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1、目 录标题号内容页码0.0目录1-20.1食品安全管理手册颁布令30.2食品安全小组组长任命书40.3公司简介5-60.4组织架构图70.5食品安全方针及目标81范围92相关法律法规及标准93术语和定义94食品安全管理体系4.1总要求10-114.2文件要求11-125管理职责5.1管理承诺135.2食品安全方针135.3策划13-145.4职责与权限14-195.5内外部沟通205.6应急准备与响应20-215.7管理评审216资源管理6.1资源的提供21-226.2人力资源226.3基础设施22-236.4工作环境237安全产品的策划和实现7.1安全产品实现的策划247.2危害分析24-2
2、67.3采购26-277.4产品防护27-287.5标识与可追溯系统28-297.6不符合控制29-308食品安全管理体系的确认、验证和改进8.1总则308.2控制措施组合的确认308.3监视和测量的控制30-328.4食品安全管理体系的验证32-338.5改进34-359附录35-380.1 食品安全管理手册颁布令依据GB/T 22000-2006食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求，结合本公司实际情况，特制定完成了本食品安全管理手册，该手册符合本公司活动、产品和服务的实际情况，能够满足指导本公司食品安全管理工作要求。本手册是包头顶津食品有限公司食品安全管理体系的纲领性文件，是指导本厂建
3、立并实施食品安全管理体系的纲领和行动准则和依据，亦可作为对外提供食品安全保证以及国家执法部门、第三方审核使用。本手册自签字之日起生效,全体员工必须遵照执行并严格按手册规定的要求贯彻。 厂长：0.2 食品安全小组组长任命书为了贯彻执行GB/T 22000-2006食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求，遵守国家对于食品安全方面的法律法规要求，根据公司管理需要，特任命 许云岭 为本公司的食品安全小组组长，除其原职位职责外授权如下： 1. 负责组织策划、建立、实施、保持和改进公司的食品安全管理体系；2. 向总经理及时报告公司食品安全管理体系的运行情况和任何改进需求；3. 组织公司内部食品安全管理体
4、系的审核组织工作，做好管理评审：4. 代表公司就食品安全管理及HACCP的有关事宜与外部联络。5. 负责处理日常食品安全管理事务，对产品质量有疑义时，授予独立行使判定权；6. 对不符合国家关于食品安全方面的法律法规规定事项及产品有不受其他因素干扰的否决权。全体员工务必在食品安全小组组长的带领下，认真贯彻食品安全管理体系各项要求及法律法规要求，切实作好各项工作，为实现公司食品安全方针及目标而努力。 华北区总厂长： 0.3 公司简介名称:包头顶津食品有限公司 地址:包头稀土高新区滨河新区春晓路1号 电话:400-618-8080网址:0.3.1 公司概况A 包头顶津食品有限公司为顶新国际集团下属饮
5、品群子公司，成立于2011年，投资总额1200万美元，公司占地面积15万多平方米，主要从事“康师傅”系列饮品之生产与销售，目前共有2条PET无菌冷灌装生产线，2条矿物质水生产线，1条碳酸线，日产量约68万箱。B 公司现有员工60人，管理人员10人，管理阶层95%以上具有大专以上学历，素质较高。C 集团经营理念：诚信 务实 创新D 集团使命：培育一流人才、创造一流产品、成就一流企业、回馈社会、永续经营。0.3.2 生产概况：公司拥有来自美国、日本、意大利、法国、丹麦、瑞典、德国进口生产设备，技术先进，产品各项检测设备和相关配套设施齐全。0.3.3 产品介绍：自2012年7月投产至今，已成功的推出
6、康师傅矿物质水、系列茶饮料、系列果汁饮料、百事系列产品等。0.3.4 公司生产及销售区域：产品由包头顶津食品有限公司生产，呼和浩特顶津饮品有限公司隶属包头厂，但日常行政、食品安全负责人为其厂长自行管理。产品销售区域：内蒙古自治区全界域销售。0.4 包头顶津食品有限公司组织架构图 总经理兼营销品管科兼质量负责人保安队人资科财务厂长厂办设备处制造处厂务科储运科采购组生计组0.5 食品安全方针及目标公司全体员工：为了确保包头厂食品安全管理体系的有效运行，特颁布包头厂食品安全方针，本方针体现全体同仁的核心追求。为保证方针有效实施，公司同时围绕食品安全方针制定落实到各部门的目标、指标。一、食品安全方针：
7、控制食品危害，保障食品安全；完善管理体系，提供放心食品。二、食品安全目标及分解：1.食品安全目标： （1）重大食品安全事件：0次 （2）出厂产品检验合格率: 100%（3）成品批量不良次数：0次2.食品安全目标的分解：（1）采购组：原物料进货延迟率，达到0%； （2）储运科：仓储不良率，控制在0%；（3）制造处：异常管制品，低于0.15%；（4）设备处：设备保养达成率95%（5）厂办训练组：教育训练计划达成率100%；（6）品管科：品质客诉责任判定率，达到98%；原料检验合格率，达到99% 厂长： 1 范围 包头顶津食品有限公司：饮料（瓶装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水）、碳酸饮料（汽水）类
8、、茶饮料、果蔬汁类饮料、其他饮料）的生产（不包括设计和开发、以及产品销售）。2 相关法律法规及标准2.1 GB/T 220002006食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求 2.2 相关的法律、法规2.2.1中华人民共和国食品安全法2.2.2中华人民共和国产品质量法2.2.3中华人民共和国消费者权益保护法2.2.4中华人民共和国计量法2.3 相关标准2.3.1 GB/T 21733 茶饮料2.3.2 GB/T 21731 橙汁及橙汁饮料2.3.3 GB 19298 瓶（桶）装饮用水卫生标准2.3.4 GB 5749 生活饮用水卫生标准2.3.5 GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使
9、用标准2.3.6 GB 14881 食品企业通用卫生规范2.3.7 GB 12695 饮料企业良好生产规范2.3.8 GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则2.3.9 GB 10789 饮料通则2.3.10 GB 17323 瓶装饮用纯净水2.3.11 GB 10792 碳酸饮料（汽水）3 术语和定义本食品安全管理手册采用GB/T 22000-2006给出的术语和定义。4 食品安全管理体系4.1 总要求 公司依据GB/T 22000-2006及法律法规的有关要求，结合公司实际情况，建立健全了公司的食品安全管理体系并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其持续的符合性和有
10、效性。4.1.1管理体系的建立A 为确保预期发生的与产品相关的食品安全危害得到识别、评价和控制，依据GB/T 22000-2006及相关的法律法规要求，食品安全小组组长负责组织进行管理体系的策划，开展对原物料及各工序进行危害分析，识别并确定管理体系所需过程及其过程顺序和相互关系。B 总经理负责管理体系策划的决策，包括资源的配置，以支持各过程的有效运作。C 品管科是管理体系运行的归口管理部门，食品安全小组负责组织编制食品安全管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使食品安全管理和各项食品安全活动实现规范化、标准化和程序化，确保各过程的有效运行和控制。4.1.2管理体
11、系的实施、保持和改进A 根据法律法规和公司要求，确定公司的食品安全方针和目标，并对目标进行分解，规定保证目标实现的方法，建立和保持所需的法律法规、规范、标准和记录。B 公司所有部门和人员按管理体系文件要求管理并实施和保持所有过程，确保管理体系的正常有效运行。C 通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视。D 公司定期客观地评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审、过程的监视和测量、顾客信息反馈及其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析，发现存在问题及不足之处，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。4.1.3包头顶津对影响产品
12、符合要求的外包过程进行识别和控制，保证其符合要求。目前包头顶津现存的外包过程：设计和开发、产品的运输、部分产品的贮存。A 对设计和开发的外包控制：研发中心为集团总部的技术主管部门，包头顶津依其提供的设计和开发过程规范进行生产，但因隶属关系及顶新集团饮品事业群的职能分配，包头顶津仅将必要技术信息反馈研发中心，以利其对技术精进，从而提高包头顶津质量管理体系过程。B 对产品的运输的外包控制：对运输车队开发与评估，将运输规范作为与运输车队的合同文本的一部分，并定期进行考核。C 对部分产品的贮存的外包控制：将贮存要求作为与储存单位的合同文本的一部分，并不定期进行现场稽核。4.2文件要求4.2.1总则食品
13、安全小组组长负责组织，由食品安全小组及对公司管理体系文件的结构和要求进行策划。A 公司管理体系文件结构食品安全管理体系文件包括四个层次:a.第一阶文件：食品安全管理手册，用来对外部告知客户，或对内部让全体员工知道公司管理活动之指导纲要。b.第二阶文件：控制程序，表示不同权责单位间横向整合关系的管理程序文件，同时，表示解释一阶文件中各主要过程（要素）的说明文件。c.三阶文件：各种管理办法、作业指导书、工艺标准、检验规范、法律法规、外来文件类，指导权责部门纵向落实各类作业规范、标准详述如何完成具体的作业和任务等的说明文件。d.四阶表单：本公司文件规定及GB/T 22000-2006所要求的记录、报
14、告等。 第一阶文件管理手册体系程序文件第二阶文件第三阶文件作业指导书、标准规范食品安全活动记录第四阶文件B 管理体系文件编制的基本要求：a要符合GB/T 22000-2006的要求。 b要符合公司实际情况，考虑文件的适应性及可操作性，应易于理解，如需引用时，应注明文件的来源及查询途径。 c文件可以是任何形式或类型的媒体(软盘、光盘、磁带等)。D食品安全管理体系文件的管理应执行文件、资料与记录控制程序的有关规定。4.2.2 文件、记录控制 公司制定并执行文件、资料与记录控制程序，以确保管理体系所要求的文件和被识别的外来文件处于受控状态。A 品管科负责制定文件、资料与记录控制程序并组织实施。各部门
15、负责本部门文件的管理与控制。B文件/记录制订、审查、核准、编号、版本、发放、回收、保存和评审依文件、资料及记录管制程序实施。 C 相关文件：文件、资料与记录控制程序5 管理职责5.1管理承诺厂长对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺，应通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。5.1.1确定食品安全方针，并发布其批准令。5.1.2依据食品安全方针和公司实际情况，确定食品安全目标，并确保在公司各部门层次上展开。5.1.3强调满足顾客要求和遵守法律法规和相关要求的重要性。确保产品食品安全管理满足顾客或相关法律法规要求，并通过各种形式向公司相关人员传达。5.1.4策划资源的提供
16、，包括人力资源、专项技能、技术以及财力资源，确保管理体系获得必要的、适宜的资源。 5.1.5进行管理评审，确认并持续改进管理体系的有效性和适应性。具体按管理评审控制程序进行。5.2食品安全方针总经理基于GB/T 22000-2006的要求，针对公司的管理过程及其在食品链中的作用和位置，同时考虑顾客的要求，确定食品安全方针，发布其批准令，并通过培训、宣传等方式及时传达到公司全体员工。方针的确定和公布执行方针、目标、指标及方案控制程序。5.3.1 相关文件方针、目标、指标及方案控制程序文件、资料与记录控制程序5.3 策划5.3.1食品安全目标指标和方案A 总经理负责确定和发布公司食品安全目标；各部
17、门主管负责对公司年度食品安全目标进行分解，制定出本部门食品安全目标并实施；食品安全小组组长负责组织对食品安全目标进行评审、组织目标落实的监督检查。具体执行方针、目标及方案控制程序。B 食品安全目标的制定依据和要求a 在食品安全方针给定的框架内制定食品安全目标。b 确保在组织的相关职能和层次上建立食品安全目标。c 目标包括满足产品食品安全要求所需的内容。d 目标应具体、可测量，并与食品安全方针保持一致。C 相关文件 方针、目标、指标及方案控制程序 管理评审控制程序文件、资料与记录控制程序5.3.2 食品安全体系策划 总经理组织公司管理层对管理体系进行策划，采取各种有效措施，不断完善管理体系，确保
18、实施并实现食品安全方针和目标及食品安全管理手册4.1条款的要求。A 按照GB/T 22000-2006标准要求，结合公司特点及顾客要求，对如何建立管理体系和所需过程进行策划，如对标准的某些条款有删减，应确定进行删减的充分理由。B 确定公司的组织结构，明确各部门、各岗位职责与权限。C 组织编制食品安全管理手册和相应的程序文件及支持性文件，经授权人批准发布后实施。D 总经理确定为实现管理体系有效运行所需的资源配置，具体执行本手册第6章资源管理的要求。当公司的食品安全方针和目标发生重大变化、公司组织机构发生重大变化、资源配置、市场情况发生重大变化及现有体系文件需做重大更改时，总经理及时组织对管理体系
19、进行更改的策划。E 对管理体系的策划及其更改的策划，要在进行管理评审时同时评价。策划应符合实施食品安全方针和目标的要求，并与产品实现过程策划及其他文件的内容协调一致，任何的修订和更改必须经总经理批准。在对管理体系的更改进行策划和实施体系更改期间，应保持管理体系的完整性。5.4 职责和权限包头顶津对于从事与食品安全有关工作的人员，特别是需要独立行使权力开展食品安全工作的人员，规定其职责、权限和相互关系；人员不在时，职务代理人行使其与食品安全有关的职责、权限。A 包头顶津食品安全管理体系的组织结构：见18页。B 包头顶津食品安全管理体系职能分配：见19页。5.4.1各级管理者的职责：A各级管理者（
20、含ISO委员会）的共同职责：a 负责在所管辖范围内方针、目标的贯彻展开、实施、落实。b保证达到合同规定的产品质量安全，使之满足客户要求和食品安全要求是所有管理者的责任。c履行食品安全管理体系质量卫生职能分配；对所管辖范围内各部门负责承担的所管辖范围内要素和活动的有效控制负责。d应根据本手册的要求，委派有资格的人员，制定有关文件并予以批准、颁布和实施。e有责任对从事与食品安全有影响的管理、操作和验证工作的人员，按本手册的要求规定其责任、权限和相互关系，以明确所在岗位职责。f有责任指导、监督和检查所管辖的人员按规定的职责和程序，实施食品安全管理体系职责的情况。g调配所管范围的资源。B总经理的职责：
21、a营造并保持满足客户要求、食品安全的重要性的意识，并确保理解和满足顾客及法律法规要求。b策划并批准实施食品安全方针及目标，确保方针、目标与组织的需求和法律法规相适应。c建立公司内部沟通渠道，组织每周例会并每月组织一次品管/生产月会检讨与分析各项管理目标与策略达成情况并进行改善追踪。d组织,指挥,监督,协调各部门体系运作。e派任食品安全小组组长协助进行食品安全体系维护、管理与改进。f每年进行管理评审，组织各部门对年度各项管理目标与策略达成进行检讨g对产品的安全负有最终责任。C ISO委员会：a提案公司食品安全方针及目标，并监督实施。b参与公司的内部审核、管理评审，提出改进需求及资源。c指导食品安
22、全管理小组工作。D食品安全管理小组：a协助食品安全小组组长贯彻ISO22000-2005体系，健全包头顶津食品安全管理体系，组织开展内部审核，促使管理体系有效运行。b在食品安全小组组长的领导下，具体负责组织管理体系文件的编写、报批等前期工作。c负责食品安全管理体系策划、管理、数据分析和改进、验证等要素的管理。d对各职能部门的管理工作进行协调、监督、检查。E厂长：a负责生产系统全面工作。b 生产进度整体调控。c 全厂设备运行状况与节能降耗、清洁生产工作之掌控。d 原物料、成品库之周转率掌控。e 产销协调、配合市场需要安排生产。F食品安全小组组长：a 确保按照GB/T 22000-2006具体建立
23、实施并保持食品卫生安全管理体系。b 向总经理报告食品安全管理体系的情况，包括对改进的需求。c 提高全公司满足顾客要求及食品安全意识d 代表公司就食品安全管理体系事宜与外部各方进行联络。E 领导并管理食品安全小组工作，确保食品安全小组成员的相关培训和教育。G值班经理（除正常上班以外时间）：行使厂长职责和权限，并依厂长的指派作业。H其它各职能部门：其它各职能部门的职责权限见各部门之工作职掌与任职资格，各部门之工作职掌与任职资格由各部门主管制定，人资主管审核，依核决权限由总厂长或总经理核准。I相关文件：各部门职责权限与任职资格包头顶津食品安全体系组织结构厂长食品安全小组组长：许云岭ISO委员会文管中
24、心食品安全管理小组人资科/品管科/厂务科/采购组/生计组/储运科/设备处/制造处ISO22000体系ISO90001体系备注：食品安全小组中所有人员均至少具备单一体系培训资格。ISO委员会成员：张伟、杨磊、吕永在、赵宇君、张青、索东辉、范栋、刘晓虎、闫敏、高博ISO管理小组/食品安全小组成员：张伟、杨磊、吕永在、赵宇君、张青、索东辉、范栋、刘晓虎、闫敏、高博包头顶津质量环境食品卫生安全管理体系职能分配表质量、环境、食品安全手册要素ISO9001:2000条款ISO14001:2004条款ISO22000:2005条款厂办管代组长体系委员会营业部人力资源科采购组生计组储运科制制造处处厂务科设备处
25、品管科4.1总要求4.14.14.14.2文件要求4.24.4.44.4.54.5.44.2.14.2.2质量手册4.2.24.4.44.2.25.1管理承诺5.14.24.4.13.15.2以顾客和相关方为关注焦点5.24.3.14.3.25.3质量环境和食品安全方针5.34.25.25.4产品质量和食品卫生安全策划5.44.35.35.5职责、权限和沟通5.55.5.15.5.25.5.34.4.14.4.35.65.45.55.6.25.6管理评审5.64.65.86.1资源管理6.16.16.2人力资源管理6.24.4.26.26.3基础设施6.34.4.66.36.4工作环境6.44
26、.4.66.47.1产品实现的策划和HACCP计划7.14.4.67.17.2与顾客相关的过程7.27.2.17.2.27.2.34.3.14.3.24.4.67.3.47.3.55.6.17.3设计和开发（删减）7.37.3/7.7/7.5/7.6/8.4.2/8.5.2/7.8/8.2/5.6.27.4采购7.47.3.37.5生产和服务提供7.54.4.67.2/7.6.18.27.97.27.6监视和测量设备的控制7.64.5.18.37.7环境运行控制4.4.67.8应急准备和响应4.4.75.78.1总则8.14.58.18.2监视和测量8.24.5.14.5.28.48.2.1顾
27、客满意8.2.18.2.2内部审核8.2.24.4.58.4.18.3不合格品控制8.34.4.74.5.27.6.5/7.108.4数据分析管理8.44.5.18.2/8.4.38.5改进8.54.5.38.58.6验证4.9l：责任人/责任部门 ：主要相关 ：一般性相关5.6内外部沟通5.6.1 食品安全小组负责统筹本公司对内、对外有关食品安全信息的传递与处理；保存和管理相关的信息, 负责紧急信息的处理。各部门负责工作范围内信息的传递与沟通。5.6.2 信息的分类：包括外部信息和内部信息。5.6.3 沟通方式: 分为内部信息沟通和外部信息沟通。沟通方式可以为会议、调查、直接反馈、会议、看板
28、、电子邮件等方式。5.6.4 沟通人员要求：负责沟通人员具备必要的知识,以履行其在食品安全管理体系中的相应职责,并确保只有得到授权的人负责与食品安全有关信息的外部沟通。5.6.5与顾客有关的沟通依顾客满意度管理程序执行；其它信息沟通依沟通管理程序执行。5.7 应急准备与响应5.7.1 应急状况识别：食品安全小组负责对需要应急准备和响应的可能影响产品安全的潜在事故和紧急情况加以识别，并根据公司、社会和环境的变化不断进行完善，具体依应急准备和响应控制程序执行。5.7.2 应急预案：食品安全小组应针对识别出的可能对产品安全造成影响的潜在事故和紧急情况预先制定应对措施，预案内容包括发生食品安全异常时的
29、紧急联络组织、职责权限、应急物资、应急处理方法及对应急状况实施相关的培训或演练。5.7.3 应急准备与响应：必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，应评审和修订应急准备和响应程序。适用时，定期演练这些程序，以应急准备和响应控制程序进行相关作业。 A食品安全与潜在安全的响应：a 生产过程中，发生停电、停水或有其他突发事件时，在预先获知信息时，生产部门生计组负责调整生产计划。 b 产品生产后至交付前，有食品污染情况发生时，依不合格品与潜在不安全产品控制程序执行处理作业。c 产品生产后至交付后，有食品中毒情况发生时，首先与当地政府部门联系进行救助工作并依产品回收作业规范，进行召回作业。B 相关文件 应
30、急准备与响应控制程序 不合格品与潜在不安全产品控制程序产品回收作业规范5.8管理评审5.8.1总则公司制定并执行管理评审控制程序，定期评审管理体系,以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审由总经理或总厂长亲自主持或其委派管理代表主持，参加评审人员就评审内容展开讨论，确定不合格和改进项目，检讨目标达成，进行原因分析，明确责任部门，提出相应的整改、改进措施计划和要求。5.8.2 评审输入管理评审输入应至少包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： A 以往管理评审的跟踪措施；B 验证活动结果的分析；C 过程的业绩和产品的符合性；D 可能影响质量及食品安全的环境变化；E 预防和纠正措施的状
31、况；F 紧急状况、事故和召回；G 评审结果和体系更新活动；H 顾客反馈的沟通活动；I 外部审查和监督；5.8.3 评审输出管理评审应以管理评审报告的形式输出，报告应包含以下有关任何决定和措施：A食品安全保证；B食品安全管理体系有效性的改进；C 资源需求情况；D 组织食品安全方针和目标的修订。5.8.4相关文件 管理评审控制程序6资源管理6.1资源的提供公司应确定并提供以下方面所需的资源：6.1.1为实施、保持并持续改进食品安全管理体系及其有效性，同时为增进顾客满意、提高产品安全性，总经理（总厂长）应确定并确保提供必需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境及财务等方面。6.1.2各部
32、门负责按有关规定对相应的资源进行有效的管理，并定期测评资源配置是否充足、适宜。6.1.3当顾客要求变化导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源，满足顾客要求，进而增强顾客满意。 6.2人力资源 6.2.1总则公司制定并执行人力资源管理程序，对从事影响产品质量及安全的人员，基于适当的教育、培训、技能和经验进行识别和控制，确保所有岗位人员胜任其工作。人资部是人力资源的主管部门，负责人力招聘、通识培训、通识考核，生产部门及品管科教育训练专员负责本部门人员在本岗位的专业培训、考核。6.2.2能力、意识和培训 A 人资部负责对从事影响食品安全活动的人员的能力(包括学历、培训技能和经历)提出具体要
33、求并进行确认和管理，以保证所有岗位的人员满足要求。B 生产部门及品管科教育训练专员分别负责确定各功能专业培训需求，交由人资部，由人资部统一汇总后，编制年度培训计划，经总经理核准后实施。 C 所有从事对食品安全有重大影响的人员必须经过培训，并取得相应的岗位证书或培训合格后方可上岗。D 负责培训工作的相关部门应保持各种培训的资料、档案及技能和经验的适当记录。E 为验证满足要求所采取措施的有效性，应采用培训考试、考核或年度总结考评等方法对其进行评价。所实施的培训记录及其教育、技能、经历资料由各部门教育训练专员保管。G 相关文件： 人力资源管理程序文件、资料与记录控制程序6.3基础设施6.3.1 总经
34、理应明确资源配备的重要性，根据公司识别设施配置的需要，并提供所需的设施，当需求变化时，及时提供增添设施，确保需求，适用时包括：A 建筑物、工作场所和相关设施，并符合相关的法律法规的要求。B 过程设备(为满足生产需要而配备的设备、监视测量设备及软件等)。C 支持性服务(运输、通讯、水电供应等)。6.3.2设备/设施验收由采购处与请购或使用单位共同确认。生产性设备/设施维护、保养、标识由制造处负责管理，生产辅助性设备/设施维护、保养、标识由厂务科负责管理，非生产性设备/设施由厂务科负责管理。6.3.3 制造处负责提出所需生产设备的配置申请，依核决权限经主管、厂长、总厂长审核，适用时需提报事业群批准
35、后，由采购组购置。新购进设备由制造处组织验收后，建账进行管理。6.3.4 制造处依据各线的设备操作规范的规定进行使用，依据各线的设备点检保养操作规范的规定进行点检保养。6.3.5品管科负责对监视和测量装置的校验管理工作，建立计量器具设备一览表，负责组织监视和测量装置的周期检定工作，具体执行计量器具管理规范。6.3.6 厂务科负责提供必备的办公设备。如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。6.3.7 对运输车队的选择，由储运科进行适当的评估，确保其有能力满足运送产品的相关要求。6.4工作环境 6.4.1公司对工作环境中的各要素进行识别、确认和管理，并提供符合要求的工作环境，保证各级人
36、员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，从而使产品质量符合要求。 6.4.2总体环境 A 品管科负责确认工作环境之物理因素（卫生程度、污染程度、温度、湿度、气味等），并制定相关规定。B 由厂务科、品管科、生计组、制造处、营业部负责实施工作环境之物理因素管理规定。C 人力资源科负责确认工作环境之人为因素（办公氛围、个人素质、办公礼仪及道德准则等），制定并实施相关规定。D 各部门负责保持各自的环境卫生。垃圾的处理按固体废弃物分类处理办法执行，品管科负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。6.4.3生产环境 A 按照国家食品生产企业GMP/SSOP要求提供和管理生产环境。B 生产部门
37、依据有关安全操作规定和规程组织生产，必要时，生产人员穿戴安全防护用品，使用安全防护设施，确保生产人员符合劳动法规的要求。6.4.4监视和测量设备的放置环境，由品管科、厂务科分别进行管理，应符合有关规定。6.4.5相关文件：饮品群生产本部W-SC-5050-0023饮品群良好生产规范7.安全产品的策划和实现7.1安全产品实现的策划： 7.1.1供应商开发依照集团研发中心制定原物料供应商开发作业办法执行。7.1.2原料接收标准采用国家标准或企业标准执行。7.1.3 新产品正式量产前首先进行品质试车作业，品质试车合格后方可量产。7.1.4人员能力、意识和培训、基础设施及工作环境以及依照本手册6.2、
38、6.3、6.4款执行。7.1.5 产品所要求的过程、监视、验证依照集团研发中心制定的*产品制程管制标准及公司制定的*产品QC工程图、*产品危害分析与HACCP计划执行。7.1.6相关文件、记录的管控依文件、资料及记录控制程序执行。7.1.7相关文件：原物料供应商开发作业办法 W-SC-0286-0001*产品制程管制标准*产品QC工程图*产品危害分析与HACCP计划7.2危害分析：7.2.1实施危害分析的预备步骤A 组建食品安全小组：由厂长任命品管科主管为食品安全小组组长，食品安全小组成员来自不同部门且具备多学科的知识及受过相关体系培训，小组成员配合小组组长参与建立与实施食品安全管理体系。B
39、原物辅料特性：对公司所有原物辅料及与产品接触的材料特性予以描述，依据描述进行危害分析。适宜时，描述内容包括： a）化学、生物和物理特性；b）配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂； c）产地 / 生产方法 / 包装和交付方式； d）贮存条件和保质期； e）使用或加工前的准备和/或处置； f）与采购材料和辅料预期用途相适宜的有关食品安全的接收准则或说明。C 产品特性：对产品特性进行规定,进行危害分析。适宜时，描述内容包括： a）产品名称或类似标识/成分 b）与食品安全有关的化学、生物和物理特性； c）预期的保质期和贮存条件； d）包装/分销方式； e）与食品安全有关的标识，和（或）处理、制备及使用的说明书。D 预期用途：对成品的预期用途和合理的预期处理，以及非预期但可能发生的错误处置和误用进行识别，应识别每种产品的使用群体，适宜时应识别其消费群体及对特定食品安全危害易感的已知消费群体。E 流程图、过程步骤和控制措施：对所有产品或过程类别进行识别并绘制流程图对现有的控制措施、过程参数和（或）其实施的严格程度进行描述。食品安全小组应对流程图的准确性进行现场核对，适宜时，流程图内容应包括： a）操作中所有步骤的顺序和相互关系； b）源于外包过程和分