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1、精选优质文档-倾情为你奉上信息化和工业化融合管理体系监督审核检查表申请企业： 评定机构： 评估审核组组长： 评估审核组成员： 监督审核日期： 专心-专注-专业两化融合管理体系监督审核检查表申请企业代表：第 二 阶 段 评 估 审 核 记 录一、企业两化融合管理体系评定基本情况变更核实1现场巡视（活动、业务、组织及相关设施）2企业两化融合管理体系运行的时间： 年 月 日- 年 月 日3企业申请监督审核范围内的员工人数是 人；与企业提交的申请资料中的员工人数是否一致：是 否若不一致，则说明：4企业申请监督审核的范围内所涉及的活动、业务及组织是否有变化：是 否 企业申请监督审核的范围内所涉及的活动、
2、业务及组织：5企业申请监督审核的范围内涉及的场所（场所地址、人数、职能）是否有变化：是 否 企业申请监督审核的范围内涉及的场所（场所地址、人数、职能）：6企业两化融合管理体系覆盖的业务活动涉及法律法规规定的，是否持续符合相关规定：是 否二、企业两化融合组织体系变更核实1企业的最高管理者是否有变化：是 否企业的最高管理者是： （姓名及职务）企业的最高管理者是否为两化融合工作提供了必要的资源：是 否2企业的管理者代表是否有变化：是 否企业的管理者代表是： （姓名及职务）企业的管理者代表人选是否适当：是 否3企业的两化融合组织体系设置及相关职责安排是否有变化：是 否企业的两化融合组织体系及相关职责安
3、排：三、上次评估审核以来两化融合管理体系及其运行的改进情况1是否对两化融合管理体系文件进行了修订：是 否 如有，进行了哪些修订：2企业内外部环境是否有变化：是 否如有变化请简述：3企业发展战略、可持续竞争优势需求、信息化环境下新型能力需求有无变化：是 否如有变化请简述：4企业两化融合方针、两化融合目标及指标、关键绩效是否有变化：是 否如有变化请简述：两化融合目标及相关指标的完成情况：5为了打造或提升已通过评定范围内的新型能力，实现两化融合目标及指标，实施了哪些提升和改进活动：四、验证上次评估审核所发现的不符合项的纠正情况五、获证企业对评定证书和标志的使用是否符合相关规定六、企业两化融合管理体系
4、的执行控制情况（一）文件化管理体系的运行（4.2.1、4.2.2、4.2.3、5.6）接受评估审核的部门、人员、场所涉及的条款及监督审核关键点评估审核证据（可补充附件）检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：总结：（二）最高管理者在体系中的履职过程（4.1-范围、5.1、5.3、5.4、5.5、5.7、6.1、8.6）接受评估审核的部门、人员、场所涉及的条款及监督审核关键点评估审核证据（可补充附件）检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：总结：（三）管理者代表在体系中的履职过程（5.2、5.6、5.7、7.1、8.1、8.4、8.7.1）接受评估审核的部门、人员、场所涉及的条款及监督审核关
5、键点评估审核证据（可补充附件）检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：总结：（四）新型能力的识别及策划过程（5.3-战略优势和能力分析、5.5-目标确定、7.2、8.2、8.3-实施框架监控及动态调整）接受评估审核的部门、人员、场所涉及的条款及监督审核关键点评估审核证据（可补充附件）检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：总结：（五）新型能力的建设及运行过程（7.3、7.4、7.5、7.6-运行控制、7.7、7.8、5.7、6.2-资金保障执行情况、6.3-培训、6.4、6.5-实施、6.5）接受评估审核的部门、人员、场所涉及的条款及监督审核关键点评估审核证据（可补充附件）检查的文件、记录
6、及符合情况，以及访谈记录：总结：（六）两化融合及其管理体系绩效的评测与改进过程（5.5-统计分析及完成情况、8.2、8.3、8.5、8.7.2）接受评估审核的部门、人员、场所涉及的条款及监督审核关键点评估审核证据（可补充附件）检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：总结：（七）全员参与的意识培养过程（5.4-员工了解情况、5.7.2-机制落实、6.3-能力和意识）接受评估审核的部门、人员、场所涉及的条款及监督审核关键点评估审核证据（可补充附件）检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：总结：（八）设备设施及信息资源保障过程（6.4、6.5-规划、6.6、7.6-运行维护）接受评估审核的部门、人员、场所涉及的条款及监督审核关键点评估审核证据（可补充附件）检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：总结：（九）资金保障过程（6.2）接受评估审核的部门、人员、场所涉及的条款及监督审核关键点评估审核证据（可补充附件）检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：总结：