡）率%07质价不符（亏卡）索赔率%08库存告警天数（季度对标指标）天329硫分超标率（季度对标指标）%010入厂入炉煤热值差千卡/千克4311入厂入炉煤标
25、煤单价差元/吨6.1812盘点盈亏量吨-28513煤场储损率%0.2314水分差调整量占耗用量比例%0.5715入厂煤机械采样装置投入率%49.6316入炉煤机械采样装置投入率%10017入炉煤皮带秤投入率%100（四）环保指标2011年1号机组电除尘投运率99.86%，2号机组电除尘投运率100%，烟尘平均排放浓度19.71 mg/Nm3；1号机组脱硫投运率96.43%，脱硫效率95.36%，2号机组脱硫投运率99.05%，脱硫效率96.05%，二氧化硫排放浓度34.27mg/Nm3，氮氧化物平均排放浓度181.65mg/Nm3。固体废弃物和废水实现零排放。四、经验与启示 作为XX唯一投运的
26、火电企业，人员相对年轻，技术力量相对较弱。机组投运以来，为确保机组的安全可靠运行，XX团结一心，做了大量扎实有效的工作，实现了投运当年即盈利的好成绩；尤其是2012年各项生产指标及现场文明生产等各项工作较2011年有很大的改进。1企业领导班子团结务实。能够统一思想、把握全局，贯彻落实上级的方针和政策，推进企业安全生产、经营管理等各项工作，发挥核心带头作用，带动广大员工艰苦奋斗、扎根新疆，为服务西北建设和发展做出了贡献。2重视人才及员工队伍建设。制定员工发展中长期规划及年度计划，加强人才梯队建设，积极实施人才工程，并建立发现、吸引、激励人才的机制，积极建立健全培训网络和培训制度，组织开展各类培训
27、。3积极开展劳动竞赛活动。通过开展小指标竞赛、减亏增盈“五比五赛”等劳动竞赛活动，激励员工努力学习生产知识，刻苦钻研生产技术，并涌现出集团公司减亏增盈“五比五赛”专项竞赛活动优秀班组、明星员工等先进代表。4. 深入开展基础管理年、指标提升年等活动，安全生产及经营各项指标显著提高。截止2012年7月底，实现连续安全运行576天，上半年完成发电量18.64亿千瓦时，完成供热量103万吉焦，分别完成年计划的54.32%、60.59%，取得了时间过半任务过半的好成绩；发电利用小时相对值完成100.89%，优于省内同类机组平均水平；供电标煤耗完成333.76g/kWh,同比降低13.93 g/kWh；上
28、半年已实现利润3643万元。5加强检修管理，逐步推进点检定修工作。点检、运行人员采用了巡点检设备，提高了点检和运行人员的工作效率，保证了原始数据采集准确性和及时性，有利于数据分析和共享。五、存在的主要问题及改进建议（一）安全与环保管理1应急预案未按国家电监会和集团公司的有关规定编写。2脱硫系统的工作票管理未纳入值长的统一管理。3定置管理有待进一步完善。如办公楼、集控室门口消防箱未划定置线。4建议将隐患排查治理工作纳入MIS系统，固化流程，实现隐患排查工作的闭环管理。5工作票有不合格现象。如RJ0工作票，结束工作时间超出批准时间5天。6应抓紧完成环保“三同时”验收和安全“三同时”验收。7应尽快完
29、成作业现场噪声和粉尘浓度的检测。8脱硫现场卫生状况差，九龙电力要加强脱硫现场文明卫生管理；消防箱未划定置线，消防器材未能定期检查，工艺间门口有两只井盖被压坏未采取防护措施，应按照集团公司规定规范脱硫现场划线、标识和挂牌。（二）经营管理1尽快完成项目竣工结算和决算工作。2号机组投产已一年有余，但工程竣工结算由于各种原因仍未完成。建议通过XX电力工程公司与施工单位加强沟通，尽快完成项目竣工结算、竣工决算报审与项目后评估工作。2物资管理需进一步优化。建议积极研究探索利用电子商务平台进行物资询比价，努力降低采购成本。加大对物资采购和仓库管理人员培训力度，不断推进物资管理水平的提升。（三）运行及节能管理
30、1机组热耗率与设计值偏差较大2号机组设计热耗率为8183.9kJ/kWh，投产后性能试验修正后热耗率8362.8kJ/kWh，高于设计值178.9kJ/kWh。主要原因：一是高、中、低压缸效率设计值分别为84.29%、92.46%、91.43%。2011年11月2号机组投产后性能试验，额定工况时高压缸效率79.9%，比设计值低4.39个百分点；中压缸效率91.34%，比设计值低1.12个百分点；低压缸效率90.54%，比设计值低0.89个百分点；二是轴加温升设计值0.8，实际运行为2.7，说明轴封系统溢流到轴加的蒸汽量大于设计值；三是部分阀门内漏影响热耗，试验不明泄漏率4.086%。2号机组阀
31、门内漏情况统计表序号阀门名称阀后温度(单位：）12号炉1号5%疏水一次门12522号炉3号5%疏水一次门12632号炉3号5%疏水二次门12542号炉1号5%疏水一次门11852号炉1号5%疏水二次门11862号吹灰主汽电动门内漏21072号机5号低加汽侧一组疏水一次门13282号机轴加汽侧疏水一次门123建议：按照汽轮机精密检修标准，对汽封间隙和通流部分间隙进行调整，可以考虑新型汽封技术，比如刷式汽封、侧齿汽封等。完善阀门内漏管理制度，加强定期检测，跟踪治理，减少汽水损失。2机组真空偏低机组排汽压力设计14 kPa，冬季最低12 kPa；目前真空较低，只有60-70 kPa，比设计值高出较多
32、，对供电煤耗影响较大。1号机组真空严密性偏高（460pa/min）,建议尽快治理系统泄漏问题，提高真空严密性。3. 厂用电率指标还有优化空间建议结合脱硝改造综合考虑引风机、脱硫增压风机合并以及变频改造；辅机运行方式和优化还有待提高。4. 供热计量问题供热计量表计没有实现远程监视，给热网合理调度带来一定的影响，建议供热计量表计加装远传功能，规范管理。5. 运行管理工作有待进一步提高建议增设仿真机系统，提高运行人员事故处理能力；开展供电煤耗反平衡校验和分析，进一步完善指标分析。（四）设备管理1加强技术监督基础管理工作，定期开展技术监督网活动，并做好活动记录；完善技术监督台账，落实技术监督工作计划，
33、2. 建议进一步加强设备基础管理，完善设备台账，完成标准试验室建标工作。3.建议根据1号机组C修中检修文件包使用情况，按照集团公司检修文件包管理规定补充完善检修文件包相关内容，使文件包覆盖率达到100%。（五）燃料管理1燃料厂内基础管理还存在薄弱环节（1）入厂煤机械采样装置投入率偏低，布点选择为人为控制，未根据车型实现全自动选点，存在设备缺陷。建议尽快对入厂煤采样装置进行升级改造，实现自动布点，提高设备可靠性及冬季投用率，同时要实现采样信息自动录入集团分布式燃料系统，确保数据真实、准确。（2）重车、空车使用同一衡器称重，且只有一名工作人员，衡器两端未安装红外探测装置。建议衡器两端加装红外探测装
34、置，防止车辆称重作弊，轻、重衡必须分开，坚持每日校验，并作好记录，确保计量数据真实可靠。（3）运煤信息、采样、称重过程均由人工录入车辆信息。建议采用IC卡或射频卡，减少人工操作，堵塞漏洞。（4）煤样管理不规范，如存样室（柜）未实行双锁管理，对人员进出无记录，样品移交签字记录不完善。必须严格样品管理，在现场所有存样室（柜）加装锁具，实行双锁管理。（5）未实现煤样三级编码，目前采取的编码措施还停留在人工编码阶段。建议提高重点部位风险防范意识，立即整改采制化环节流程煤样传递编码工作。利用今年集团公司燃料信息系统“入厂煤采制化环节加密隔离管理”升级完善契机，尽快实施密码煤样管理。（6）燃料采样、制样、
35、化验、煤样转运等重点环节均未实现电子视频监控。建议尽快启动燃料现场监控系统建设，确保全方位、无死角，防止样品调换，人为弃样等事件发生。（7）加强对入炉煤皮带秤计量和入炉煤采制化工作的科学管理和监督，做到计量准确，煤质数据真实可靠，为准确分析煤耗数据提供依据。2岗位职责及权限需进一步细化完善入厂煤现场验收环节缺失，漏洞较大，缺少有效监督，重车在卸煤过程中，未安排专人对煤质进行检查，无法及时发现掺杂使假情况。建议尽快建立现场验收制度，通过现场验收可以及时发现来煤异常，保存证据，维护企业利益。一要对煤场验收人员的工作职责加以明确，要制定实用、量化的扣吨标准。二是要完善煤场验收的工作日志，对于扣吨处理
36、要及时记录在案。3关于汽运煤损耗问题按照集团公司规定，汽车运煤不承担运输损耗，XX在与黄河水电物资有限公司签订的运输委托合同中按照承运量35吨为界，分别承担了一定量的运输损耗。建议严格执行集团公司关于汽车运煤相关规定，积极与四棵树煤矿、黄河水电物资有限公司沟通、协商，妥善解决运输损耗问题。 （六）综合管理1集控运行人员持证上岗率为63.4%；生产岗位人员74人已取得技能等级，72人未进行技能等级鉴定。建议尽快制定岗位说明书，明确岗位职责和技能要求，并通过加强全员培训和绩效考核，使专业技术工种持证上岗率达100%，提高各类岗位人员（包括管理人员）的实际工作能力。在岗员工岗位分布与职称、技能等级情
37、况按岗位分布分组具备职称的员工公司领导中层管理一般管理技能人员（226人）其他人员小计高级职称中级职称初级职称小计高级技师技师高级工中级工初级工未取得技能等级621460546501520299691351502制度体系及分类方式与上级公司不匹配，制度编号、制度格式不规范，部分已发布的制度实质为阶段性的活动计划，部分业务管理制度体系不完备，内容简单，需进一步修订完善，未将生产规程和标准纳入制度体系。建议进一步梳理现有制度，根据上级公司规章制度管理相关规定，规范制度编号、制度格式，并对规章制度体系表进行修订，将生产规程和标准纳入规章制度体系表，逐步建立健全相关业务管理制度，规范制度流程，加强标准化建设。3建议将成本对标指标纳入对标管理体系，修订完善现有对标管理组织机构和对标手册，进一步加强对成本指标的管控。4建议组织开展QC活动，定期进行班组建设评比和QC成果发布。附：生产运营诊断人员名单