宏林食品安全管理手册.docx

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1、1四四川川宏宏林林食食品品有有限限公公司司HLSP-SC-2018HLSP-SC-2018食品安全管理手册食品安全管理手册按按 GB/T22000-2006/ISO22000:2005GB/T22000-2006/ISO22000:2005 要求编制要求编制版 本 号： A/0修订状态：第 0 次编 写：综合部审 核：林祖碧批 准：林祖碧22018-12-252018-12-25 发布发布 2019-01-012019-01-01 实施实施食品安全管理体系手册目录食品安全管理体系手册目录0.10.1 HACCPHACCP 颁布令颁布令 0.20.2 任命书任命书0.30.3 公司简介公司简介1

2、 1 范围范围2 2 规范性引用文件规范性引用文件3 3 术语和定义术语和定义4 4 食品安全管理体系食品安全管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 文件控制4.2.3 记录控制5 5 管理职责管理职责35.1 管理承诺5.2 食品安全方针5.3 食品安全管理体系策划5.4 职责和权限5.5 食品安全小组组长5.6 沟通5.6.1 外部沟通5.6.2 内部沟通5.7 应急准备和响应5.8 管理评审5.8.1 总则5.8.2 评审输入5.8.3 评审输出6 6 资源管理资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训6.3 基础设施6

3、.4 工作环境7 7 安全产品的策划和实现安全产品的策划和实现7.1 总则47.2 前提方案（PRP(s)）7.3 实施危害分析的预备步骤7.3.1 总则7.3.2 食品安全小组7.3.3 产品特性7.3.4 预期用途7.3.5 流程图、过程步骤和控制措施7.4 危害分析7.4.1 总则7.4.2 危害识别和可接受水平的确定7.4.3 危害评价7.4.4 控制措施的选择和评价7.5 操作性前提方案的建立7.6 HACCP 计划的建立7.6.1 HACCP 计划7.6.2 关键控制点（CCPs）的确定7.6.3 关键控制点的关键限值的确定7.6.4 关键控制点的监视系统7.6.5 监视结果超出关

4、键限值时采取的措施7.7 预备信息的更新、描述前提方案和 HACCP 计划的文件的更新7.8 验证的策划7.9 可追溯性系统57.10 不符合控制7.10.1 纠正7.10.2 纠正措施7.10.3 潜在不安全产品的处置7.10.4 撤回8 8 食品安全管理体系的确认、验证和改进食品安全管理体系的确认、验证和改进8.1 总则8.2 控制措施组合的确认8.3 监视和测量的控制8.4 食品安全管理体系的验证8.4.1 内部审核8.4.2 单项验证结果的评价8.4.3 验证活动结果的分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 食品安全管理体系的更新6食品安全管理体系(HACCP)颁布令质量是企业

5、的生命，产品和服务的质量体现了本公司的核心竞争力。作为负有强烈社会责任感的优秀企业公民，本公司绝不为短期经济利益牺牲环境和安全的可持续发展能力。同时在当前食品安全要求越来越高的形势下，为使企业产品质量满足市场发展需要,必须提高本公司食品安全管理水平和管理档次。本公司决定依据 GB/T22000-2006/ISO22000:2005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求 ，结合我公司实际需要，制订食品安全管理手册 。通过危害分析和建立关键控制点，使公司在原料验收、生产加工、销售服务全过程中，控制、降低和消除生物的、物理的和化学的危害，确保产品整个食品链中安全卫生。本食品安全管理手册(包括相关引用

6、文件)经公司各部门讨论通过，认为此食品安全管理体系 HACCP 计划切实可行，食品安全问题实行一票否决制，食品安全问7题实行自主召回，可以满足消费者对食品安全卫生的要求，故现批准发布，并定于2018 年 12 月 25 日实施，请公司全体同仁务必认真学习，坚决贯彻执行。总经理：林祖碧2018 年 12 月 25 日管理者代表及 HACCP 小组组长任命书组织为了有效地贯彻执行食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求标准，8建立、实施和保持本公司的食品安全管理手册 。特任命林祖碧同志为我公司的管理者代表及 HACCP 小组组长。管理者代表职责管理者代表职责1确保食品安全管理体系的建立和保持；2向

7、最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进的需求；3确保整个组织内提高对顾客和相关方要求的理解和满足；4就管理体系有关事宜内外联络； 5负责组织食品安全管理体系内部审核、体系验证和关键控制点验证。HACCPHACCP 小组组长职责小组组长职责1、管理食品安全小组，并组织其工作；2、确保食品安全小组成员的相关培训和教育；3、确保建立、实施、保持和更新食品安全管理体系；4、向组织的最高管理者报告食品安全管理体系的有效性和适宜性；5、食品安全小组组长的职责可包括与食品安全管理体系有关事宜的外部联络6、负责组织食品安全管理体系内部审核、体系验证和关键控制点验证。总经理：林祖碧2018 年 12 月 25

8、日9公司简介公司简介四川宏林食品有限公司系独资企业，成立于 2003 年 11 月，占地面积约为 3200，位于天府明珠成都市新都区斑竹园镇憩园街 95 号， ，环境优雅，交通便利，物流通常。我公司是一家专业生产经营“金宏林”牌系列高档辣椒面、蘸碟、花椒面、胡椒面、调味酱系列、辣椒油，花椒油、姜油、葱油、蒜油等；以及“宏林”牌系列白砂糖、冰糖、纯正红糖、姜汁红糖等食品的现代化企业。公司严格按照国家行业标准要求控制产品质量，并已顺利通过国家食品质量安全体系 SC 认证。以“用精心、投精料、产精品“，打造宏林品牌形象，以“重顾客、重品质、重改进、重创新“维系宏林食品安全理念，为宏林食品注入生命和灵

9、魂。公司秉承“人无我有、人有我优、人优我精“的创新经营理念,以创新为先导，以质量求生存，以信誉求发展，热忱期望与各界朋友携手，精诚合作，建立互惠互利的友好合作关系，齐心协力,共铸辉煌！企业文化：企业宗旨：企业宗旨：重质量、求发展、守信誉、创品牌。经营理念：经营理念：做良心食品，创优美生活。企业目标：企业目标：管理规范化、产品特色化，品质优越化、服务一流化，市场扩大化、品牌全球化。10第第 1/2/31/2/3 章章 范围、规范性引用文件、术语和定义范围、规范性引用文件、术语和定义1 1 适用范围适用范围本手册适用于我公司。组织通过利用内部和（或）外部资源来实现本手册的要求。确保生产的产品（以下

10、简称“产品” ）符合适用的食品安全法律法规要求，符合双方商定的、与食品安全有关的顾客要求，以增强顾客满意，建立相应的监控频率、监控方式、纠偏方式和考核方式，根据实际运行情况进行修正，从预防角度将各个环节存在的危害降低到最低水平，保证我公司食品的安全性。按照本手册，寻求由外部组织（第二方或第三方）对其食品安全管理体系认证或验证，或进行自我评价，自我声明。本手册适用于产品生产链中直接或间接介入食品链中的一个或多个环节的组织。直接介入的组织包括各种原辅料生产和供应、成品销售接收者，提供清洁和消毒、运输、贮存服务的组织；其它间接介入产品生产链的组织包括但不限于：设备、清洁剂、包装材料以及其它与食品接触

11、材料的供应商。2 2 规范性引用文件规范性引用文件11下列文件中的条款通过本准则的引用而成为本准则的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本准则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本准则。2.12.1 法规引用法规引用1） 中华人民共和国食品安全法 2） 中华人民共和国产品质量法3） 食品生产企业危害分析与关键控制点(HACCP)管理体系认证管理规定4) 认证机构实施基于 HACCP 的食品安全管理体系认证的认可基本要求50 以 HACCP 为基础的食品安全体系认证机构认可实施指南2.22.2 适用的产品标准适用的产品标准食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

12、GB 14881-2013食品安全国家标准 预包装食品标签通则 GB7718-2011食品安全国家标准 食品中污染物的限量 GB2762-2017食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB2763-2016调味品生产 HACCP 应用规范 GB/T 22656-2008生活饮用水卫生标准 GB 5749-2006食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014食品安全国家标准 洗涤剂 GB 14930.1-2015消毒剂 GB 14930.2-20123 其它与本产品相关的法规与规章其它与本产品相关的法规与规章3.1 质量管理体系基础和术语 GB/T19000-20163.2

13、 食品安全管理体系 要求 GB/T22000-20063.33.3 术语和定义术语和定义12本食品安全管理手册采用 GB/T22000-2006、GB/T19000-2016 质量管理体系 基础和术语标准给出的术语和定义。3.1 本手册采用“原材料到终产品”的食品链关系。3.2 本手册应用缩写：食品安全管理体系；本公司食品安全管理体系文件中，当“组织”一词做名词使用时，指“四川宏林食品有限公司” 。134 4 公司管理体系总要求公司管理体系总要求4.14.1 总要求总要求公司按照食品安全管理体系要求建立公司食品安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，在必要时进行更新，使生物的、化学的、物理的危

14、害得到有效控制。本公司所采用的管理体系所需的过程包括管理职责、资源提供、产品实现和测量、分析、改进。公司识别食品安全管理体系范围为产品生产过程及其生产场所的应用，编制食品安全管理手册及相应的管理体系文件；4.1.1 根据本公司产品的特点及加工要求以及食品安全与环保法律法规的要求等情况，合理确定食品安全管理体系所需的过程，公司确定这些过程的顺序和相互关系；包括：建立产品工艺流程图及组织机构图。产品质量与卫生有关的过程，与节约资源及环境保护有关的过程，与员工健康和安全有关的过程；确保在本体系范围内合理预期发生的、与产品相关的食品安全危害（生物的、化学的、物理的危害）得以识别、评价控制，以避免组织的

15、产品直接或间接伤害消费者；4. 1.2 确定这些过程有效运行和控制所要求的准则和方法，建立必要的程序，并根据实际情况使之文件化。实现对过程的监视、测量、分析和控制，使整个食品链内沟通与产品安全有关的适宜信息及时得到传递；4.1.3 建立信息交流控制程序，使有关食品安全管理体系建立、实施和更新等必要信息得以沟通，以满足本准则的要求，确保食品安全；4.1.4 建立内审、管理评审和验证程序，定期评价食品安全管理体系，必要时加以更新文件，以确保体系反映组织的活动并包含需控制的食品安全危害的最新信息。4.1.5 公司为确保所选择的任何影响终产品符合性的源于外部的过程，将其归入采购过程的控制；外包过程：公

16、司目前外包过程有：食品运输（部分） ，执行采购控制程序 。144.24.2 文件要求文件要求4.2.14.2.1 总则总则公司食品安全管理体系文件包括：a) 形成文件的食品安全管理方针和食品安全管理目标；b) 公司食品安全管理体系手册；c) 程序文件；d) 支持性文件和外来文件；e) 实施公司食品安全管理体系所要求的记录。f) 公司食品安全管理体系文件可采用任何载体。g) 公司建立相应程序文件和策划,以确保食品安全管理体系有效建立、实施和更新。4.2.24.2.2 公司食品安全管理手册公司食品安全管理手册4.2.2.1 公司食品安全管理手册的编制a) 公司食品安全管理体系范围,包括任何删减的细

17、节与合理性；b) 明确规定程序文件或对其引用，程序文件目录见总目录；c) 公司食品安全管理体系过程之间的相互作用的表述。d) 食品安全管理手册的发放分为“受控”与“不受控” 。在合同条件下提供给顾客或相关方的手册可不受控，只需编号及作发放登记即可。具体控制见文件控制程序 ；4.2.2.2 在下列情况下，综合部负责对公司食品安全管理手册进行改版：a) 被引用的标准发生变化时；b) 公司发生重大变化，影响到公司食品安全管理体系运行时；c) 手册更改次数较多，影响手册的清晰或使用时；15d) 公司食品安全管理手册，经管理者代表/HACCP 小组组长审核，总经理批准后实施。4.2.34.2.3 文件控

18、制文件控制4.2.3.1 公司制定、实施并保持文件控制程序 ，对公司管理体系所要求的文件由综合部予以控制，并达到以下要求：a) 文件发布前按规定进行审批，以确保文件充分、适宜；b) 必要时对文件进行评审，以剔除不适用条款，增补必要的内容，进行更新并再次审批；c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d) 确保公司食品安全管理体系各场所使用文件现行有效；e) 确保文件清晰、易于识别；f) 确保外来文件得到识别，并控制其分发；g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.3.2 综合部是公司食品安全管理体系文件的归口管理部门；各部门负责各自业务范

19、围内文件的编制使用和保管。文件控制工作由公司综合部总体负责，涉及部门共同参与相关工作，具体执行文件控制程序 。4.2.44.2.4 记录控制记录控制4.2.4.1 综合部负责建立并组织实施记录控制程序 ，以提供公司食品安全管理体系有效运行的证据。4.2.4.2 各职能部门应按记录控制程序的规定，负责本部门职责范围内记录的设计、使用收集、编目、查阅、归档、贮存和保管。4.2.4.3 所有的记录应保持清晰， 记录保存环境必须符合要求，防止损坏和丢失，存16放应便于检索。4.2.4.4 当某项活动质量需要追溯时，客户在合同期内或商定的期限内可以查询，但需经记录保管部门的领导批准。4.2.4.5 保存

20、期满的记录可以销毁，由责任部门办理申请，综合部核定后统一销毁。记录控制工作由公司综合部总体负责，涉及部门共同参与相关工作，具体执行记录控制程序5 5 管理职责管理职责5.15.1 管理承诺管理承诺17总经理通过以下活动，对其建立、实施的公司食品安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a) 制定公司的食品安全管理体系,成立 HACCP 小组,对食品链过程进行危害分析和有效控制,以确保生产销售产品符合食品安全的要求；b) 通过召集会议培训等方式向员工传达满足食品安全相关的法律法规、本食品安全体系要求、准则和顾客要求的重要性；c) 为确保本公司产品的食品安全目标实现，制定食品安全卫生方针； d

21、) 定期主持公司的管理评审，督促 HACCP 小组开展活动；e) 确保资源配置及时得到落实。5.25.2 食品安全管理方针和目标食品安全管理方针和目标5.2.15.2.1 食品安全质量方针食品安全质量方针：创行业优秀品牌；推食品安全管理；创行业优秀品牌；推食品安全管理；促企业持续发展；给顾客满意服务。促企业持续发展；给顾客满意服务。基本涵义：企业经营始终以本公司产品的安全管理为第一宗旨,建立有效的食品安全管理体系手册,控制食品危害，对产品形成的食品链各环节进行危害分析、风险评估、提高安全系数，降低产品安全隐患，提供的产品符合食品安全相关法律法规要求，质量上争取超过顾客期望。5.2.25.2.2

22、 食品安全质量目标食品安全质量目标1)1) 关键控制点监控合格率关键控制点监控合格率 99%99%以上；以上；2)2) 成品一次检验合格率成品一次检验合格率 98%98%以上；以上；3)3) 顾客投诉：产品质量投诉次数每年不超过顾客投诉：产品质量投诉次数每年不超过 3 3 次；次；4)4) 顾客满意度顾客满意度90%90%以上；以上；总经理负责组织策划公司的食品安全管理目标、指标，并以文件的形式正式发布，各部门负责目标、指标的分解， 目标和指标的制定应符合方针提供的框架,并包括满足产品安全卫生要求所需的内容、对预防18污染的承诺，满足持续改进的要求。目标、指标必须是可以测量的，可行时应该量化。

23、各部门落实、监控相关目标、指标。管理者代表负责收集目标、指标实现情况的统计数据，并进行考核。通过管理体系内部审核，对各部门各级目标指标的实现情况进行评价，并提交管理评审。 （各相关部门的安全质量目标见附表 1）5.2.35.2.3 目标实施与考核（见目标实施计划）目标实施与考核（见目标实施计划）5.35.3 食品安全管理体系策划食品安全管理体系策划5.3.1 总经理负责对公司的食品安全管理体系进行策划，必要时组织管理评审或聘请专家咨询，以满足公司食品安全目标及本手册 4.1 条款要求; 在对公司食品安全管理体系的变更进行策划和实施时，确保公司管理体系的完整性。5.3.2 管理者代表/HACCP

24、 小组长负责具体的对食品安全管理体系的变更进行策划和实施, 包括报告公司管理体系状况、提出制订（修订）计划,经总经理批准后实施,并保持体系的完整性。5.45.4 职责和权限职责和权限5.4.15.4.1 组织机构图组织机构图总经理品控部生产部销售部综合部管理者代表/食品安全小组组长195.4.25.4.2 职责权限分工职责权限分工5.4.2.1 公司的食品安全管理分三级：公司、部门、班组5.4.2.1.1 主管部门为品控部，负责食品安全管理的总部门，在总经理的直接领导下，制定食品安全管理目标，负责贯彻食品安全管理方针，督促检查质量职能的执行情况；5.4.2.1.2 各部门为第二级食品安全管理组

25、织，各部门经理（主任）负责食品安全目标责任制的实施，落实食品安全管理责任，开展相应的食品安全管理活动，检查本部门食品安全管理职能执行情况；5.4.2.1.3 生产部下设的班组为第三级食品安全管理管理组织，主管和班长为兼职检验员，完成部门班组的食品安全管理目标，开展现场的食品安全管理活动，确保产品质量。5.4.35.4.3 部门及岗位职责部门及岗位职责5.4.3.15.4.3.1 总经理的职责总经理的职责a) 负责贯彻执行国家和上级机关食品安全管理的方针，政策和有关法律、法规；b) 主持或组织制定公司的食品安全管理方针、目标，并组织实施；c) 保证公司的食品安全管理方针和目标的贯彻的执行，使食品

26、安全管理方针和目标为全公司员工所掌握；d) 明确公司各职能部门的质量职能，组织编制和批准颁发食品安全管理手册 ，并督促实施；e) 主持召开食品安全管理工作会议，贯彻执行公司食品安全管理体系、政策、规划、指标、措施等食品安全管理工作到位；20f) 定期听取食品安全管理工作的汇报，负责仲裁和解决重大产品质量问题，对公司的产品安全负责；g) 负责组织对公司员工的食品安全教育，不断提高全体员工的安全意识；h) 保证公司食品安全管理工作的顺利进行，授权品控部负责产品的质量安全进行独立检查，为品控部独立检查食品安全工作不受任何部门、任何人的干扰和干预，正确行施鉴别、把关、报告的职能；i) 主持或组织对质量

27、体系的审核。5.4.3.25.4.3.2 管理者代表职责管理者代表职责a) 确保食品安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；b) 负责公司的内部质量审核,向最高管理者报告是食品安全管理体系的业绩和改进的需求;c) 确保在在整个公司内部员工对食品安全及顾客要求提高的意识; d) 负责公司内部与外部的相关事宜的沟通与协调;e) 负责公司工作环境检查,确保为达到产品符合要求所需的工作环境;f) 负责策划并实施产品所需的监视、测量、分析和改进过程；g) 及时开展纠正和预防措施,不断完善和改进食品安全管理体系.5.4.3.35.4.3.3 综合部职责综合部职责 负责公司人力资源管理方针、政策、制度和公司

28、行政组织机构设置、部门工作职责、部门人员编制与内设机构、岗位工作标准和人员素质要求（岗位说明书）的制定、实施及检讨、改善、修订。 根据公司发展规划，制定人力资源招聘、调配、培训开发计划并组织实施。 组织督促各部门编制工作计划、工作总结、业务管理程序制度和落实办公例会、总经理交办工作，并负责跟进、检查、监督、考核。 办理员工招聘、录用、薪资奖金、调动、岗位任免、考勤、考核、奖惩、辞职辞退、离职21 调查处理各种重大工作失职、违规违纪案件；调查处理员工投诉；调处劳资纠纷。 规划设计企业文化体系，开展宣传推广工作；做好员工保险、福利工作；协助举办公司大型庆典活动。 负责综合部的工作。登记、校对、审核

29、、报批、编号、印制、发放、回收、更改公司行文；收集、备案各部门行文；转发外来文件；收集整理、归档、保管所有文件资料；管理公司印章；审查备案经济合同。 负责原材料采购工作，并对供应商进行选择、评价工作。 负责警卫、消防、卫生、宿舍、工作餐、文娱室、图书室管理。 负责宣传工作，推广企业文化；负责公司形象建设；负责公司各种福利规划的制定实施；负责庆典活动、娱乐活动的策划、组织。 负责办理员工社会保险；协助综合部调处劳资纠纷，查处违规违纪案件。 负责公共关系事务，处理公司与社区、与地方政府关系、安排接待客人的来访。 负责公司环境、环境改造的规划和环境规划、环境改造的具体实施。 负责通讯、办公设备管理。

30、5.4.3.45.4.3.4 品控部经理的职责品控部经理的职责a) 加强公司的工艺管理，提供技术服务，修改和修订工艺技术文件；b) 制定原辅材料的内控标准和产品标准，积极收集国际先进标准，做好采标的准备工作；收集国内外专业技术资料及市场信息，及时掌握国内外本行业发展动态；c) 积极参加食品安全管理分析会，提出技术性改进的措施；d) 配合有关部门搞好技术培训工作和现场指导工作，提高技术业务素质水平，保证产品质量。e) 督促执行按标准验收每批原辅材料和成品，力求原辅材料的合格率 100%，保证产品生产的需要；并做好检验报告的审核，保证不合格原辅材料不投产；配合和监督检查生产车间的现场生产和生产产品

31、，保证不合格产品不出厂，确保目标的实现；22f) 策划和开发产品所需的过程g) 负责制定质量检验方面的规定；h) 建立、运行、维护、改善 ISO22000：2005 质量管理体系。I) 协助管理者代表做好质量体系方面的工作，负责食品安全管理体系文件的控制、存档，开展纠正和预防措施、不断完善和改进质量管理体系；i) 协助销售部了解市场需求，评审订货合同和供应商，协助处理客户投诉，做好技术支持工作。5.4.3.55.4.3.5 销售部经理的职责销售部经理的职责 制定公司中、长期和年度营销计划，包括销售目标、营销组合策略等，经总经理审批后组织实施。 分解落实年度销售目标，制定分月度、分客户、分业务员

32、的年度销售实施计划，并根据实际进度按月调整，制定月度实施计划，努力完成全年外销任务。 制定年度市场和客户资源开拓计划，并经总经理审批后组织实施，努力提高市场的覆盖率和占有率。 按单组织品控部、生产部、综合部进行合同评审；向生产部下达排产单并跟单；保证按时、按量、按质出货。 组织好每年境内和境外的展览工作；充分利用互联网发布产品信息、邮件以及利用其它手段搜寻潜在客户，努力建立与潜在客户的友好关系，同时稳定现有海外客户，经常保持联系沟通，进一步密切友好合作关系 跟踪每单生意在海外市场的销售情况和客户意见建议，按单向销售部提供市场反馈报告。 收集、整理原始资料，建立客户档案。 协助综合部做好员工管理

33、、绩效考核工作。 编制和报送业务报表5.4.3.65.4.3.6 生产部职责生产部职责23 根据销售部年度销售计划，编制年度生产计划、设备添置维修计划（包装设备、工作器具的添置和维修） 、生产员工配置、培训计划并组织实施。 根据销售部月度销售计划制定月度生产计划和设备工装准备计划，并跟进执行，保证工厂按质按量按时交货。 负责生产工人的管理、教育、培训和协助综合部进行考核奖惩。 负责生产现场的管制调度，生产人员的编组；制定劳动定额计件工资单价报综合部审批。 负责生产设备、工器具的计划、申购、验收、保管、建帐建档、安装、调试、维修、保养；负责生产设备事故的调查处理。 负责产品实现过程的控制及质量异

34、常事项的预防、纠正、改善：推行全面质量管理和全员质量管理。 负责安全生产，预防各种人身、设备安全事故。 按财务部、综合部要求编制上报各种报表；建立和保管生产、设备档案。5.4.3.75.4.3.7 检验人员的职责检验人员的职责a) 专、兼职检验员必须熟悉产品生产工艺、熟知产品及原辅料的食品安全管理标准，熟知有关检验方法、规程；b) 贯彻国家和上级有关部门颁发的标准、法规，并严格执行标准和法规要求；c) 检验人员要不断提高自身业务素质，熟悉本职工作、严格按原料、半成品、成品的标准做好检验工作；d) 检验人员认真做好各项检验记录，保证原始记录具有原始性、真实性、完整性；e) 对因工作失职、错检、漏

35、检而造成的质量问题负责；f) 检验人员巡回检查中，发现影响产品质量的异常情况可立即指正或告知本部门或有关部门的负责人，并提出积极的合理的有效措施供参考。5.4.3.85.4.3.8 生产操作员工的职责生产操作员工的职责a) 牢固树立“质量第一”的思想，以本工序为主体，主动、严肃、认真把好质量关，24保证完成各项生产指标；b) 熟知质量标准、本工序工艺技术操作规程、岗位责任制、产品质量管理制度；安全卫生操作制度。c) 严格执行工艺技术标准，按工艺技术操作规程，对本工序的产品质量负全部责任；d) 做好交接验收工作，上工序不合格原料、半成品不得流入下程序；e) 所有加工人员必须经过健康检查，取得健康

36、证后方可上岗。5.4.45.4.4 质量职能分配详见质量职能分配表质量职能分配详见质量职能分配表5.55.5 食品安全小组食品安全小组 5.5.15.5.1 食品安全小组组长职责：食品安全小组组长职责：a) 管理食品安全小组，并组织其工作；b) 确保食品安全小组成员的相关培训和教育；c) 确保建立、实施、保持和更新食品安全管理体系；d) 向组织的最高管理者报告食品安全管理体系的有效性和适宜性；e) 食品安全小组组长的职责可包括与食品安全管理体系有关事宜的外部联络；5.5.25.5.2 食品安全小组成员见附录食品安全小组成员见附录5.65.6 信息交流与沟通信息交流与沟通 5.6.1 外部信息和

37、沟通5.6.2 内部信息和沟通总经理在进行公司管理体系策划时，通过程序文件及有关管理标准规定将有关信息形成报告并规定传递途径或发放范围，以实现内部沟通。公司通过召开办公会、年度管理评审会议等活动对公司管理体系的过程及其有效性进行沟通，对接口问题进行协调，实现各个部门、过程的沟通。a) 相关方要求提供信息时，职能部门应及时予以提供；b) 职能部门收集有关质量/食品安全法律法规和其它要求；25c) 紧急状态下的信息执行应急准备和响应控制程序 。组织应建立、实施和保持有效的安排，以便与有关的人员就影响食品安全的事项进行沟通。为保持食品安全管理体系的有效性，组织应确保食品安全小组及时获得变更的信息，包

38、括但不限于以下方面：a) 产品或新产品；b) 原料、辅料和服务；c) 生产系统和设备；d) 生产场所，设备位置，周边环境；e) 清洁和消毒方案；f) 包装、贮存和分销系统；g) 人员资格水平和（或）职责及权限分配；h) 法律法规及有关标准要求；i) 与食品安全危害和控制措施有关的知识；j) 组织遵守的顾客、行业和其它要求；k) 来自外部相关方面的有关问询；l) 表明与产品有关的食品安全危害的抱怨；m) 影响食品安全的其它条件。食品安全小组应确保食品安全管理体系的更新（见 8.5.2）包括上述信息。最高管理者应确保将相关信息作为管理评审的输入（见 5.8.2） 。总经理已建立、实施食品安全管理体

39、系并保持其程序，其管理能影响食品安全的潜在紧急情况和事故，并能与组织在食品链中的作用相适宜。5.75.7 应急准备和响应应急准备和响应5.7.1 目的：对本公司以识别潜在事故、 紧急情况和事件，对其做出响应265.7.2 范围：适用于本公司突出事件准备和响应，使问题的不利影响降到最低点5.7.3 职责：（1）公司总经理负责一切人员和物资的调配和指挥（2）各部门发现可能影响食品安全的潜在事故和紧急情况，要立即向办公室报告（3）生产部负责应急准备和响应的报告、组织与协调管理（4）各部门经理是本部门处理紧急情况的负责人，所在员工要听从指挥。5.7.4 工作程序：1）公司可能发生的潜在事故和紧急情况：

40、（1）突发性供电或供水断电；（2）公司所在地区出现洪水或出现特大台风灾害；（3）出现火灾；（4）化验室发生危险化学品丢失或严重泄露；（5）公司产品发生食品安全危害，严重影响消费者健康等；2）当发生 a 条款中的（2） （3）情况时，公司要按当地政府的有关规定进行处置外，生产部在事发后，应组织有关人员评估其对食品安全的潜在危害，提出相应的预防措施，经总经理批准后，组织实施。必要时，要针对可能出现的锅炉爆炸或火灾，制定应急准备和响应预案，并进行演练。3）当出现突发性供电或供水中断，如果持续时间超过 2 小时以上，生产部要检查设备运行状况，检查用电设备安全，检查在制品的卫生安全保护，以确保设备和食品

41、安全。4）当出现 a 条款中的（4）情况时，公司要组织员工进行查找丢失的危险化学品，必要时要报告政府主管部门立案处理；出现泄露，要及时将泄露物清除干净，必要时要进行评估和检测，以证实危害已消除，在没有得到环境安全结论前，不得进行生产，以防止食品收到污染。5） 当发生食品安全危害时，售出的产品执行不合格品控制程序 、 产品召回控制程序中有关通知和召回的规定。公司的在制品，按废品处理。5.85.8 管理评审管理评审5.8.15.8.1 总则总则总经理按策划的时间定期不定期间隔评审食品安全管理体系，以确保其持续的适27宜性、充分性和有效性。评审包括评估食品安全管理体系更进的机会和变更的需求，包括食品

42、安全方针。5.8.25.8.2 评审输入评审输入管理评审输入包括以下信息：以往管理评审的跟踪措施；验证活动结果的分析（见 8.4.3） ；可能影响食品安全的环境变化（见 5.6.2） ；紧急情况、事故（见 5. 7）和撤回（包括召回） （见 7.10.4） ；体系更新活动的评审结果（见 8.5.2） ；包括顾客反馈的沟通活动的评审（见 5.6.1） ；外部审核或检验。由管代/HACCP 小组长以书面资料的形式向总经理提交管理评审，能反应当前管理情况以及预期目标之间差距，提出改进意见。便于总经理决策使用，以便考核食品安全管理体系运行有效性和目标实现状况。5.8.3 评审输出管理评审输出的决定和措

43、施的实施有以下支持：食品安全保证食品安全管理体系有效性的改进资源需求 组织食品安全方针和相关目标的修订由公司通过管理评审程序执行。286 6 资源管理资源管理6.16.1 资源提供资源提供6.1.1 总经理应及时识别由于公司内、外部环境变化以及公司食品安全管理体系的要求引起的资源需求，确定并提供所需的资源。296.1.2 综合部负责提供各部门的资源需求，由总经理配备必要的资源，以持续改进食品安全管理体系的有效性，并通过符合法律、法规和满足顾客的要求，提高产品安全性及增强顾客满意度。6.26.2 人力资源人力资源6.2.1 承担公司食品安全管理体系规定职责的人员应具有一定的能力且能够胜任。食品安

44、全小组人员和有与产品生产有接触的人员必须体检合格后方可上岗。并对其能力的判断，可以从教育、培训、技能、经验等方面考虑，对具体岗位人员的安排必须充分考虑其岗位适应性。聘请外部专家帮助建立、实施、运行或评价食品安全管理体系时，在签订的协议或合同中对这些人员的权限和职责作出了规定。6.2.26.2.2 人员健康卫生要求人员健康卫生要求6.2.2.1 生产、质量管理人员每年进行一次健康检查，必要时做临时健康检查，并建立健康档案。 （附表格）凡患有影响食品卫生的疾病者，必须调离食品生产岗位。6.2.2.2 生产、质量管理人员必须保持个人卫生，不得将生产无关的物品带入车间；不得戴首饰、手表、不得化装；进入

45、车间时应洗手、消毒、按食品加工企业的要求穿戴好工作服、帽、鞋，并对工作服、帽、鞋定期清洗消毒。离开车间时应更换工作服、帽，不得穿戴工作服、帽进厕所及其它公共场所（附表格） 。6.2.36.2.3 能力、意识和培训能力、意识和培训6.2.3.1 制定并实施人力资源控制程序 。6.2.3.2 各部门负责对员工的岗位适应能力进行判断，确定员工的能力需求，根据能力需求提出培训申请或采取其它措施来满足这些要求，综合部制订培训计划经总经理批准后协助相关部门做好员工食品安全食品安全管理意识、技能培训和岗位资格培训、考核、实际操作能力。6.2.3.3 综合部与生产部负责组织对培训的有效性进行评价，可通过面试、

46、笔试、实际操作等方法检查培训的效果，并保存员工教育、培训、资格、技能和经验的相关记录。6.2.3.4 为公司或代表公司从事食品安全管理体系负责监视、纠正、纠正措施人员，30必须经过相关知识培训，具备相应能力后，方可上岗工作。6.2.3.5 通过培训工作应使为公司或代表公司工作的人员意识到:a) 符合公司方针与程序和符合食品安全管理体系要求的重要性； b) 他们工作中必须对影响食品安全的因素得以解决，能够认识到进行内部沟通和外部沟通的必要性； c) 员工理解偏离规定的运行程序的潜在后果；d) 每位员工都能了解到自己所从事的活动或工作的重要性以及与其它活动的关联性，并为实现管理目标做出贡献。6.2

47、.3.6 综合部建立并保存培训记录和员工健康档案等。6.36.3 基础设施基础设施基础设施是实现产品符合性、安全卫生的物质保证，公司应确定、提供和维护为实现公司生产产品符合性的基础设施。综合部和生产车间分别负责公司办公区域和生产现场的基础设施管理、使用、维护和保养工作。6.3.16.3.1 基础设施包括基础设施包括：6.3.1.1 建筑物、工作场所和相关的设施，如办公用房、办公用具等，及符合食品生产要求的生产用房、仓储用房等；6.3.1.2 过程设备，如计算机及软件、检测设备等，及生产设备和机械维修设备设施等；6.3.1.3 支持性服务，如运输工具、通讯设施等。6.3.26.3.2 基础设施的确定基础设施的确定各部门负责识别并确定必要的设施，包括工作场所和相关的设施、过程设备（硬件和软件）环保和劳保设施，以及支持性服务，为产品能满足要求创造条件。6.3.36.3.3 基础设施的提供基础设施的提供各部门根据公司管理目标和实际的需要，提出办公设施申请要求，经总经理批准后由综合部组织配置； 31生产部根据生产和环境检测的要求和业务需求，配置生产设备、检测设备和办公设施。6.3.46.