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1、庆城县2019年财政决算情况2019年，在县委的坚强领导下，财政部门攻坚克难，砥砺奋进，积极培植财源，依法组织收入，优化支出结构，严格预算刚性，深化财税改革，强化财政监管，财政工作在艰难中平稳运行。一、一般公共预算决算情况（一）一般公共预算收入决算情况2019年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复全县大口径财政收入预算为59200万元，小口径财政收入预算为35300万元。全年实际完成大口径财政收入63338万元（含银西高铁增值税收入3715万元），占预算的106.99%，较预算超收4138万元，同比增长14.61%；小口径财政收入完成30880万元，占预算的87.48%，较预算短收
2、4420万元，同比下降6.16%。2019年一般公共预算收入30880万元，上级补助收入201968万元(其中：返还性收入6364万元，一般性转移支付收入107486万元，专项转移支付收入87018万元)，债务转贷收入16000万元（新增债券5000万元，置换债券11000万元），上年结余收入3520万元，调入资金5890万元（政府性基金调入5390万元，其他调入500万元），2019年决算收入总计257158万元。（二）一般公共预算支出决算情况2019年一般公共预算支出243548万元，占调整预算的99.04%，较上年227302万元增长7.15%，增加支出16246万元。按照支出功能分类决
3、算情况：一般公共服务支出30880万元，同比增长17.57；国防支出7万元，同比下降70.83；公共安全支出10042万元，同比下降0.5；教育支出39130万元，同比增长17.11；科学技术支出287万元，同比下降61.78；文化体育与传媒支出3069万元，同比下降6.83；社会保障与就业支出29970万元，同比增长0.84；医疗卫生与计划生育支出32766万元，同比增长9.1；节能环保支出5942万元，同比下降26.85；城乡社区事务支出19767万元，同比增长12.77%；农林水事务支出38941万元，同比下降10.02；交通运输支出9728万元，同比增长113.71；资源勘探电力等事务
4、支出1446万元，同比下降14.94；商业服务业等事务支出1053万元，同比下降34.84；国土资源气象等事务支出4764万元，同比增长57.7；住房保障支出13358万元，同比增长18.8%；粮油物资管理事务支出352万元，同比下降67.23；其他支出561万元，同比增长7.68；债务付息支出1469万元，同比增长41.8；债务发行费用支出16万元，同比增长14.29。按照经济分类决算情况：工资福利支出50149万元，商品和服务支出30912万元，对个人和家庭的补助69503万元，对企事业单位的补贴11587万元，债务利息支出1469万元，基本建设支出24048万元，其他资本性支出55880
5、万元。（三）一般公共预算决算收支平衡情况一般公共预算收入总计为257158万元，减去一般预算支出完成243548万元，再减去上解支出42万元，债务还本支出11200万元(债券还本200万元，债务还本11000万元)，年终结余2368万元，全部为2019年结转下年使用专项，无净结余。二、 政府性基金决算情况 2019年，政府性基金本级收入为4783万元（其中：国有土地使用权出让收入4527万元，农业土地开发资金收入14万元，污水处理费190万元，新型墙体材料收入52万元），省市当年下达专项932万元，新增专项债券8600万元，上年结余1661元，2019年政府性基金收入总计15976万元，减去政
6、府性基金支出10477万元，调出资金5390万元（国有土地使用权出让收入4568万元，农业土地开发资金14万元，污水处理费3万元，新型墙体材料75万元，新增建设用地有偿使用费730万元），年终结余109万元（其中：本级收入结余57万元，上年专项结转52万元）。三、 社会保险基金决算情况 2019年，社会保险基金完成收入27600万元，占预算67757万元的40.73%（主要是我县机关事业单位养老保险还未实施，仅有中央补助341万元），同比增长9.07%。其中：企业职工基本养老保险3713万元，职工基本医疗保险3339万元，生育保险62万元，城乡居民社会养老保险5863万元，机关事业单位养老保险
7、341万元，居民基本医疗保险14282万元，再加上年结余24065万元，收入总计51665万元。 2019年，社会保障基金支出完成41317万元，占预算64816万元的63.75%，同比增长81.74%（主要因为2019年上解城乡居民养老保险14300万元，导致支出增大）。其中：企业职工基本养老保险4577万元，职工基本医疗保险2584万元，生育保险基金89万元，城乡居民社会养老保险18962万元，居民基本医疗保险15105万元。 2019年，社会保险基金收入总计51665万元，减去支出41317万元，年终滚存结余10348万元，其中：企业职工2301万元，职工基本医疗3623万元，生育保险1
8、万元，城乡居民社会养老保险2070万元，机关事业单位基本养老保险341万元，居民基本医疗保险2019万元。四、 国有资本经营决算情况 我县无国有资本经营业务收入，因此，国有资本经营无决算数据。五、 2019年政府性债务情况 2019年末全县政府债务系统余额77964万元，2019年当年新增债务24600万元（一般债券16000万元，专项债券8600万元），当年化解债务15981万元（一般债券还本200万元，置换棚改贷款11000万元，各部门化解工程类债务4781万元），全县2019年底政府债务系统上报余额为86583万元。再加上未统计进债务系统各类债务155440万元。全县政府性债务合计242
9、023万元。六、2019年统筹整合涉农资金情况2019年度共整合财政涉农资金20540.12万元，主要用于5类项目。一是基础设施建设项目投资14977.8万元，其中：新修村组砂砾路15条54.35公里，排水沟550米，漫水桥13座，生命安全防护工程60公里，新修撤并建制村硬化路247.216公里等；整理梯田1000亩、维修病险淤地坝；实施熊驿供水工程巩固提升、玄马桑梨塬泵站扬水工程和机井工程，扶持贫困户或示范片区新建小电井、集雨水窖等工程；对全县现有住房为D级的贫困户进行危房改造补助；新修及维修村部4处，居民点排水工程1处，村部亮化绿化工程2处，新修村组砂砾道路1条3公里等实施方案中涉及的其它
10、项目。二是富民产业培育项目投资4499.32万元，其中：在全县范围内扶持贫困户或示范片区发展标准化新型钢架大棚374座；发展标准化暖棚养殖475座；扶持省级畜牧业农民合作社示范户2户；安排青贮氨化项目40万元；防疫经费60万元；双垄沟全膜玉米种植投资195万元；中药材种植投资411万元；实施森林抚育项目1.2万亩、实施造林补贴建设项目1万亩，退化林改造2万亩；省级农民合作社示范建设投资10万元；贫困户养鸡投资16.32万元，扶持桐川镇党崾岘村、崇家河村、郭家岔村贫困户发展养鸡项目；“三变改革”示范基地投资228万元，扶持驿马镇杨湾村贫困户发展肉羊产业发展；贫困户产业发展奖补资金试点投资10万元
11、，扶持蔡口集乡龙头寺村贫困户发展产业。三是村集体经济试点项目投资147万元，在玄马镇林沟村、土桥乡南庄塬村、桐川镇三合湾等贫困村分别配套建设瓜菜、草畜、苹果基地，用于壮大村集体经济，带动贫困户脱贫致富，由县扶贫办负责实施。四是公共服务保障项目投资555万元，其中：村级综合性文化服务中心建设投资440万元，在全县范围内实施综合性文化服务中心建设；投资15万元，在桐川镇党崾岘村新建回民活动中心。文化广场维修改造投资70万元，实施白马铺镇顾旗村、三里店村文化广场维修工程。垃圾收集设施建设投资30万元，在蔡口集乡建生活垃圾收集处理设施1套。五是能力素质提升项目投资361万元，其中：扶贫培训投资198万
12、元，实施贫困户技能提升培训工程；投资10万元，实施贫困村科技扶贫培训；投资153万元用于项目管理、监理费及2019年度贫困户贷款贴息19.25万元等。2019年，重点做了以下工作：（一）采取有效措施，确保税收应收尽收。全年面对经济下行的严峻形势和“营改增”后县级分成下降的现状，知难而进、主动作为，采取措施，积极应对，努力减少政策性减收形成的收入缺口。一是强化责任抓落实。分解任务，压实担子，严格收入考核，实行季度通报，以月保季，以季保年，确保了全年收入任务落实到位。二是强化措施抓征管。坚持定期会商、联席会议制度，预测情况，分析问题，研究增收补欠对策，确保了财政收入均衡入库。三是盯住节点抓清缴。坚
13、持既抱西瓜又捡芝麻，大小税种一起抓，抓住季度、半年、年底的关键时间节点，加强重点企业、重点税种的税收清缴。同时，联合税务部门，对其他税种进行逐一排查，督促征缴，确保各项税收应收尽收。 （二）优化支出结构，增强重点保障能力。按照公共财政要求，支出安排坚持先急后缓、有保有压，确保重点保障任务全面完成。全年全县拨付25691万元，确保了各项惠农补贴政策落实；拨付18962万元，实施城乡居民养老保险制度；拨付15104.6万元，实施居民基本医疗保险制度。全县一般公共预算中用于民生事业的支出达到85250万元，占一般公共预算的比重达到35%以上。另外，积极稳妥融通资金，县经投公司累计融通到账资金4.04
14、亿元，保障了棚户区改造和异地搬迁等重点项目资金需求。全县三农投入40311万元，支持推进饮水安全、通村公路、危房（窑）改造、异地扶贫搬迁、现代农业发展、土地确权登记、农田水利建设、苗林产业培育等项目。（三）积极推进改革，发挥财政职能作用。一是加强预决算公开工作。依法依规在庆城县公众信息网站公开了2019年政府决算、部门决算、“三公”经费决算及增减变化情况；公开了2019年政府预算、部门预算、“三公”经费预算及专项资金清单，打造了阳光财政，接受公众监督。二是大力统筹整合涉农资金。先后两次统筹整合11类中央、省级安排的财政资金共计20540万元，安排到五大类16项具体项目，明确了各项目建设内容、投
15、资规模和责任单位，有力的支持了全县脱贫攻坚工作。三是政府采购运行机制更加规范。严格执行庆城县人民政府关于进一步加强政府采购工作的意见，继续扩大政府采购范围和规模，完善制度，细化程序，坚决禁止违规操作和不按程序办事。全年全县累计完成政府采购22106.82万元，较采购预算节约资金847.58万元，资金节约率为3.69%。四是加强财政投资评审工作。严格按照财政投资建设资金及项目监督管理制度，全年共审核、编制各类大小财政性建设项目362个，审核金额15.2亿元，审定金额13.9亿元，平均核减率为8.9%，节约财政资金1.3亿元。（四）强化财政监督，完善精细管理机制。围绕构建财政“大监督”格局，积极推
16、进财政监督工作转型，实现全方位、多角度、动态化监管。严格执行中央省市各类专项资金管理办法，加强预算绩效和项目资金管理，强化了预算执行力。加强财政内部控制制度建设，制定印发了庆城县财政局内部控制基本制度（试行）。组织抽查了16个党政机关、企事业单位的会计信息质量；在全县纳入预算管理的党政机关、事业单位开展了 “小金库”治理自查自纠；对纳入预算管理的73个单位预决算公开情况开展了专项检查，进一步规范了财务管理，严肃了财经纪律。2019年，全县财政工作在困境中奋进，财政预算执行情况良好，在税源培植、产业结构调整方面取得了一定成效，财政保障能力进一步增强。但我们也清醒的认识到，财政工作还存在一些问题，主要表现在：一是支柱财源缺乏，财源培植力度需进一步加大。二是预算刚性有待加强，预算执行的严肃性和均衡性有待进一步提高，支出结构需进一步优化，预算绩效管理水平有待进一步提升。三是政府性债务多，还贷资金压力大，财政融资难题亟待解决。四是财政收支矛盾进一步加剧，财政体制改革需进一步深化等。第 8 页