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1、赤峰市自来水总公司二一一年目标责任考核管理实施方案为进一步深化企业改革，提升企业内部管理水平，逐步建立和完善适应现代化供水企业的运营机制，增强企业活力，提高经济效益和社会效益。总公司决定，2011年在实施目标管理的基础上试行以定性、量化考核为依据的绩效考核评价体系。一、基本原则：根据总公司的实际情况，为充分调动全体员工的积极性，挖掘其工作热情，在经营指标承包责任制的基础上，全面推行目标管理责任制与绩效考核体系，使企业不断向制度化、正规化迈进，打造一个精品和谐的供水企业。二、通用目标：（一）总公司经济效益总目标3000万元1.全年实现供水量3500万吨，供水产销差率降低2个百分点；2.主营业水费
2、收入指标1415万元；3.依法查处违章用水、追缴水费40万元；供水收费服务中心对基建水费足额收取；4.水表校验中心安装、销售收入320万元；5.劳动服务公司足额上缴当年实际利润；6.水质综合合格率98%；管网压力合格率98%；水费回收率98%；7.计划换周转表3000块。（二）计划生育工作四率达标100%（三）综合治理工作无一例刑事案件（四）安全供水、优质服务，在规定时限内完成各项工作任务（五）对总公司临时交办的各项工作任务如期完成所有经济目标在水价上调后做相应调整。三、各单位分解目标：（一）第一、二水厂及制水生产相关部室以保证全年安全供水作为捆绑指标，严格执行国家和地区有关供水方面的方针、政
3、策、法规，保证供水设备正常运转，出厂水水质合格，保持管网压力恒定，确保市区安全供水。供水产销差降低2个百分点。水厂具体目标责任书见附件一具体安全生产管理责任书见附件二1.水质检测中心：（1）按有关规定的检测频次，对水源水、出厂水及管网水进行检测；（2）按总公司规划要求，完成生活饮用水卫生标准（GB57492006）规定项目的计划改造任务；（3）对检测结果及时处理上报，对发现问题及时处理，办结率100%；（4）对终端用户用水存在的问题及时处理，处理合格率100%，用户调查满意率达98%以上；（5）按规定完成本部门年检及认证工作。2.调度室：（1）熟知水厂水泵运行状态及蓄水池水位变化情况，并依据供
4、水需求量进行合理调度，确保24小时正常供水；（2）确保年度供水总量，保证水厂出口压力恒定。出厂水压力、管网压力合格率不低于98%；（3）对水厂生产及工艺进行管理，制定水厂更新改造计划，在总公司批准后牵头组织落实实施；（4）对自用水耗进行严格控制，降低无效供水，对供水产销差率与营业部门、政通、监察大队等实行捆绑考核；（5）对水厂、加压泵站用电单耗严格控制，综合单耗与水厂实行捆绑考核；（6）对供水热线电话及时分流，并对处理过程、结果实施全程追踪，热线电话分流率100%，追踪率100%,办结率98%以上，用户调查满意率98%以上；（7）每月组织一次生产调度会，分析供水生产中存在的问题，提出整改建议和
5、措施，在总公司批准后组织实施。（二）供水营业公司主要实施经济目标管理，试行绩效考核，完成目标得奖，超收奖励，欠收扣罚。1.年初经济目标的确立原则上以2010年完成数为基础，对2010年较大的成片接户纯增加部分予以核增；2.对2010年12月20日以后的新增户水费收入单独计算，暂不计入营业计划考核目标。但此新增户的查收工作做为年内考核内容，必须保证水表查见率、水费回收率达标；3.遇不可抗力及明显的减户掉量情况，经研究可在适当时机对目标予以核减（如红山区水洗厕所）；4.遇水价上调，经济目标另行测算核定。供水产销差降低2个百分点具体目标责任书见附件三（三）营业处1.营业处负责营业公司的日常复核、监督
6、、考核工作；2.各营业处要依据考核细则，以单月核算、双月考核的形式，深入实地或现场进行经营服务活动的检查、抽查，要认真查阅记录、台帐、报表，对经营工作、管理工作进行分析评价，确定其各项目标的实际完成情况，做为奖罚的基本依据；3.负责富龙热力办公楼、加压站等水费收取工作；4.营业处任务指标各为1万元，完成任务指标发放基础奖金，超额部分按10%提取奖励。供水产销差降低2个百分点（四）监察大队和供水收费服务中心1.供水监察大队加大对用水户的稽查监督力度，有效遏制违法、违章用水，坚决打击偷盗水行为，减少企业损失，规范用水市场。供水产销差降低2个百分点具体目标责任书见附件四2.供水收费服务中心：（1）办
7、理红山、松山两区基建用水手续、核定基建面积、收取基建水费，基建水费指标实行和总公司监察大队目标责任制捆绑考核，确保2011年基建水费足额收取；（2）负责新接水户的安装、受理及新接水户资料的汇总传递。负责用水户更名、变价、撤户等业务受理、手续传递工作，必须严格遵守服务时限，保证在规定服务时限内完成各项工作；（3）认真作好单位户、居民户水费的收缴工作，及时结帐，办结及时率100%；（4）认真履行社会服务承诺的相关条款，使用文明用语，热心周到接待，规范服务行为，提高优质服务水平，维护公司良好的社会形象。（五）政通市政工程有限责任公司供水产销差降低2个百分点其经营承包协议见附件五其施工安全生产管理责任
8、书见附件六（六）劳动服务公司经营承包协议见附件七（七）水表校验中心目标责任书见附件八（八）机关各部室按各自的职能、职责，根据总公司目标管理责任制所确定的总体目标确定各自的目标职责。其目标责任书另行确定。四、奖励和处罚：为了确保总公司的各项计划指标顺利实现，本着“风险共担、利益共享”的原则。2011年总公司继续实行风险金政策及相关奖惩制度，相关目标责任考核管理实施办法见附件九。 （一）风险金标准1.营业处、营业公司、一水厂、二水厂、政通公司、劳动服务公司正职环节干部：6000元；副职环节干部：4000元；2.水质化验中心、调度室正职环节干部：5000元；副职环节干部：3500元；3.总公司机关各部室及其所属各部门正职环节干部：4000元；副职环节干部：3000元；4.班组长：1500元。（二）奖励和惩罚总公司的各项指标完成后，基层单位完成各项分解指标，返还风险金，同时奖励与风险金额度同等的奖金；完不成年度指标或分项指标未完成，按目标责任书的规定条款，扣罚风险金；年终奖金总公司将视年底效益情况及各单位的权重、业绩考核结果确定。 赤峰市自来水总公司 二一一年 月 日