《两化融合管理体系监督审核检查表.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《两化融合管理体系监督审核检查表.pdf（7页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、OA 使用管理制度 页脚内容1 信息化和工业化融合管理体系 监督审核检查表 申请企业：评定机构：评估审核组组长：评估审核组成员：监督审核日期：OA 使用管理制度 页脚内容2 两化融合管理体系监督审核检查表 申请企业代表：第 二 阶 段 评 估 审 核 记 录 一、企业两化融合管理体系评定基本情况变更核实 1现场巡视（活动、业务、组织及相关设施）2企业两化融合管理体系运行的时间：年 月 日-年 月 日 3企业申请监督审核范围内的员工人数是 人；与企业提交的申请资料中的员工人数是否一致：是 否 若不一致，则说明：4企业申请监督审核的范围内所涉及的活动、业务及组织是否有变化：是 否 企业申请监督审核
2、的范围内所涉及的活动、业务及组织：5企业申请监督审核的范围内涉及的场所（场所地址、人数、职能）是否有变化：是 否 企业申请监督审核的范围内涉及的场所（场所地址、人数、职能）：6企业两化融合管理体系覆盖的业务活动涉及法律法规规定的，是否持续符合相关规定：是 否 二、企业两化融合组织体系变更核实 1企业的最高管理者是否有变化：是 否 企业的最高管理者是：（姓名及职务）企业的最高管理者是否为两化融合工作提供了必要的资源：是 否 2企业的管理者代表是否有变化：是 否 企业的管理者代表是：（姓名及职务）企业的管理者代表人选是否适当：是 否 3企业的两化融合组织体系设置及相关职责安排是否有变化：是 否 O
3、A 使用管理制度 页脚内容3 第 二 阶 段 评 估 审 核 记 录 企业的两化融合组织体系及相关职责安排：三、上次评估审核以来两化融合管理体系及其运行的改进情况 1是否对两化融合管理体系文件进行了修订：是 否 如有，进行了哪些修订：2企业内外部环境是否有变化：是 否 如有变化请简述：3企业发展战略、可持续竞争优势需求、信息化环境下新型能力需求有无变化：是 否 如有变化请简述：4企业两化融合方针、两化融合目标及指标、关键绩效是否有变化：是 否 如有变化请简述：两化融合目标及相关指标的完成情况：5为了打造或提升已通过评定范围内的新型能力，实现两化融合目标及指标，实施了哪些提升和改进活动：四、验证
4、上次评估审核所发现的不符合项的纠正情况 五、获证企业对评定证书和标志的使用是否符合相关规定 六、企业两化融合管理体系的执行控制情况（一）文件化管理体系的运行（4.2.1、4.2.2、4.2.3、5.6）OA 使用管理制度 页脚内容4 第 二 阶 段 评 估 审 核 记 录 接受评估审核的部门、人员、场所 涉及的条款及监督审核关键点 评估审核证据（可补充附件）检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：总结：（二）最高管理者在体系中的履职过程（4.1-范围、5.1、5.3、5.4、5.5、5.7、6.1、8.6）接受评估审核的部门、人员、场所 涉及的条款及监督审核关键点 评估审核证据（可补充附件）
5、检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：总结：（三）管理者代表在体系中的履职过程（5.2、5.6、5.7、7.1、8.1、8.4、8.7.1）接受评估审核的部门、人员、场所 涉及的条款及监督审核关键点 评估审核证据（可补充附件）OA 使用管理制度 页脚内容5 第 二 阶 段 评 估 审 核 记 录 检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：总结：（四）新型能力的识别及策划过程（5.3-战略优势和能力分析、5.5-目标确定、7.2、8.2、8.3-实施框架监控及动态调整）接受评估审核的部门、人员、场所 涉及的条款及监督审核关键点 评估审核证据（可补充附件）检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记
6、录：总结：（五）新型能力的建设及运行过程（7.3、7.4、7.5、7.6-运行控制、7.7、7.8、5.7、6.2-资金保障执行情况、6.3-培训、6.4、6.5-实施、6.5）接受评估审核的部门、人员、场所 涉及的条款及监督审核关键点 评估审核证据（可补充附件）检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：OA 使用管理制度 页脚内容6 第 二 阶 段 评 估 审 核 记 录 总结：（六）两化融合及其管理体系绩效的评测与改进过程（5.5-统计分析及完成情况、8.2、8.3、8.5、8.7.2）接受评估审核的部门、人员、场所 涉及的条款及监督审核关键点 评估审核证据（可补充附件）检查的文件、记录及
7、符合情况，以及访谈记录：总结：（七）全员参与的意识培养过程（5.4-员工了解情况、5.7.2-机制落实、6.3-能力和意识）接受评估审核的部门、人员、场所 涉及的条款及监督审核关键点 评估审核证据（可补充附件）检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：总结：OA 使用管理制度 页脚内容7 第 二 阶 段 评 估 审 核 记 录（八）设备设施及信息资源保障过程（6.4、6.5-规划、6.6、7.6-运行维护）接受评估审核的部门、人员、场所 涉及的条款及监督审核关键点 评估审核证据（可补充附件）检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：总结：（九）资金保障过程（6.2）接受评估审核的部门、人员、场所 涉及的条款及监督审核关键点 评估审核证据（可补充附件）检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：总结：