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1、发行版本：A受控状态：聊城市万通轴承配件有限公司企业标准 生产运作控制程序依据GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000标准编制文件编号: WT/CX-7.5-08分发号：2008年08月25日发布 2008年09月01日实施 聊城市万通轴承配件有限公司 发布聊城市万通轴承配件有限公司质量体系程序文件编号：WT/CX-7.5-08第 1 页 共 5 页生产运作控制程序版本：A修改状态：01 目的对生产运作过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2 适用范围适用于对产品的形成过程的控制。3 职责3.1综合部负责：（1）生产准备计划、生产计划的编制和审核；（2）库存产品的
2、防护和管理；（3）库存模具的防护和管理。3.2 生产车间负责：（1）指导车间进行生产和过程实施和控制；（2）负责生产设施的维护保养；（3）负责过程产品的防护；（4）负责产品标识及可追溯性控制；（5）负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.3质保部负责：（1）编制和提供必要的作业指导书和相应的工艺规程；（2）负责产品和过程的控制验证：（3）负责过程控制中涉及到的监视和测量装置的校正；（4）不合格品的控制3.4 供销部负责服务信息的反馈以及与顾客服务的协议的签订。3.5模具车间：负责公司模具的开发、制造、修复及与模具有关的鉴定。3.6监督部：负责各过程的监督。4.管理内容4.1 质保部确保
3、生产车间获得规定产品特性的信息和文件。4.1.1生产车间根据产品实现过程策划的输出和产品要求评审的输出等获得必要的生产、服务信息。按与顾客有关的过程控制程序执行。4.1.2质保部对关键过程和特殊过程应编制作业指导书或工艺规程，其它应编制作业指导书。4.2 生产计划4.2.1综合部生产统计或调度根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制定相应的生产准备计划和生产计划表，经综合部主管审核、总经理批准后，发放至相关部门和人员作为采购、生产等的依据。生产计划表为滚动计划，可随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，按文件和资料控制程序执行。4.2.2车间根据生产计划，安排生产，向仓库领取所
4、需物料，填写生产指令单、生产流程卡、4.2.3聊城市万通轴承配件有限公司质量体系程序文件编号：WT/CX-7.5-08第 2 页 共 5 页生产运作控制程序版本：A修改状态：0生产统计每日统计生产进度完成情况，并对每月的完成情况进行统计和分析并报送主管审核、总经理确认。 4.3 过程确认4.3.1 质保部应根据产品要求编制生产过程流程图。4.3.2 过程分为特殊过程、关键过程和一般过程。4.3.2.1 特殊过程包括：a)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b)产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c)该工序结果在产品使用或服务交付后，不合格
5、的质量特性才能暴露出来。4.3.2.2关键过程包括： a)对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；b)产品重要质量特性形成的工序；c)工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。4.3.2.3一般过程指生产中未明确为特殊过程、关键过程的其他过程为一般过程。4.3.2.3本公司的压钉过程为特殊过程；关键过程是冲压过程。质保部应组织对这些过程进行验证。适用时，这些验证的安排应包括：a)过程鉴定，以证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b)对所使用的设备、设施能力及维护保养制订标准，并保存维护保养记录，执行设施和工作环境控制程序。相关人员要进行岗位培训
6、、考核、持证上岗；c)由质保部确定最佳的工艺参数，编制作业指导书，经质保部主管批准后实施，以保证产品质量；d)对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产日报表、工艺检验记录、特殊过程参数记录等。e)当过程能力变得不稳定或未达到规定要求时，生产车间应停止生产，全检期间产品，并由质保部组织各部门提出纠正措施，直到过程稳定并达到规定要求。4.3.2.4过程的再确认按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应。根据需要聊城市万通轴承配件有限公司质量体系程序文件编号：WT/CX-7.5-08第 3 页 共 5 页生
7、产运作控制程序版本：A修改状态：0应对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，并按文件和资料控制程序中关于文件更改的有关规定执行。4.4 过程控制4.4.1质保部负责组织编制用于过程操作的作业指导书，并确保文件的正确性、有效性、统一性、合理性，经批准后使用，车间应保证生产现场能方便地查阅到作业指导书。作业指导书应放置在工作现场易于得到的地方。4.4.2在过程控制中凡发生初次运行，影响产品功能的关键材料的改变、作业更改或过长的生产停顿（如3个月以上）等应进行作业准备的验证，作业准备的验证方法通常采用末件比较的方法。4.4.3生产人员认真按工艺文件的规定操作，严格工艺纪律；质保部和车间在日常生产中应进
8、行工艺纪律检查和监督，提高生产人员遵守工艺纪律的自觉性。4.4.4生产过程中的设施和工作环境的控制按设施和工作环境控制程序的规定进行。4.4.5生产过程中的监视和测量装置的控制按监视和测量装置控制程序的规定进行。4.4.6过程和产品的监视和测量的控制按过程和产品的监视与测量控制程序的规定进行。4.4.7生产过程中的产品的标识、检验状态和追溯性按产品标识和可追溯性控制程序的规定进行。 4.4.8生产过程中的顾客财产按顾客财产控制程序的规定进行。 4.4.9 产品的防护按搬运、贮存和交付控制程序的规定进行。4.4.10生产过程中由于产品过程更改及纠正措施提出引起过程变更时,责任部门应通知相关部门对
9、控制计划和有关作业指导书进行更改，按文件和资料控制程序的规定进行。4.5 过程能力控制4.5.1 车间巡检员应针对客户要求或本公司自订的有关产品关键特性或有关指导书进行统计控制，记录于各类控制图中，并计算过程能力Cpk。4.5.2 当过程能力CPK大于2时由质保部修改控制计划。若顾客有要求时应按顾客要求进行，若顾客无要求时Cpk1.33,低于1.33应进行100%检验。4.5.3 生产车间应保持验证后过程能力和性能，在确保有效实施控制计划和工艺流程的同时，应根据控制计划，对反映出不稳定和能力不足的特性，技术人员应及时拟定过程能力评审计划，重新测定过程能力，对暴露的问题进行分析，对所有已加工产品
10、进行100%检验，以防止不合格产品的流转。4.6.服务聊城市万通轴承配件有限公司质量体系程序文件编号：WT/CX-7.5-08第 4 页 共 5 页生产运作控制程序版本：A修改状态：04.6.1供销部负责顾客有关服务问题信息的反馈，当收到反馈信息后供销部应迅速通过质量信息反馈单将信息传递给质保部、综合部、生产车间、模具车间等部门，由相关部门进行整改。4.6.2 当公司和顾客达成服务协议时，供销部组织相关部门对以下项目的有效性进行有效验证:a)公司的任何一个服务中心b)专用工具或测量设备c)服务人员的培训4.6.3 顾客满意度调查按顾客满意度测量控制程序的规定进行。4.7 记录管理按质量记录控制
11、程序执行。5 相关文件文件和资料控制程序质量记录控制程序产品质量先期策划控制程序过程和产品的监视与测量控制程序工装/模具管理控制程序设施和工作环境控制程序人力资源管理程序作业指导书或工艺规程 6 相关记录 月生产准备计划 月生产计划 生产流程卡工艺流程验证表零件加工控制图特殊(关键)工序过程人员考核鉴定特殊(关键)过程设备鉴定特殊过程确认记录表生产指令单月生产任务完成情况及计划聊城市万通轴承配件有限公司质量体系程序文件编号：WT/CX-7.5-08第 5 页 共 5 页生产运作控制程序版本：A修改状态：0生产调节单产量质量统计日报表(班组用)产品质量日报表(车间用表)生产计划和完成情况报表7 本程序更改一览表序号更改通知单编号更改条款更改标记更改日期更改人附加说明本程序编制人：本程序会签人：本程序审核人：本程序批准人：